第一部分

 

西藏自治区噶尔县狮泉河镇概况

 

一、主要职能

（一）镇党委主要职责

（1）负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及镇党员代表大会(党员大会)的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

（2）领导本镇维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

（3）领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体和人民武装工作。

（4）负责镇、村(居)两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识；负责党员的教育管理和监督，严格党的组织生活；负责群众的思想政治工作，密切联系群众；负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。

（5）加强镇党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。

（6）负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

（7）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡干部。负责乡、村(居)两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

（8）领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及其计划生育工作。

（9）承办县委、政府交办的其他事项。

（二）镇人大主席团主要职责

（1）负责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（2）监督政府工作，听取和审查政府工作报告。根据国家规划，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

（3）负责本镇人大换届工作，人大代表会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事务。

（4）负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作。

（5）负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见。

（6）负责办理人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作。

（7）撤销镇人民政府不适当的决定和命令。

（8）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

 （9）承办镇党委和县人大交办的其他事项。

（三）镇人民政府主要职责

贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展中、长期规划、财政预算，管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。

（1）认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农牧区法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农牧民合法权益，把农牧民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农牧区的大好局面。

（2）把经济管理职能从直接抓经济发展转变到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、增加农牧民收入、推进扶贫开发等工作。

（3）加强镇、村(居)规划建设管理，坚持依法管理社会事务，加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作；协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序；搞好市场节约，保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。要创新管理手段和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理机制。

（4）要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展，加强农牧区公益性基础设施建设和管理；健全农牧业服务体系，为农牧民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。

（5）负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定镇民政工作的实施计划。

（6）加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性、群体性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序。

（7）负责镇、村(居)各种数据的收集、汇总、统计、上报工作，做好各项工作的调查研究和专题研究工作，并为上级的决策提供依据。

（8）承办镇党委、人大主席团和县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为噶尔县狮泉河镇人民政府机关。

（一）噶尔县狮泉河镇人民政府机关内设5个行政机构，分别为：党群综合办公室(内部设置人大、纪检、组织、组织、宣传、统战、文秘6个岗位)，政务综合办公室（内部设置经济发展规划、社会事业发展规划、政务信息、政务监督、政务统计、文秘6个岗位），经济发展与社会事务办公室（内部设置经济产业发展、资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务5个岗位），维护稳定和综合治理办公室（内部设置人民武装、综合治理、民族宗教、信访调解员4个岗位），财政所（内部设置会计、出纳2个岗位）。

(二) 噶尔县狮泉河镇人民政府机关内设4个事业单位，分别为：卫生院（优生优育服务站，核定事业编制10名），文化服务中心（核定事业编制5名），农牧综合服务中心（畜牧兽医服务中心，核定事业编制10名），机关后勤服务中心（核定事业编制5名）

 

第二部分

 

阿里地区噶尔县狮泉河镇2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

第三部分

 

阿里地区噶尔县狮泉河镇2022年部门预算数据分析

 

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算2805.94万元。收入包括：一般公共预算拨款收入2805.94万元、无上年结转；支出包括：一般公共服务支出2170.05万元、社会保障和就业支出283.13万元、卫生健康支出158.05万元、住房保障支出194.71万元、无上年结转按原渠道支出。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算2805.94万元，其中：一般公共预算拨款收入2805.94万元，占100%；无上年结转，占0%。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算2805.94万元，其中：基本支出2686.03万元，占95.73%；项目支出119.91万元，占4.27%；无上年结转，占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算2805.94万元。收入为一般公共预算拨款2805.94万元，包括：一般公共预算当年拨款收入2805.94万元、无上年结转；支出包括：一般公共服务支出2170.05万元、社会保障和就业支出283.13万元、卫生健康支出158.05万元、住房保障支出194.71万元、无上年结转按原渠道支出。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款2819.09万元,比2021 年执行数增加23.52万元，主要是镇志编纂工作开展需要，相关预算增加。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出2170.05万元，占77.34%；社会保障和就业支出283.13万元，占10.09%；卫生健康支出158.05万元，占5.63%；住房保障支出194.71万元，占6.94%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为2064.34万元，比2021 年执行数减少12.91万元， 下降0.62 %。主要原因一是人员减少相应的人员经费减少，二是减少康乐新居各类产业项目支出。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2022年预算数为26.49万元，比2021 年执行数增加26.49万元，增长100 %。主要是残保金和干部职工体检费等事业支出列入本年度预算。

3. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务（项）2022年预算数为79.22万元，比2021 年执行数减少24.69万元，下降24 %。主要是我镇严格落实厉行勤俭简约，过紧日子的有关要求，减少各科室专项经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算数为264.9万元，比2021年执行数增加32.02万元，增长14%。主要是本年度基数调整后，相关养老保险支出增加。

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022年预算数为18.24万元，比2021 年执行数增加8.05万元，增长79%。主要是本年度基数调整后，相关生育保险、失业保险等支出增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为25.60万元，比2021 年执行数增加0.71万元，增长3%。主要是本年度基数调整后，相关公务员医疗补助支出增加。

7. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为132.45万元，比2021 年执行数增加16.01万元，增长14%。主要是本年度基数调整后，相关医疗保险支出增加。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为194.71万元，比2021 年执行数增加15.97万元，增长9%。主要是本年度基数调整后，相关住房公积金支出增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出2686.03万元，其中：

人员经费2533.88万元，主要包括：基本工资303.26万元、津贴补贴1333.84万元、奖金135.24万元、机关事业单位养老保险缴费264.9万元、职工基本医疗保险缴费132.45万元、公务员医疗补助缴费25.6万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）18.24万元、住房公积金194.71万元、其他工资福利支出32.85万元、其他对个人和家庭的补助92.80万元。

公用经费152.15万元，主要为商品服务支出，包括：办公费20万元、水费10万元、电费3万元、邮电费15万元、差旅费10万元、维修（护）费5万元、公务用车运行维护费40.04万元、其他商品和服务支出49.11万元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为40.04万元，其中：无因公出国（境）费；无公务用车购置费；公务用车运行费40.04万元，比2021年增加14.43万元，增长56%；无公务接待费。2022年“三公”经费预算比2021年增加14.43万元，增加56%，主要原因一是因疫情防控工作特殊原因，我镇公务用车使用量增加；二是镇卫生院公务用车预算列入我单位，车辆实有数增加，公务用车运行费比上年增加。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年无政府性基金预算

我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算152.15万元，比2021年预算增加25.1万元，增长19.76%。主要原因：一是镇卫生院车辆经费列入本单位预算使公务用车运行维护费增加、二是因基层日常工作量大办公经费有所增加。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆5辆，其中，其他用车辆5辆，包含1辆镇卫生院公务用车、镇机关公务用车4辆。我单位无单位价值50万元以上通用设备，无单位价值100万元以上专用设备。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理16个，资金2805.94万元。重点项目实行绩效目标管理4个，分别是：

1、 2022年环境整治资金200000元, 根根据三定方案镇人民政府职责“管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生等工作”，及时清扫镇周边垃圾，改善我辖区内环境卫生。

2、 狮泉河镇生活楼给排水改造工程395676.27元, 根据工程投标总价，镇政府院内生活楼给排水改造，改善干部职工生活楼住房条件，解决干部职工后顾之忧。

3、 镇志编纂工作经费300000元, 根据阿志委发电【2021】1号和藏志办发【2021】5号文件要求,充分利用地方志体的独特优势,传承和抢救乡土历史文化。

4、 康乐新居电费差价180000元, 根据康乐新居居委会会议纪要和电费差价预算报告，确保康乐新居居民生活用电常态化，减轻变迁群众用电压力。占年初项目支出预算总额的87.29%。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件1：项目绩效目标表

附件 2：噶尔县狮泉河镇2022年部门预算公开明细表

 

 

狮泉河镇人民政府

2022年4月21日