第一部分

西藏自治区噶尔县自然资源局概况

一、主要职能

1.履行全民所有土地、矿产、森林、草原、湿地、水等自然资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责。贯彻执行国家、自治区自然资源法律法规。

2.贯彻执行国家、自治区自然资源调查监测评价指标体系和统计标准，承担自然资源调查监测评价。

3.负责自然资源统一确权登记工作。贯彻执行国家、自治区各类自然资源和不动产统一确权登记、权籍调查、不动产测绘、争议调处、成果应用的政策、标准、规范。建立健县自然资源和不动产登记信息管理基础平台。负责自然资源和不动产登记资料收集、整理、共享、汇交管理等。

4.负责自然资源资产有偿使用工作。建立全民所有自然资源资产统计制度，负责全民所有自然资源资产核算。贯彻执行全民所有自然资源资产划拨、出让、租赁、作价出资和土地储备政策，合理配置全民所有自然资源资产，依法收缴相关资产收益。

5.负责自然资源的合理开发利用。组织拟订县自然资源总体规划。建立并公示自然资源价格体系。监督指导自然资源节约集约利用。

6.负责建立空间规划体系并组织实施。实施国家、自治区主体功能区战略和制度，组织编制并监督实施国土空间规划和相关专项规划。组织划定永久基本农田、城镇开发边界等控制线，构建节约资源和保护环境的生产、生活、生态空间布局。严格执行国土空间用途管制制度，拟订地方城乡规划并监督实施，拟订土地等自然资源年度利用计划。负责土地等国土空间用途转用工作。负责土地征收征用管理。

7.负责国土空间生态修复。编制国土空间生态修复规划并实施生态修复工程。负责国土空间综合整治、土地整理复垦、矿山地质环境恢复治理等工作。组织实施地方生态保护补偿制度，制定合理利用社会资金进行生态修复的政策措施。

8.负责组织实施最严格的耕地保护制度。贯彻执行国家、自治区关于耕地保护的法律法规及政策，负责耕地数量、质量、生态保护。组织实施耕地保护责任目标考核和永久基本农田特殊保护。贯彻执行耕地占补平衡制度和占用耕地补偿制度。

9.负责地质勘查项目监管。负责地质灾害预防和治理。负责监督管理地下水过量开采引起的地面沉降等地质问题。负责古生物化石等地质遗迹保护。

10.组织编制地质灾害防治规划。协调开展地质灾害调查评价及隐患的普查、详查、排查。组织指导开展地质灾害群测群防、专业监测和预报预警等工作，组织实施地质灾害工程治理。承担地质灾害应急救援的技术支撑工作。

11.负责全县林业和草原及其生态保护修复的监督管理。组织开展森林资源、陆生野生动植物资源、湿地和荒漠沙化的调查、动态监测和评估。

12.组织林业和草原生态保护修复和造林绿化工作，组织实施林业和草原重点生态保护修复工程，指导公益林和商品林的培育，指导、监督全民义务植树、城乡绿化工作，负责林业和草原有害生物防治、检疫工作。承担林业和草原应对气候变化的相关工作。

13.负责森林、草原、湿地资源的监督管理。组织编制并监督执行全县森林采伐限额。负责林地管理，拟订林地保护利用规划并组织实施，组织开展公益林划定和管理工作。负责草原禁牧、草畜平衡和草原生态修复治理工作，监督管理草原的开发利用。负责湿地生态保护修复工作，拟订地方湿地保护规划和相关标准，监督管理湿地的开发利用。

14.负责全县陆生野生动植物资源监督管理。组织开展陆生野生动植物资源调查，指导陆生野生动植物的救护繁育、栖息地恢复发展、疫源疫病监测，监督管理陆生野生动植物猎捕或采集、驯养繁殖或培植、经营利用，按分工监督管理野生动植物进出口。

15.负责推进林业和草原改革相关工作。拟订集体林权制度、国有林场、草原等重大改革意见并监督实施。拟订农村林业发展、维护林业经营者合法权益的政策措施，指导集体林地承包经营工作。开展退耕（牧）还林还草，负责天然林保护工作。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为噶尔县自然资源局（噶尔县林业和草原局、噶尔县自然保护区管理局）

