第一部分

 

西藏自治区噶尔县左左乡人民政府概况

一、主要职能

（一）单位主要职责

1、负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及乡党员代表大会（党员大会）的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

2、领导本乡维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。针对可能发生的群体性事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

3、领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题，领导人民团体和人民武装工作。

4、负责乡、村（居）两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识；负责党员的教育管理和监督，严格党的组织生活；负责群众的思想政治工作，密切联系群众负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。

5、加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。

6、负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡干部。负责乡村（居）两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

8、领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及计划生育工作。

9、承办县委、政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我单位现设16个科室，包括：农牧服务中心、后勤服务中心、宣传文化服务中心、综治办、党群综合办、人大办、扶贫办、政务办、河长制办公室、乡纪律检查委员会、教育办、民政办、人社办、应急管理科、经济事务发展办、财务所。

（三）人员编制情况

我单位编制人53目前在职人55离体人员人0退休人员0人。

（四）主要工作任务

1、党委主要工作任务

党组的任务，主要是负责贯彻执行党的路线、方针、政策；讨论和決定本单位的重大问题；做好干部管理工作；团结党外干部和群众，完成党和国家交给的任务；指导机关和直属单位党组织的工作。

(1)、党组，是中国共产党各级党组织在中央和地方国家机关、人民团体、经济组织、文化组织和其他非党组织的领导机关中的派出党务机关。党组成员由批准成立党组的上级党组织指定，党组必须服从批准它成立的上级党组织的领导，在本机关发挥领导核心作用。

(2)、党组职责可以概括为三大方面：讨论和决定本单位的重大问题；主要是指本单位的本职业务工作举措、计划与部署，管理制度、内部机构设置与人员配备，重资装备、基建及投资等。做好干部管理工作；主要指按照干部管理权限，讨论決定本单位职级确定、奖惩；报请上级党组织、上级行政单位、本级人大及其常委会的人事职级确定的提案。指导本机关和直属组织内中共党的工作主要是指对本单位及隶属单位的党的建设、思想政治工作、精神文明工作、群众工作、纪检监察工作、队伍建设中的重大问题提出指导意见。

   2、政府主要工作任务

努力实现城乡协调发展、以工促农、以城带乡的新思路，不断推动农村经济发展。

(1)、深化农村经济结构调整推进农业产业化经营。积极实施养殖富民工程增收工程，发展特色农业产业带，推进畜牧产业规模化生产信息化经营，促进农业增产、增收形成乡有重点、村有主业的农业产业化新格局。

(2)、通过“引龙头、建基地”形式，加速全乡现代农业产业化进程。合理引导土地流转，为结构调整创造有利条件。

(3)、加强农村基础设施建设，逐步实现自然村硬底化和通电、通邮、通电话、通电视。搞好村场建设，加快农村泥砖房改造，美化人居环境。搞好乡中村改造，努力推进乡村一体化。跳出“就农业抓农业”的传统思维模式，下大力气用先进物质技术条件装备和改造农业发展农村畜牧产品加工业。

(4)、加强农民职业技能培训，提高农民的就业和创业能力，加快农村富余劳动力转移増加农民收入。提高农民生活水平，解决群众生产生活困难。

(5)、加强农村基层组织建设，发展农村经济，增强农村自我发展的能力，全面改善农民生产生活环境。

 

 

 

 

第二部分

 

阿里地区噶尔县左左乡人民政府2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

阿里地区噶尔县左左乡人民政府2022年部门预算数据分析

 

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算  1516.67  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入  1516.67 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1158.56  万元、社会保障和就业支出 156.54万元、卫生健康支出  84.6  万元、住房保障支出 116.97  万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算  1516.67 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1516.67  万元，占 100 %；上年结转 0 万元，占 0% 。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算 1516.67 万元，其中：基本支出    1492.65万元，占 98.42 %；项目支出 24.02  万元，占 1.54 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算 1516.67 万元。收入为一般公共预算拨款 1516.67 万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 1516.67 万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 1158.56  万元、社会保障和就业支出 156.54万元、卫生健康支出  84.6  万元、住房保障支出 116.97  万元、上年结转按原渠道支出 0 万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款 1516.67 万元,比2021 年执行数减少 52.52 万元，增长了 3.35% ，主要原因一是减少项目数量；二是现因财政局财力有限，部分资金未下达，后期申请追加报告。    

