第一部分

 

西藏自治区噶尔县交通运输局概况

 一、部门概况

（一）单位主要职责

  1、贯彻执行国家和自治区有关交通工作及有关道路水路运输的方针政策、法律法规和规章制度。

  2、负责统筹推进县综合交通运输体系建设，组织有关部门编制县综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理，促进各种交通运输方式融合发展。

  3、组织实施有关公路、水路等行业政策和标准，拟定全县公路、水路等行业规划，参与拟定全县物流业发展规划。组织指导公路水路行业有关体制机制改革。

  4、监督实施公路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范。承担全县公路、水路运输市场监管责任。负责城乡客运及有关设施规划和管理工作。指导出租汽车行业管理工作。按规定权限统筹协调交通运输区域合作与交流有关事项。

  5、组织实施公路、水路工程建设有关政策、技术标准、制度。承担公路、水路建设市场监管责任。组织协调公路、水路有关重点工程建设，监督工程质量有关工作。组织协调全县内国道省道干线、县乡村公路的管理和维护，指导全县交通运输基础设施的管理和维护。

  6、监督实施公路、水路有关规定政策，并提出有关财政土地、价格等政策建议。负责提出全县公路、水路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见。

  7、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，上报有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

  8、负责县交通战备办公室的日常工作。

  9、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。局机关编制为4名，部门领导指数3名（正科级1名，副科级2名）。

   （二）机构设置情况

县交通运输局暂无内设机构。

（三）主要工作任务

贯彻执行国家和自治区有关交通工作及有关道路运输的方针政策、法律法规和规章制度。负责县交通战备办公室的日常工作。承办县委、县政府交办的其他工作。

 

第二部分

阿里地区噶尔县交通运输局2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区噶尔县交通运输局2022年部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算  226.88  万元。收入包括：一般公共预算拨款收入226.88万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出 23.4  万元、卫生健康支出  14.9  万元、住房保障支出  16.13 万元、交通运输支出  172.45万元 、上年结转按原渠道支出 0 万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算 226.88  万元，其中：一般公共预算拨款收入226.88万元，占 100 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算226.88 万元，其中：基本支出 223.52 元，占 98.5 %；项目支出 3.36 万元，占1.5 %；上年结转 0 万元，占 0 %。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算  226.88  万元。收入为一般公共预算拨款226.88万元，包括：一般公共预算当年拨款收入226.88万元、上年结转 0 万元；支出包括：一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出 23.4  万元、卫生健康支出 14.9  万元、住房保障支出 16.13 万元、交通运输支出  172.45万元 、上年结转按原渠道支出 0 万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款 226.88 万元,比2021年执行数（减少） 247.33 万元，主要是2022年项目预算资金未下达。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出 0 万元，占 0 ；社会保障和就业支出 23.4万元，占10.3 %；卫生健康支出 14.9 万元，占 6.6 %；住房保障支出 16.13万元，占7.1 %、交通运输支出 172.45 万元，占 76 %

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年预算数为  22.16 万元，比2021 年执行数（增加） 5.44万元，(增长) 32.5 %。主要是2022年干部职工基本养老保险增加。

2. 社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款） 其他财政对社会保险基金的补助 （项）2022年预算数为 1.25  万元，比2021 年执行数（增加） 0.31 万元，(增长) 33 %。主要是社保基数提高

3. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年预算数为  3.82 万元，比2021 年执行数（增加） 0.69 万元，(增长) 22 %。主要是主要是社保基数提高

4. 卫生健康支出（类）财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年预算数为 11.08 万元，比2021 年执行数（增加/减少） 2.27 万元，(增长) 33 %。主要是主要是社保基数提高

5. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）2022年预算数为  170.03 万元，比2021 年执行数（减少） 262.24 万元，(下降) 61 %。主要是2022年农村公路日常养护补助资金及“四好农村公路”养护补助资金未下达。

6. 交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）其他交通运输支出（项）2022年预算数为  1.78 万元，比2021 年执行数（增加） 1.78 万元，(增长) 100 %。主要是用于职工残保金。

7交通运输支出（类）其他交通运输支出（款）机关服务（项）2022年预算数为 0.64 万元，比2021 年执行数（增加） 0.64 万元，(增长) 100 %。主要是用于办公区暖气费。

 

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算数为 16.13 万元，127912比2021 年执行数（增加） 3.33 万元，(增长) 26 %。主要是2022年干部职工工资提高。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出 223.52 万元，其中：

人员经费210.28万元，主要包括：基本工资 23.96  万元、津贴补贴 110.82 万元、奖金 11.2 万元、机关事业单位养老保险缴费  22.16 万元、职工基本医疗保险缴费 11.08 万元、公务员医疗补助缴费 3.82万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险） 1.25  万元、住房公积金 16.13 万元、其他工资福利支出 2.53 万元、医疗费补助 0 万元、其他对个人和家庭的补助 7.34 万元。

公用经费13.24万元，主要为商品服务支出，包括：办公费 2.5 万元、印刷费0.5万元、电费 0.3 万元、邮电费 1.2 万元、差旅费 3.62万元、维修（护）费 0.2 万元、培训费 0 万元、公务接待费 0 万元、工会经费 0 万元、公务用车运行维护费 3.08  万元、其他商品和服务支出 1.84 万元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为 3.08 万元，其中：因公出国（境）费 0 万元，比2021年持平；公务用车购置费 0万元，与上年持平；公务用车运行费   3.08   万元，比2021年增加 0 万元，增长 0 %；公务接待费 0 万元，比2021年减少 0 万元，下降 0 %。2022年“三公”经费预算比2021年减少 0 万元，下降 0 %。

因公出国（境）0团组、 0人，公务用车购置0辆、保有 0 量，国内公务接待 0 批次、 0 人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少 0 万元，主要原因： 部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算 13.24 万元，比2021年预算增加  0.94 万元，上涨 7.6 %。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆 6 辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车） 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 1 辆、特种专业技术用车 5 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要是 0 用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备 0 台（套），单位价值100万元以上专用设备 0 台（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理 12 个，资金 226.88 万元。本单位2022年无重点项目

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

   我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：噶尔县交通运输局2022年部门预算公开明细表