1. 县自然资源局机关编制4名，部门领导职数3名（行正科级1名，副科级2名）。

2.县不动产登记中心（县自然资源确权中心）

正科级建制，核定事业编制3名，科技领导职数2名（正科级1名，副科级1名，含1名县自然资源确权中心职数）。

3.县羌塘国家级野生动物自然保护区管理中心

正科级建制，核定事业编制2名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

阿里地区噶尔县自然资源局2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

阿里地区噶尔县自然资源局2022年部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算 458.89万元。收入包括：一般公共预算拨款收入458.89万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出44.62万元、卫生健康支出28.4万元、 自然资源海洋气象等支出354.96万元、住房保障支出30.91万元、上年结转按原渠道支出0万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算458.89万元，其中：一般公共预算拨款收入458.89万元，占100%；上年结转0万元，占 0%。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算458.89万元，其中：基本支出458.89万元，占 100%；项目支出  0 万元，占  0  %；上年结转  0 万元，占 0  %。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算458.89万元。收入为一般公共预算拨款458.89万元，包括：一般公共预算当年拨款收入458.89万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出44.62万元、卫生健康支出28.4万元、 自然资源海洋气象等支出354.96万元、住房保障支出30.91万元、上年结转按原渠道支出0万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款458.89万元,比2021 年执行数（减少）1641.51元，主要是按照《噶尔县财政局关于2021年全县各单位经费结转和收回情况的通知》噶财结转【2022】001号要求，草原承包经营权登记颁证试点履约保证金噶财存量【2021】003号资金：724810元、自然保护地范围及功能分区勘界立标工作经费噶财存量【2021】018号资金：1341325元、2019年度增减挂钩资金噶财预指【2020】035号资金：6986476.53等大量资金收回。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门自然资源海洋气象等支出354.96万元，占77.35%；社会保障和就业支出44.62万元，占9.72%；卫生健康支出28.4万元，占6.19%；住房保障支出 30.91万元，占6.74%

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 自然资源海洋气象等支出 （类）自然资源事务（款）行政运行（项）2022年预算数为321.01万元，比2021年减少445.87，下降58.14%。主要是由于财政财力有限,未能下达部分预算资金,后期申请追加报告。

2. 自然资源海洋气象等支出 （类）自然资源事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算数为28万元，比2021 年增加28万元。主要是增加了噶尔县自然资源局（不动产登记中心、县确权中心）聘请四名合同工工资。

3. 自然资源海洋气象等支出 （类）自然资源事务（款）机关服务（项）2022年预算数为2.5万元，该项资金为单位取暖费与去年持平。

4. 自然资源海洋气象等支出 （类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）2022年预算数为3.44万元，比2021 年增加3.44万元，该项资金2022年残疾人就业保障金，于2021年8月新增该项资金。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为42.24万元，比2021年执行数增加 7.56万元，增长21.8%。主要是随着2021年增资，所以社保基数也增加。

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022年预算数为2.38万元 ，比2021年执行数增加 0.43万元，增长22.05%。比2021年执行数增加 7.56万元，增长21.8%。主要是随着2021年增资，所以社保基数也增加。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为7.28万元，比2021年执行数增加0.78万元，增长12%。主要是随着2021年增资，所以社保基数也增加。

8.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为21.12万元，比2021年执行数增加3.78万元，增长21.8%。主要是随着2021年增资，所以社保基数也增加。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为30.91万元，比2021年执行数增加4.36万元，增长16.42%。主要是随着2021年增资，所以社保基数也增加。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出 458.89万元，其中：

人员经费398.32 万元，主要包括：基本工资 49.86 万元、津贴补贴 208.53 万元、奖金 21.47万元、机关事业单位养老保险缴费 42.24 万元、职工基本医疗保险缴费 21.12 万元、公务员医疗补助缴费 7.28 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险） 2.38 万元、住房公积金 30.91 万元、其他工资福利支出 4.69 万元、医疗费补助  0 万元、其他对个人和家庭的补助 9.84万元。

公用经费 24.6 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 4万元、印刷费0.68万元、电费2.6万元、邮电费2.5 万元、差旅费 7万元、维修（护）费 0.78 万元、培训费  0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 5.72 万元、其他商品和服务支出 1.32 元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为5.72万元，其中：因公出国（境）费0万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费5.72元，比2021年持平，公务接待费0万元。2022年“三公”经费预算比2021年与上年持平。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有2量，国内公务接待0批次0人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,2021年持平。

我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算  27.1  万元，比2021年预算增加 1.56  万元，增长  6.11  %。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆 2 辆，其中，县级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 1 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理13 个，资金458.89万元。重点项目1个，噶尔县自然资源局（不动产登记中心、县确权中心）聘请四名合同工工资28万元占年初项目支出预算总额的 77.82 %。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：噶尔县自然资源局2022年部门预算公开明细表