第一部分

西藏自治区噶尔县统计局概况

一、主要职能

（一）单位主要职责

  1、依照国家和自治区、地区关于统计工作的方针政策和法律法规，贯彻实施国家统计调查计划和制定制定全县统计指标体系，承担组织领导和协调全县统计工作，负责全县统计调查项目的管理。

   2、建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供规模经济核算资料。

   3、按照国家、自治区人民政府、阿里地区行署的统一部署，组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力和区情区力普查，统一协调全县各乡（镇）、各部门的社会经济抽样调查、汇总、整理和提供全县的基本统计数据。

4、组织实施农业林牧渔业、工业企业、固定资产投资、建筑业及运输、旅游、批发零售贸易业、餐饮业以及商品市场运行状况和邮电企业的统计调查；搜集、汇总、整理、提供有关调查的统计数据；综合整理和提供教育、文化、卫生、体育、广播电视、社会保障、公共事业等全县性基本统计数据。

   5、组织实施能源、投资、消费、价格、收入、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况等统计调查；搜集、汇总、整理、提供有关调查的统计数据，综合整理和提供能源、外资、外径等全县基本统计数据。

   6、组织各乡（镇）、各部门的经济、社会、科技和资源环境统计调查，统一核定、管理、公布、出版全县性的基本统计资料，定期发布全县国民经济和社会发展情况的统计信息。

   7、对国民经济、社会发展和科技进步情况进行统计分析、统计预测和统计监督，向县委、政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

   8、依法审批或者备案地区下发统计调查项目、县统计调查项目，指导专业统计基础工作，统计基层业务基础建设，建立健全统计数据质量审核、监督和评估制度、组织开展对重要统计数据的审核、监督和评估，依法监督管理涉外统计调查活动。

   9、指导全县统计专业技术队伍建设；会同有关部门处理重大统计违法案件，积极协调，组织实施全县统计职务评聘和申报工作；监督管理由中央、自治区和地区财政投资的统计经费和专项基本建设投资。

   10、组织建设服务统计信息管理制度，建立健全和管理全县统计信息自动化系统和县统计数据库体系；组织、推广计算机传输技术在全县统计工作中的运用，指导各乡（镇）统计信息化系统建设。

   11、承办县政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

我单位内设 1个行政机构（正科级），包括：行政编6人（包括社会经济调查队），实有在岗10人。

第二部分

阿里地区噶尔县统计局2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区噶尔县统计局2022年部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算318.12万元。收入包括：一般公共预算拨款收入318.12万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出238.83万元、社会保障和就业支出33.18万元、卫生健康支出21.12万元、住房保障支出24.98万元、上年结转按原渠道支出0万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算318.12万元，其中：一般公共预算拨款收入318.12万元，占100%；上年结转0万元，占0%。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算318.12万元，其中：基本支出313.99元，占98.7%；项目支出4.13万元，占1.3%；上年结转0万元，占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算318.12万元。收入为一般公共预算拨款318.12万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 318.12万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出238.83万元、社会保障和就业支出33.18万元、卫生健康支出21.12万元、住房保障支出24.98万元、上年结转按原渠道支出0万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款318.12万元,比2021 年执行数增加24.72万元，主要是人员调整，机关工资福利支出、机关商品服务支出、对个人和家庭的人员经费增加。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出238.83万元，占75.08%；社会保障和就业支出33.18万元，占10.43%；卫生健康支出21.12万元，占6.64%；住房保障支出24.98万元，占7.85%。  

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）行政运行（项），2022年预算数为236.26万元，比2021 年执行数增加13.44万元，增长6.03%。主要是在岗人员调整、单位社保及单位公积金缴纳基数变高，人员经费增加。

2. 一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）2022年预算数为2.57万元，比2021 年执行数增加2.57万元，增长%。主要是在岗人员调整、单位社保缴纳基数变高。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项），2022年预算数为31.42万元，比2021 年执行数增加3.3万元，增长11.74%。主要是在岗人员调整、单位社保缴纳基数变高。

4.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社保保险基金的补助（项），2022年预算数为1.77万元，比2021 年执行数增加0.54万元，增长43.9%。主要是在岗人员调整、单位社保缴纳基数变高，单位缴纳资金越多。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（类），2022年预算数为5.41万元，比2021 年执行数增加0.14万元，增长2.66%。主要是在岗人员调整、单位社保缴纳基数变高，单位缴纳资金越多。

6.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（类），2022年预算数为15.71万元，比2021 年执行数增加1.65万元，增长11.74%。主要是在岗人员调整、单位社保缴纳基数变高，单位缴纳资金越多。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（类），2022年预算数为24.98万元，比2021 年执行数增加3.43万元，增长15.92%。主要是在岗人员调整、单位住房缴纳基数变高，单位缴纳资金越多。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出313.99元，其中：人员经费299.47万元，主要包括：基本工资37.16万元、津贴补贴154.99万元、奖金15.96万元、机关事业单位养老保险缴费31.42万元、职工基本医疗保险缴费15.71万元、公务员医疗补助缴费5.41万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）1.77万元、住房公积金24.98万元、其他工资福利支出12.08万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费14.52万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 4万元、电费1万元、邮电费1.8万元、差旅费5万元、维修（护）费1万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出1.52万元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元；公务用车购置费0万元；公务用车运行费0万元；公务接待费0万元。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元。

我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算14.52万元。主要为商品服务支出，包括：办公费4万元、电费1万元、邮电费1.8万元、差旅费5万元、维修（护）费1万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出1.52万元。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆0辆。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金318.12万元。无重点项目。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：噶尔县噶尔县统计局2022年部门预算公开明细表