第一部分

西藏自治区噶尔县乡村振兴局概况

一、主要职能

（一）组织实施全县扶贫开发工作。研究拟定县扶贫开发工作的发展思路及政策法规建议。负责编制全县扶贫开发中长期发展规划及年度计划，并与国民经济和社会发展中长期规划及年度计划进行协调。指导各乡（镇）扶贫开发工作。

（二）会同有关部门拟订县财政专项扶贫资金管理实施办法和中央财政、自治区财政、地区财政专项扶贫资金分配方案。负责与扶贫开发有关的以工代赈、金融扶贫、社会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好扶贫开发资金的监督管理和绩效考评等工作。

（三）负责扶贫开发宣传工作。做好全县扶贫开发工作的监督检查、考核评估工作。负责全县扶贫动态监测以及数据信息收集、汇总等工作。

（四）负责扶贫软科学研究成果的宣传、推广和应用工作。

（五）组织协调县党政机关、企事业单位定点扶贫工作。组织县内外扶贫开发交流与合作。负责协调对口援藏扶贫，动员各类企业、社会组织及社会各界参与扶贫工作。

（六）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（七）完成县委、政府交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

我单位现设4个科室，包括： 综合科、统计科、项目科、财务室  。

第二部分

阿里地区噶尔县乡村振兴局2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区噶尔县乡村振兴局2022年部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算259.98万元。收入包括：一般公共预算拨款收入259.98万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出27.4万元、卫生健康支出16.9万元、住房保障支出18.95万元、农林水支出196.73万元、上年结转按原渠道支出0万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算259.98万元，其中：一般公共预算拨款收入259.98万元，占100%；上年结转0万元，占0%。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算259.98万元，其中：基本支出 256.57 元，占98.69%；项目支出3.4万元，占 1.31%；上年结转 0万元，占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算259.98万元。收入为一般公共预算拨款259.98万元，包括：一般公共预算当年拨款收入259.98万元、上年结转0万元；支出包括：社会保障和就业支出27.4万元、卫生健康支出16.9万元、住房保障支出18.95万元、农林水支出196.73万元、上年结转按原渠道支出0万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款259.98万元,比2021 年执行数减少15143.67万元，主要是2022年衔接乡村振兴，巩固脱贫攻坚从而减少统筹整合项目资金。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出 0万元，占 0 %；社会保障和就业支出27.4万元，占10.54%；卫生健康支出 16.9万元，占6.5%；农林水支出196.73万元、占 75.67%。 ；住房保障支出 18.95万元，占7.3%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出(类）里行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为25.94万元，比2021 年执行数增加1.45万元，增长5.93 %。主要是因为2022年我县干部职工基数增多故机关事业单位基本养老保险基金的补助增长。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022年预算数为1.46 万元，比2021 年执行数增加0.39万元，增长36.25 %。主要是2022年我县干部职工基数增多故其他财政对社会保险基金的补助增长。

3.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款） 公务员医疗补助（项）2022年预算数为3.93万元，比2021 年执行数减少0.17万元，下降4.02 %。主要是2022年我县干部职工基数有变动故公务员医疗补助下降。

4.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为12.97万元，比2021 年执行数增加0.72万元，增长5.9%。主要是因2022年我县干部职工基数增多故财政对职工基本医疗保险基金的补助增长。

5. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）行政运行（项）2022年预算数为194.58万元，比2021 年执行数增加1.85万元，(增长/下降)0.96 %。主要是因为2022年衔接乡村振兴巩固脱贫攻坚故减少生态岗位补助及产业项目资金。

6. 农林水支出（类）巩固脱贫衔接乡村振兴（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2022年预算数为2.16万元，比2021 年执行数减少564.44万元，下降96.61 %。主要是巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴故产业项目及基础设施类项目减少。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为18.95万元，比2021 年执行数增加0.20万元，增长1.07%。主要是2022年我县干部职工基数调增故住房公积金调增。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出256.57万元，其中：

人员经费244.95万元，主要包括：基本工资30.94万元、津贴补贴127.43万元、奖金13.16万元、机关事业单位养老保险缴费25.94万元、职工基本医疗保险缴费12.97 万元、公务员医疗补助缴费3.93万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险） 1.46 万元、住房公积金18.95万元、其他工资福利支出 10.19 万元、医疗费补助 0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费11.62万元，主要为商品服务支出，包括：办公费2万元、电费0.8万元、邮电费1.25万元、差旅费 4.5 万元、维修（护）费 0万元、培训费 0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出3.07元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年无“三公”经费预算。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年无政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年公用经费为11.62万元，减少0.23万元，同比下降1.94%。主要是2022年我单位减少公用经费一人员预算。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

我部门2022年无国有资产占有情况。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金259.98万元。无重点项目。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我局严格按照《中央财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（财农﹝2021﹞19号）、《西藏自治区财政衔接推进乡村振兴补助资金管理办法》（藏财农﹝2021﹞19号）要求，将乡村振兴补助资金用于巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，具体包括三个方面：1.支持巩固拓展脱贫攻坚成果；2.支持衔接推进乡村振兴；3.巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的其他相关支出。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。