第一部分

 

西藏自治区噶尔县噶尔县人民政府办公室概况

 

一、部门概况

（一）单位主要职责

党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对政府办公室工作的统一领导。主要职责是：

1、负责处理县政府日常政务和事务。负责县政府会议和政府领导同志各类活动的组织安排，协助县政府领导同志组织实施会议决定事项。

2、负责组织起草或审核以政府、政府办公室名义发布的公文和政府领导同志的有关文稿。

3、研究各乡（镇）政府、各部门请示县政府的事项，提出审核意见，报县政府领导同志审批。

4、根据县政府领导同志的指示，对各乡（镇）政府、县各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导同志决策。

5、督促检查各乡（镇）政府、县各部门对地委、行署和县委、县政府的重大部署重大决策、决定事项及县委、县政府领导同志批示指示的贯彻落实情况，负责县社会发展目标绩效考核评价工作。

6、负责县人民政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示。

7、组织办理县人民政府系统承担的县人大代表建议和政协委员提案以及转交人大代表和政协委员提案。

8、负责政务信息工作。负责行政公署政务信息公开和政务公开工作、负责统筹“放、管、服”工作。

9、负责县经济社会发展的调查研究、建言献策；负责县委、政府、人大、政协及其他各部门的联络协调衔接和各项服务保障工作。

10、综合协调银行、保险工作，跟踪了解和调查研究全县金融运行情况并提出政策建议。

11、负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

12、完成县委、政府交办的其他任务。

（二）机构设置情况

我单位现设2个科室，包括：政府办、政府后勤

（三）主要工作任务

负责干部职工生活、工作方面的后勤保障工作；负责县机关食堂的还礼、政府办公室及代管单位的车辆运营管理和公用物品采购等后勤工作；负责县办公楼和住宅区水、点管理及维修工作。

负责县政府日常文书处理和日常事务工作；负责县政府会议、重要活动的组织、准备工作，并协助县政府领导同志抓好会议决定事项的组织实施，草拟、审核以县政府和县政府办公室名义发出的各种文件；起草县政府工作报告和领导讲话。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第二部分

阿里地区噶尔县噶尔县人民政府办公室2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第三部分

阿里地区噶尔县噶尔县人民政府办公室2022年部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算 1183.05万元。收入包括：一般公共预算拨款收入 1183.05万元、上年结转  0 万元；支出包括：一般公共服务支出920.67万元、社会保障和就业支出 115.65 万元、卫生健康支出 67.09 万元、住房保障支出 79.64  万元、上年结转按原渠道支出 0   万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算 1183.05 万元，其中：一般公共预算拨款收入 1183.05 万元，占  100  %；上年结转  0 万元，占  0  %。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算1183.05万元，其中：基本支出    1086.62元，占 91.85%；项目支出 96.43 万元，占 8.15 %；上年结转 0  万元，占  0 %。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算1183.05万元。收入为一般公共预算拨款 1183.05万元，包括：一般公共预算当年拨款收入 1183.05 万元、上年结转  0 万元；支出包括：一般公共服务支出 920.67 万元、社会保障和就业支出  115.65 万元、卫生健康支出  67.09  万元、住房保障支出 79.64  万元、上年结转按原渠道支出  0  万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款 1183.05 万元,比2021 年执行数增加270.62万元，主要是2022年初人员比去年多6人，干部职工体检费及残保金等列入本单位预算中。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出 920.67万元，占 77.82%；社会保障和就业支出115.65 万元，占 9.78 %；卫生健康支出 67.09万元，占 5.67%；住房保障支出 79.64 万元，占6.73%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2022年预算数为829.52 万元，比2021 年执行数增加 94.62 万元，增长 12.88 %。主要是2022年年初预算人数比去年增加6人及去年工资上涨，干部职工基数变高需缴社保变高。

2. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）2022年预算数为 81.68万元，比2021 年执行数增加 81.68 万元，增长 100 %。主要是2022年初人员比去年多6人，干部职工体检费及残保金等列入本单位预算中。

3.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关事务支出（项）2022年预算数为9.47 万元，比2021 年执行数增加 9.47万元，增长 100 %。主要是政府资金与办公室预算在一个系统。

4. 社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金补助（项）2022年预算数为 108.98 万元，比2021 年执行数增加 36.6万元，增长50.57 %。。主要是2022年年初预算人数比去年增加6人及去年工资上涨，干部职工基数变高需缴社保变高。

5.社会保障就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022年预算数为  6.66 万元，比2021 年执行数增加 3.49万元，增长 110.09 %。。主要是2022年年初预算人数比去年增加6人及去年工资上涨，干部职工基数变高需缴社保变高。

6. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为 12.6 万元，比2021 年执行数增加 3.6 万元，增长 40 %。。主要是2022年年初预算人数比去年增加6人及去年工资上涨，干部职工基数变高需缴社保变高。

7.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基本补助（款）财政对职工基本医疗保险基金补助（项）2022年预算数为  54.49万元，比2021 年执行数增加 18.3万元，增长 50.57 %。。主要是2022年年初预算人数比去年增加6人及去年工资上涨，干部职工基数变高需缴社保变高。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为 79.64万元，比2021 年执行数增加24.3万元，增长 43.91 %。主要是2022年年初预算人数比去年增加6人及去年工资上涨，干部职工基数变高需缴社保变高。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出   1086.62  万元，其中：人员经费 1026.21 万元，主要包括：基本工资 124.91   万元、津贴补贴  540.58  万元、奖金 55.31  万元、机关事业单位养老保险缴费  108.98 万元、职工基本医疗保险缴费 54.49万元、公务员医疗补助缴费  12.6 万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）  6.66 万元、住房公积金  79.64 万元、其他工资福利支出  43.04 万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 0 万元。

公用经费60.4 万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 30 万元、邮电费   5   万元、租赁费  15 万元、印刷费  5    万元、其他商品和服务支出 5.4 元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为 50 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2021年持平；公务用车购置费 0万元，比2021年减少 0 万元，减少 0%；公务用车运行费50万元，比2021年减少38.56万元，增长 33.7 %；公务接待费 0 万元，比2021年减少 0万元，下降 0 %。2022年“三公”经费预算比2021年增加38.56万元，增长 33.7%，主要原因是政府统一管理四大班子车辆。

因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置 0辆、保有 0 量，国内公务接待 0批次、0 人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算当年拨款 0万元,比2021年执行数减少 0 万元。

我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）公用经费安排使用情况说明。

我部门2022年公用经费财政拨款预算 60.4 万元，比2021年预算增加 1.03 万元，上涨 1.73 %。主要原因：2022年年初人员人员比去年增加6人。

（三）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（四）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆 7 辆，其中， 0 级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 1 辆、应急保障用车 4 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 2 辆，其他用车主要是 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 4 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（五）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 14个，资金1183.05 万元。分别是（项目名称2022年残保金7.62万元；占年初项目支出预算总额的 0.64 %。2022年干部职工体检费5.28万元；占年初项目支出预算总额的 0.45 %。噶尔县人民政府办公室、老政府会议室暖气费31.68万元；占年初项目支出预算总额的 2.68 %。2022年元旦春节藏历新年期间慰问活动经费1.85万元；占年初项目支出预算总额的 0.16 %。22年车辆运行经费50万元；占年初项目支出预算总额的 4.23 %。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（六）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（七）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。