阿里地区噶尔县疾控中心2022年部门预算公开情况说明

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022年  4    月   25  日

 

 

目 录

第一部分 - 4 -

噶尔县XX概况 - 4 -

一、主要职能 - 4 -

二、部门预算单位构成 - 4 -

第二部分 - 5 -

噶尔县XX2022年部门预算公开明细表 - 5 -

第三部分 - 5 -

噶尔县XX2022年部门预算数据分析 - 5 -

一、2022年部门收支总表的说明 - 5 -

二、2022年部门收入总表的说明 - 6 -

三、2022年部门支出总表的说明 - 6 -

四、2022年财政拨款收支总表的说明 - 6 -

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 - 6 -

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 - 7 -

五、2022年一般公共预算支出表的说明 - 8 -

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明 - 8 -

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 9 -

八、2022年政府性基金预算支出情况说明 - 9 -

九、其他重要事项的情况说明 - 9 -

（一）机关运行经费安排使用情况说明。 - 9 -

（二）政府采购情况说明。 - 10 -

（三）国有资产占有使用情况说明。 - 10 -

（四）2022年预算绩效目标管理情况。 - 10 -

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 - 10 -

（六）政府债务情况。 - 10 -

第四部分 - 11 -

名词解释 - 11 -

附件：噶尔县XX2022年部门预算公开明细表 - 12 -

 

第一部分

 

西藏自治区噶尔县疾控中心委员会概况

 

一、主要职能

（组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责，（一）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、学校等卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、学生常见病、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学调查、监测并制定预防控制对策。

（二）为拟定与疾病预防控制和公共卫生密切相关的法律法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据。为卫生行政部门提供决策咨询。

（三）拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案进行质量和效果评价。

（四）对传染病的发生、流行和中毒事件进行调查处理。

（五）实施预防接种管理，负责一类疫苗储存、运输管理以及过期疫苗处理。

（六）负责人员培训，指导各乡镇卫生院疾控中心业务技术规范和技术措施的实施。

（七）开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为做技术指导。

（八）承担疾病预防控制及传染病的报告、管理和预测，为疾病控制提供科学依据。

（九）开展对外交流与合作，引进和推广新技术、新方法。

（十）向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。

（十一）完成卫生行政部门及上级疾控部门交付的其他任务。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为阿里地区噶尔县卫生健康委员会机关，8个内设机构。

第二部分

阿里地区噶尔县卫生健康委员会2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

 

第三部分

 

阿里地区噶尔县疾控中心2022年部门预算数据分析

 

一、2022年部门收支总表的说明611.213

我部门2022年收支总预算260.6万元。收入包括：一般公共预算拨款收入260.6万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出27.5万元、卫生健康支出 214.34万元、住房保障支出18.76万元、上年结转按原渠道支出0万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算260.6万元，其中：一般公共预算拨款收入260.6万元，占100%；上年结转0万元，0占%。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算260.6万元，其中：基本支出254.82万元，占97.78%；项目支出5.78万元，2.22占%；上年结转0万元，0占%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算 260.6万元。收入为一般公共预算拨款260.6万元，包括：一般公共预算当年拨款收入260.6万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出27.5万元、卫生健康支出214.34万元、住房保障支出18.76万元、上年结转按原渠道支出0万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款260.6万元,比2021 年执行数（增加）260.6万元，主要是因2021年噶尔县疾控中心经费等预算在卫生健康委一起2022年开始预算分开。  

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出27.5万元，占10.55%；卫生健康支出214.34万元，占82.25%；住房保障支出 18.76万元，占7.2%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年对机关事业单位基本养老保险基金的补助预算数为25.35万元，比2021 年执行数（减少）0万元，(下降)0%。主要是2021年卫生健康委和疾控中心两家单位基本养老保险预算一起2022年开始疾控中心已分开预算。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022年财政对其他社会保险基金的补助预算数为 2.16元，比2021 年执行数（减少）0万元，(下降/增加) 0%。卫生健康委和疾控中心两家财政对其他社会保险基金的补助预算一起2022年开始疾控中心已分开分开预算。

3. 卫生健康支出（类）公共卫生（款）疾病预防控制机构（项）2022年财政对卫生健康支出201.66万元。比2021 年执行数（增加）201.66万元，(增加)100%。卫生健康委和疾控中心两家财政对其他社会保险基金的补助预算一起2022年开始疾控中心已分

4.卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助项2022年基本医疗保险补助预算数为12.67万元，比2021 年执行数（减少/增加）0万元，（/下降)0%。主要是2021年卫生健康委和疾控中心两家单位2021年卫生健康委和疾控中心两家单位基本医疗保险预算一起2022年开始疾控中心分开预算。

5. 住房保障支出(类) 住房改革支出(款) 住房公积金（项）2022年住房公积金预算数为18.76万元，比2021 年执行数（减少/增加）0万元，（/下降)0%。主要是2021年卫生健康委和疾控中心两家单位2021年卫生健康委和疾控中心两家单位基本医疗保险预算一起2022年开始疾控中心分开预算。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出254.82万元，其中：

人员经费239.1万元，主要包括：基本工资27.53万元、津贴补贴129.3万元、奖金12.52万元、机关事业单位养老保险缴费25.35万元、职工基本医疗保险缴费12.67万元、公务员医疗补助缴费0万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）2.16元、住房公积金18.76万元、其他工资福利支出10.81万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助0万元。

公用经费15.72万元，主要为商品服务支出15.72包括：办公费4万元、电费0万元、邮电费1.4万元、印刷费0.2元、差旅费30.9元、维修（护）费3.96万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出2.96万元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为3.96万元，其中：因公出国（境）费0万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费3.96万元，比2021年增加3.96万元，增长100%；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，下降%。2022年“三公”经费预算比2021年减少3.96万元，下降100%，因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量，国内公务接待批次、0人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少0万元，主要原因：无政府基金。

我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算15.72万元，比2021年预算增加15.72万元，下降100%。主要原因： 2021年卫生健康委和疾控中心两家单位基本医疗保险预算一起2022年开始疾控中心分开预算。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆1辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆0、应急保障用车辆0、执法执勤用车辆0、特种专业技术用车辆1，其他用车辆0，其他用车主要是用途的车辆0。单位价值50万元以上通用设备台0（套），单位价值100万元以上专用设备台0（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理11个，资金260.6万元，无重点项目。

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

  我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

 

第四部分

 

名词解释

 

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：噶尔县疾控中心2022年部门预算公开明细表