第一部分

 

政协噶尔县委员会办公室概况

 

一、主要职能

1.负责政协党组会议、全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议、协商座谈会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

2.负责党组会议、全体会议、常务委员会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

3.提出人民政协履行职能的工作建议。起草县政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。

4.负责协调、保障各专门委员会落实各自年度工作安排、实施专题调研计划，开展机关各类活动的组织、服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

5.负责住县的自治区政协委员、地区政协委员参加自治区及地区政协会议的服务、联络工作，开展视察调研等履职活动具体组织、服务工作。

6.负责与县委、人大、政府等有关部门和地区政协办公室及兄弟县政协的交流联络工作。

7.负责县政协机关政治政治思想教育和干部人事、机构编制管理工作。负责本级政协干部的培训工作。

8.负责机关行政管理、后勤综合治理工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

9.承办主席、副主席交办的其他任务。

 

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为阿里地区政协噶尔县委员会办公室

（一）阿里地区政协噶尔县委员会办公室

（政协噶尔县委员会办公室）内设0 个行政机构（正科级），分别为：    0      。

（二）阿里地区政协噶尔县委员会办公室（政协噶尔县委员会办公室）所属  0   个事业单位（正科级），分别为：      0    。

 

 

 

 

 

 

第二部分

 

政协噶尔县委员会办公室2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

第三部分

 

政协噶尔县委员会办公室2022年部门预算数据分析

 

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算670.91万元。收入包括：一般公共预算拨款收入670.91万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出504.25万元、社会保障和就业支出69.83万元、卫生健康支出44.44万元、住房保障支出52.39万元、上年结转按原渠道支出0万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算670.91万元，其中：一般公共预算拨款收入670.91万元，占100%；上年结转0万元，占0%。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算670.91万元，其中：基本支出652.7万元，占97.29%；项目支出18.21万元，占2.71%；上年结转0万元，占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算670.91万元。收入为一般公共预算拨款670.91万元，包括：一般公共预算当年拨款收入670.91万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出504.25万元、社会保障和就业支出69.83万元、卫生健康支出44.44万元、住房保障支出52.39万元、上年结转按原渠道支出0万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款670.91万元,比2021 年执行数增加136.66万元，主要是本单位2022年人员调出调入变动大。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出504.25万元，占75.16%；社会保障和就业支出69.83万元，占10.41%；卫生健康支出44.44万元，占6.62%；住房保障支出52.39万元，占7.81%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项）2022年预算支出数为488.53万元，比2021 年执行数增加100.45万元，增长25.88 %。主要是本单位人员调出调入变动大。

2. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）机关服务（项）2022年预算数为10.71万元，比2021 年执行数增加10.71万元，增长100 %。本单位人员调出调入变动大。

3. 一般公共服务支出（类）政协事务（款）政协会议（项）2022年预算数为5.00万元，2021 年无变化。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为66.11万元，比2021 年执行数增加20.93万元，增长46.32 %。主要是本单位人员调出调入变动大。  

5.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022年预算数为3.72万元，比2021 年执行数增加1.74万元，增长87.87%。主要是本单位人员调出调入变动大。  

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为11.39万元，比2021 年执行数增加2.92万元，增长34.47%。主要是本单位人员调出调入变动大。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为33.05万元，比2021 年执行数增加10.46万元，增长46.30%。主要是本单位人员调出调入变动大。  

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为52.39万元，比2021 年执行数（增加16.19万元，增长44.72%。主要是本单位人员调出调入变动大。    

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出652.70万元，其中：

人员经费622.50万元，主要包括：基本工资82.98万元、津贴补贴320.21万元、奖金33.52万元、机关事业单位养老保险缴费66.11万元、职工基本医疗保险缴费33.05万元、公务员医疗补助缴费11.39万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）3.72万元、住房公积金52.39万元、其他工资福利支出5.78万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助13.35万元。

公用经费30.20万元，主要为商品服务支出，包括：办公费10.00万元、电费0.50万元、邮电费0.50万元、差旅费15.00万元、维修（护）费0万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出4.20元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为0万元，其中：因公出国（境）费0万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，比2021年增加0万元，增长0%；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，下降0%。2022年“三公”经费预算比2021年减少0万元。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明。

我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元。

我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算30.20万元，比2021年预算增长0.52万元，增长1.75%。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有2辆车辆，公车经费统一由政府办管理并拨付。其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用0车辆、应急保障用0车辆、执法执勤用0车辆、特种专业技术用0车辆、其他用0车辆，其他用车主要是用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理12个，资金670.91万元。无重点项目。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：政协噶尔县委员会办公室2022年部门预算公开明细表