第一部分

 

西藏自治区噶尔县民政局概况

 

一、主要职能

（一）民政局

县民政局机关编制为3名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名，兼职不占职数）。

主要职责：1、贯彻执行民政工作方针政策和法律法规并组织和监督检查；拟定全县民政事业发展规划和年度计划并组织实施和监督检查。

 2、牵头组织实施全县城乡社会救助工作，落实相关规划，政策和标准，建立健全城乡社会体系，负责城乡居民最低生活保障、临时救助、特困人员供养、生活无着落人员救助工作，承办自治区和地 区财政预算安排的城乡最低生活保障资金的分配和监管工作；参与拟定住房、教育、司法救助相关办法；指导全县乡镇敬老院建设管理工作；负责全县社会救助信息管理工作。

 3、负责指导城乡基层群众自治组织建设和社区建设工作，拟定社区服务管理办法和促进发展的规划，推动社区服务体系建设；提出加强和改进基层政权建设的建议，指导和推动城乡基层民主政治建设，指导村（居）委会民主选举，民主决策，民主管理和民主监督工作，推动基层民主政治建设；指导社区管理服务，推动社区建设。

 4负责全县乡镇，边境村的行政区划设立、报销、界限变更和县人民政府驻地迁移的审核报批工作；组织乡及行政区域界限的勘定和管理工作；负责城乡，县级行政区域名称，重要地理实体地名的命名、更名的审核报批工作；负责全县地名标志的设置于管理以及标准地名图书资料的编纂，审核工作。

 5、依法承担对社会团体、基金会、民办非企业单位进行登记管理和执行监督的责任。

 6、拟定社会福利事业发展规划，提出全县社会福利管理办法和福利彩票发行管理办法的建议；指导全县社会福利事业单位管理；负责管理本级福利彩票公益金；组织，指导社会慈善工益捐助工作；孤儿和残疾人等特殊困难群体权益保障工作。

 7、参与制定和实施残疾人教育工作计划，促进残疾人学前教育，义务教育、职业教育、推广函、藏语盲文、手语。协助有关部门制定残疾人劳动就业工作计划；组织实施残疾人就业工作：组织实施残疾人扶贫解困工作。拟定和实施残疾人康复政策和工作规划，计划；组织开展残疾人康复和残疾人用品用具的供应，服务工作；指导基层和社区残疾人工作，宣传残疾人事业；组织开展残疾人文化、艺术、体育，科研活动。

 8、负责婚姻管理和殡葬管理工作，推动婚俗和殡葬改革；组织开展儿童收养和救助工作；负责管理婚姻，殡葬、收养、救助服务机构。

 9、会同有关部门拟定全县社会发展规划，推动社会工作人才队伍建设和相关志愿者队伍建设。

 10、负责民政工作相关交流与合作职责。

 11、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

 12、完成县委、县政府交办的其他事项。

（二）县救助居民家庭经济状况核对指导中心

正科级建制，核定事业编制2名。科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。

主要职责：负责与联席会议制度领导小组协商，制定本县申请救助居民家庭经济状况核对有关政策；负责向有关部门申请立项、建设与相关联网的家庭经济状况核对信息系统，负责日常管理与维护；负责救助居民家庭跨地（市）、跨省（区）经济状况核对工作；负责参与制定救助政策和各项社会救助工作；完成县民政局交办的其他事项。

（三）县特困人员集中供养服务中心

正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。

主要职责：执行全县五保老人供养计划；负责所有收养人员的吃、穿、住、行、医、护理和善后处理工作；负责日常管理服务工作；完成县民政局交办的其他工作。

（四）县残疾人综合服务中心

正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正斗级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。

主要职责：宣传贯彻《中华人民共和国残疾人保障法》，维护残疾人在政治、经济、文化、社会和家庭生活等方面同其他公民平等的权利，密切联系残疾人，听取残疾人意见，反映残疾人需求，全心全意为残疾人服务；弘扬人道主义，宣传残疾人事业，沟通政府、社会与残疾人之间的联系，动员社会理解、尊重、关心、帮助残疾人；团结、教育残疾人遵守法律，履行应尽义务，发扬乐观进取精神，自尊、自信、自强、自立，为全面建成小康社会，推进现代化建设贡献力量；协助县委、县政府研究制定和实施残疾人事业的政策、规划和计划，对有关业务领域进行指导和管理；开展残疾人教育、劳动就业、扶贫、文化、体育、科研、辅器适配服务、福利、社会服务、无障碍设施和残疾防御工作，创造良好的环境和条件，扶助残疾人平等参与社会生活；承担残疾人基本辅助器具适配、早期康复训练、供养托养及体育健身等公益活动；接待、处理残疾人来信来访，维护残疾人合法权益；管理和发放《中华人民共和国残疾人证》；承担县政府残疾人工作协调委员会的日常工作，做好综合、组织、协调和服务工作；承办县委、县政府和地区残联交办的其他工作。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为阿里地区噶尔县民政局机关。

