阿里地区噶尔县人民医院2022年部门预算公开情况说明
- 索引号：sedxz/2022-00001
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- 名 称：阿里地区噶尔县人民医院2022年部门预算公开情况说明
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- 发布日期：2022-04-25
阿里地区噶尔县人民医院2022年部门预算公开情况说明
2022年 4 月 23 日
目 录
第一部分 0
噶尔县XX概况 0
一、主要职能 0
二、部门预算单位构成 - 3 -
第二部分 - 4 -
噶尔县人民医院2022年部门预算公开明细表 - 4 -
第三部分 - 4 -
噶尔县人民医院2022年部门预算数据分析 - 4 -
一、2022年部门收支总表的说明 - 4 -
二、2022年部门收入总表的说明 - 4 -
三、2022年部门支出总表的说明 - 5 -
四、2022年财政拨款收支总表的说明 - 5 -
（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 - 5 -
（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 - 5 -
五、2022年一般公共预算支出表的说明 - 6 -
六、2022年一般公共预算基本支出表的说明 - 6 -
七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 7 -
八、2022年政府性基金预算支出情况说明 - 7 -
九、其他重要事项的情况说明 - 7 -
（一）机关运行经费安排使用情况说明。 - 7 -
（二）政府采购情况说明。 - 8 -
（三）国有资产占有使用情况说明。 - 8 -
（四）2022年预算绩效目标管理情况。 - 8 -
（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 - 8 -
（六）政府债务情况。 - 8 -
第四部分 - 8 -
名词解释 - 9 -
附件：噶尔县人民医院2022年部门预算公开明细表 - 10 -
一、部门概况 - 2 -
（一）单位主要职责 - 2 -
（二）机构设置情况 3
（三）主要工作任务 3
二、一般公共预算收支安排情况说明 7
（一）收入增减变化情况 7
（二）支出增减变化情况 7
三、一般公共预算基本支出情况说明 8
（一）人员经费 8
（二）公用经费 9
四、“三公”经费安排情况说明 9
（一）因公出国（境）费 9
（二）公务用车运行维护费 9
（三）公务接待费 10
五、政府采购情况说明 10
六、国有资本经营预算拨款收支情况说明 10
七、国有资产占有情况说明 10
八、政府性基金预算情况说明 10
九、预算绩效情况说明 10
十、扶贫情况说明 10
十一、政府债务情况 10
十二、主要名词解释 11
我单位2021年部门预算工作已完成，现将有关情况整理下：
1、负责藏西医理论、学术讲座；负责民间藏、西医医疗技术的挖掘、促进当地藏、西医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏、西医结合的基层临床全科医疗队伍。
2、承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性为重病历，康复患者的伤残障碍性功能工作。
3、负责全县的疾病预防，重大突发传染病的防治，县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作。
4、负责全县妇，幼保健、计生技术指导治疗工作。、
5、承担全县医疗技术人员，乡镇医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。
6、负责县从业人员办理健康证等相关体检证件。
7、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。
我单位现设置3个内设机构（均为副科级），包含医院办公室、医务科、护理部，内设10个临床科室。核定事业编制46名，科级领导职数5名，目前实有在编48人。
1、负责藏西医理论、学术讲座；负责民间藏、西医医疗）术的挖掘、促进当地藏、西医药资源的开发和合理利用；负责培养高素质藏、西医结合的基层临床全科医疗队伍。
2、承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务；负责继发性为重病历，康复患者的伤残障碍性功能工作。
3、负责全县的疾病预防，重大突发传染病的防治，县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作。
4、负责全县妇，幼保健、计生技术指导治疗工作。、
5、承担全县医疗技术人员，乡镇医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。
6、负责县从业人员办理健康证等相关体检证件。
7、完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。
此次预算公开单位为阿里地区行政公署办公室（阿里地区行署研究室）机关。
（一）阿里地区行政公署办公室（阿里地区行署研究室）内设个行政机构（正科级），分别为：。
（二）阿里地区行政公署办公室（阿里地区行署研究室）所属个事业单位（正科级），分别为：。
阿里地区噶尔县人民医院2022年部门预算公开明细表
（表格详见附件）
