第一部分

西藏自治区噶尔县委政法委概况

一、主要职能

1.深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.负责对全县政法工作研究提出全局性部署，推进平安噶尔、法治噶尔建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保噶尔社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善各部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调推动社会治安综合治理、维护社会稳定、“先进双联户”创建、扫黑除恶打非治乱、反邪教等工作，扎实有效开展。

5.组织开展全县政法领域的调查研究，研究拟定政法工作的政策措施及时向县委提出建议。

6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调县政法各部门媒体网络宣传工作，指导全县各政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.统筹协调推进全县政法信息化建设，研究分析政法信息基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见、指导政法各部门信息化平台建设工作。

8.监督和支持县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大疑难案件，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

10.指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管西藏法学会。

11.负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

12.完成地委政法委、县委交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为阿里地区噶尔县委政法委机关。

（一）阿里地区噶尔县委政法委无内设机构。

（二）阿里地区噶尔县委政法委无所属事业单位。

 

 

第二部分

阿里地区噶尔县委政法委2022年部门预算

公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

阿里地区噶尔县委政法委2022年部门预算

数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算 281.13 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 281.13 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 213.96 万元、社会保障和就业支出 27.54  万元、卫生健康支出 17.53 万元、住房保障支出 22.09 万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算 281.13 万元，其中：一般公共预算拨款收入 281.13 万元，占 100 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算 281.13 万元，其中：基本支出    277.58万元，占 98.7%；项目支出 3.55 万元，占 1.3 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算 281.13 万元。收入为一般公共预算拨款 281.13 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 281.13 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 213.96 万元、社会保障和就业支出 27.54 万元、卫生健康支出  17.53 万元、住房保障支出 22.09 万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款 281.13 万元,比2021 年执行数减少 254万元，主要原因:一是今年部分项目资金未列入年初预算；二是县财政进一步缩减项目经费。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出 213.96 万元，占 76.1 %；社会保障和就业支出 27.54 万元，占 9.8 %；卫生健康支出 17.53 万元，占 6.2%；住房保障支出 22.09 万元，占 7.9%。  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出 （类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为 210.41 万元，比2021 年执行数减少104.79万元，下降 33.25 %。主要原因是:项目经费减少。

2. 一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为 3.55 万元，比2021 年执行数减少 158.23 万元，下降97.81 %。主要原因是:一是今年部分项目资金未列入年初预算；二是县财政进一步缩减项目经费。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出 （款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为  26.08万元，比2021 年执行数增加 6.58 万元，增长34 %。主要原因是去年9月份全县统一调整工资。

4.社会保障和就业支出 （类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022年预算数为 1.47万元，比2021 年执行数增加 0.62 万元，增长73%。主要原因是去年9月份全县统一调整工资。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助 （项）2022年预算数为 4.49万元，比2021 年执行数增加 0.83万元，增长 23 %。主要原因是去年9月份全县统一调整工资。

6.卫生健康支出 （类） 财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助 （项）2022年预算数为 13.04 万元，比2021 年执行数增加 3.29万元，增长34 %。主要原因是去年9月份全县统一调整工资。

7.住房保障支出 （类）住房改革支出（款）住房公积金 （项）2022年预算数为 22.09万元，比2021 年执行数增加 7.17万元，增长 48%。主要原因是去年9月份全县统一调整工资。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出 277.58 万元，其中：

人员经费 262.44 万元，主要包括：基本工资 31.27 万元、津贴补贴 139.55 万元、奖金 13.24 万元、机关事业单位养老保险缴费 26.08 万元、职工基本医疗保险缴费 13.04万元、公务员医疗补助缴费 4.49 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险） 1.47 万元、住房公积金 22.09万元、其他工资福利支出 11.22 万元、医疗费补助 0万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 15.14 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 4 万元、电费 0 万元、邮电费 1.4 万元、差旅费 5 万元、维修（护）费 1 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 3.52 万元、其他商品和服务支出 0.22 万元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为 3.52 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费 3.52 万元，比2021年增加  0.44 万元，增长 15 %；公务接待费 0 万元，与上年持平。2022年“三公”经费预算比2021年增加 0.44 万元，增长15 %，主要原因是今年公务车辆运行维护费以单位人数为准，进行计算。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 1 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元。

我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 15.14万元，比2021年预算增加 2.84万元，增长 23%。主要原因：人员经费。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年4月底，本部门共有车辆 1 辆，其中， 县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是下乡以及文件收发用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 12 个，资金  281.13 万元。无重点项目。

附项目绩效目标表。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：噶尔县委政法委2022年部门预算公开明细表