（一）阿里地区噶尔县民政局内设 1 个行政机构（正科级），分别为：县救助居民家庭经济状况核对指导中心 。

（二）阿里地区噶尔县民政局所属 2  个事业单位（正科级），分别为：1、县特困人员集中供养服务中心；2、县残疾人综合服务中心   。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

阿里地区噶尔县民政局2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

 

阿里地区噶尔县民政局2022年部门预算数据分析

 

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算 552.33 万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 552.33万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 14.29万元、社会保障和就业支出 472.64 万元、卫生健康支出 27.25 万元、住房保障支出 38.15 万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算 552.33万元，其中：一般公共预算拨款收入 552.33 万元，占 100 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算 552.33 万元，其中：基本支出484.05万元，占 87.64 %；项目支出 68.27 万元，占 12.36 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算 552.33 万元。收入为一般公共预算拨款 552.33 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 552.33 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 14.29 万元、社会保障和就业支出 472.64 万元、卫生健康支出 27.25 万元、住房保障支出 38.15 万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款 552.33 万元,比2021年执行数减少 75.16 万元，主要是政府节约开支，所有资金统筹绩效监管。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出 14.29 万元，占 2.59 %；社会保障和就业支出 472.64 万元，占 85.57 %；卫生健康支出 27.25 万元，占 4.93 %；住房保障支出 38.15 万元，占 6.91 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项） 2022年预算数为 14.29万元，比2021年执行数增加14.29 万元，增长 100 %。主要是因工作原因，调入1人。

2.社会保障和就业支出（类）民政管理实务（款）其他民政管理事务支出（项） 2022年预算数为 63.78万元，比2021年执行数减少32.36 万元，下降 34 %。主要是政府节约开支，驾驶人员经费由单位公用经费一起承担。

3.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）行政运行 （项） 2022年预算数为 356.41万元，比2021年执行数增加 40.78 万元，增长 12.92 %。主要是2021年自治区及地区足额拨付，且存在清退人员。

4.社会保障和就业支出（类）民政事务管理（款）机关服务（项） 2022年预算数为0.87万元，比2021年执行数增加 0.87 万元，增长 100 %。主要是办公区域供暖费列入到预算中。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项） 2022年预算数为47.08万元，比2021年执行数增加 47.08 万元，增长100 %。主要是2022年类款项具体细化。

6.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项） 2022年预算数为0.61万元，比2021年执行数增加 0.61万元，增长 100 %。主要是2020年剩余资金结转至2021年，2021年农村低保无预算资金。

7.社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）城市特困人员救助供养支出（项） 2022年预算数为0.52万元，比2021年执行数增加0.52万元，增长 100 %。主要是2020年剩余资金结转至2021年，2021年特困人员无预算资金

8.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）财政对失业保险基金的补助（项） 2022年预算数为3.38万元，比2021年执行数增加1.71万元，增长 102 %。主要是事业编制人员增加。

9.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项） 2022年预算数为3.71万元，比2021年执行数增加0.09万元，增长 2.48 %。主要是干部职工工资逐年递增。

10.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项） 2022年预算数为23.54万元，比2021年执行数增加4.45万元，增长 23.3 %。主要是干部职工工资逐年递增。

11.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为38.15万元，比2021年执行数增加8.89万元，增长 30%。主要是干部职工工资逐年递增。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出 484.05 万元，其中：

人员经费 453.78 万元，主要包括：基本工资 55.99 万元、津贴补贴 237.86 万元、奖金 24.02 万元、机关事业单位养老保险缴费 47.08 万元、职工基本医疗保险缴费 23.54 万元、公务员医疗补助缴费 3.71 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险） 3.38 万元、住房公积金 38.15 万元、其他工资福利支出 20.06 万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费 30.27 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 11 万元、水费  0.06  万元，电费 0.3 万元、邮电费 2.8 万元、差旅费 7.76 万元、维修（护）费 0.32 万元、劳务费  1   万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 7.04 万元、其他商品和服务支出 0 万元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为 7.04 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费 7.04 万元，比2021年增加 0.44 万元，增长 6.67 %；公务接待费 0 万元，比2021年减少 0 万元，下降 0 %。2022年“三公”经费预算比2021年增加 0.44 万元，上升 6.67 %，主要原因是 因工作需要，调入1人，编制增加  。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有 2 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 30.27 万元，比2021年预算增加 3.92 万元，上升 14.88 %。主要原因： 因工作需要，调入1人，编制增加 ，公车运行维护费增加 。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆 2 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 1 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 1 辆，其他用车主要是 日常工作及残疾人综合服务中心工作 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 21 个，资金 552.33 万元。无重点项目。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

 

 

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：噶尔县民政局2022年部门预算公开明细表