我部门2022年收支总预算1464.79万元。收入包括：一般公共预算拨款收入1464.79万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出1464.79万元、社会保障和就业支出153.64万元、卫生健康支出1206.66万元、住房保障支出104.49万元、上年结转按原渠道支出0万元。
我部门2022年收入预算1464.79万元，其中：一般公共预算拨款收入1464.79万元，占100%；上年结转0万元，占0%。
我部门2022年支出预算1464.79万元，其中：基本支出1438.69元，占98.22%；项目支出26.10万元，占1.78%；上年结转0万元，占%0。
我部门2022年财政拨款收支总预算1464.79万元。收入为一般公共预算拨款1464.79万元，包括：一般公共预算当年拨款收入1464.79万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出153.64万元、卫生健康支出1206.66万元、住房保障支出104.49万元、上年结转按原渠道支出0万元。
五、2022年一般公共预算支出表的说明
我部门2022年一般公共预算当年拨款1464.79万元,比2021 年执行数减少1349.16万元，主要是减少项目资金
我部门一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出153.64万元，占10.49%；卫生健康支出1206.66万元，占82.38%；住房保障支出104.49万元，占7.13%。
（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。
1.对机关事业单位基本养老保险基金的补助2022年预算数为141.70万元，比2021 年执行数增加28.47万元，增长25.14 %。主要是分配新生及调入人员
2.财政对其他社会保险基金的补助2022年预算数为1206.66万元，比2021 年执行数增加6.99万元，增长141.21 %。主要是人员增多
3.综合医院2022年预算数为1135.81万元，比2021 年执行数减少1399.13万元，下降55.19%。主要是减少项目资金
4财政对职工基本医疗保险基金的补助2022年预算数为70.85万元，比2021 年执行数增加14.23万元，增长25.13 %。主要是人员增加。
5.住房公积金2022年预算数为104.49万元，比2021 年执行数增加17.3万元，增长19.84 %。主要是人员增加
我部门2022年一般公共预算基本支出1438.68万元，其中：
人员经费1349.6万元，主要包括：基本工资156.48万元、津贴补贴724.36万元、奖金73.4万元、机关事业单位养老保险缴费141.7万元、职工基本医疗保险缴费70.85万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）11.94万元、住房公积金104.49万元、其他工资福利支出66.38万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助万元。
公用经费89.09万元，主要为商品服务支出，包括：办公费5.51万元、电费3.67万元、水费0.92万元、邮电费8.1万元、差旅费35.08万元、维修（护）费0.46万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费22.44万元、其他商品和服务支出12.91元。
我部门2022年“三公”经费预算数为22.44万元，其中：因公出国（境）费0万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费22.44万元，比2021年增加0.44万元，增长2%；公务接待费万元，比2021年减少0万元，下降%。2022年“三公”经费预算比2021年增加0.44万元，增长2%，主要原因是增加2辆车
因公出国（境）0团组、00人，公务用车购置0辆、保有0量，国内公务接待0批次、0人。
我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少0万元，主要原因：
我部门2022年无政府性基金安排支出。
我部门2022年机关运行经费财政拨款预算89.09万元，比2021年预算增加10.05万元，增长12.72%。主要原因：增加2辆救护车 。
我部门2022年无政府采购预算总额。
截至2022年2月底，本部门共有车辆5辆，其中，0级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。
2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理10个，资金1464.79万元。我单位无重点项目项目
附项目绩效目标表（涉密项目除外）。
我部门2022年预算无乡村振兴资金。
一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。
二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。
七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
附件：噶尔县人民医院2022年部门预算公开明细表
附件2：一般公共预算支出表
附件3：一般公共预算基本支出表
附件4：一般公共预算“三公”经费支出表
附件5：政府性基金预算支出表
附件6：部门收支总表
附件7：部门收入总表
附件8：部门支出总表
附件9：政府性基金预算“三公”经费支出表
附件10：项目支出绩效信息
附件11：项目绩效目标表