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出 1158.56  万元，占 76.39 % ；社会保障和就业支出 156.54 万元，占 10.32 %；卫生健康支出 84.6 万元，占 5.58 %；住房保障支出 116.97 万元，占 7.71 %。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出 （类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为1142.49万元，比2021 年增加82.63万元，增长7.8 %。主要是：2021年8月提高干部职工西藏特殊津贴，导致人员工资变动。

2. 一般公共服务支出 （类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2022年预算数为 16.06万元，比2021 年执行数减少73.94 万元，下降 82.16 %。主要是：财政局财力有限，部分资金未下达，后期申请追加报告。

3.社会保障和就业支出（类） 行政事业单位养老支出 （款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助 （项）2022年预算数为 146.06万元，比2021 年执行数增加17.69 万元，增长 13.78 %。主要是: 2021年8月提高干部职工西藏特殊津贴，导致人员社保基数变动。

4. 社会保障和就业支出（类） 财政对其他社会保险基金的补助 （款）其他财政对社会保险基金的补助 （项）2022年预算数为 10.48 万元，比2021 年执行数减少 0.43 万元，下降3.94%。主要是：人员工作调动较大。

5. 卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗 （款）公务员医疗补助 （项）2022年预算数为11.57万元，比2021 年执行数为 减少1.44 万元，减少 11.07%。主要是:人员工作调动较大。

7. 卫生健康支出（类） 财政对基本医疗保险基金的补助 （款）财政对职工基本医疗保险基金的补助 （项）2022年预算数为73.03万元，比2021 年执行数增加8.84 万元，增长 13.77 %。主要是：2021年8月提高干部职工西藏特殊津贴，导致人员社保基数变动。

8. 住房保障支出（类） 住房改革支出 （款）住房公积金（项）2022年预算数为116.97万元，比2021 年执行数增加 18.42 万元，增长 18.69%。主要是：2021年8月提高干部职工西藏特殊津贴，导致人员社保基数变动。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出  1492.65   万元，其中：

人员经费  1399.16   万元，主要包括：基本工资 163.51   万元、津贴补贴  737.29    万元、奖金   73.94   万元、机关事业单位养老保险缴费  146.06    万元、职工基本医疗保险缴费  73.03    万元、公务员医疗补助缴费   11.57   万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）  10.48    万元、住房公积金   116.97   万元、其他工资福利支出   18.41   万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助   47.89   万元。

公用经费   93.49   万元，主要为商品服务支出，包括：办公费      19万元、电费   4.5   万元、邮电费  8.27    万元、差旅费  34.28    万元、维修（护）费 0 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费   22.44   万元、其他商品和服务支出5 万元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为 22.44 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费 22.44 万元，比2021年增加 3.43 万元，增长 18.04 %；公务接待费 0 万元，比2021年减少 0 万元，下降 0 %。2022年“三公”经费预算比2021年增加 3.43 万元，增长 18.04 %，主要原因是人员变动较大。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有8 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0 万元，我单位无政府性基金预算当年拨款。

我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算   93.49   万元，比2021年预算增加 8 万元，增长 9.36 %。主要原因： 乡镇人员变动较大 。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆 8 辆，其中，县级级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 3 辆、其他用车 5 辆，其他用车主要是 开展我乡日常工作 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 13 个，资金 1516.67 万元。重点项目（见名词解释）实行绩效目标管理 4 个，分别是2022年残保金12.54万元，占年初项目支出预算总额的 52.21 %；左左乡2022年“双联户”户长补助（县级20%）1.92万元，占年初项目支出预算总额的 7.99 %；左左乡2022年“三大节日”慰问经费1.6万元，占年初项目支出预算总额的 6.66 %；左左乡2022年干部职工体检费7.96万元，占年初项目支出预算总额的 33.14 %。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

 我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

 

附件：噶尔县左左乡2022年部门预算公开明细表