阿里地区噶尔县卫生健康委员会2022年部门预算公开情况说明

2022年 4 月 25 日

目 录

第一部分 - 4 -

噶尔县XX概况 - 4 -

一、主要职能 - 4 -

二、部门预算单位构成 - 7 -

第二部分 - 7 -

噶尔县XX2022年部门预算公开明细表 - 7 -

第三部分 - 7 -

噶尔县XX2022年部门预算数据分析 - 7 -

一、2022年部门收支总表的说明 - 7 -

二、2022年部门收入总表的说明 - 7 -

三、2022年部门支出总表的说明 - 8 -

四、2022年财政拨款收支总表的说明 - 8 -

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。 - 8 -

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。 - 8 -

五、2022年一般公共预算支出表的说明 - 10 -

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明 - 10 -

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明 - 11 -

八、2022年政府性基金预算支出情况说明 - 11 -

九、其他重要事项的情况说明 - 12 -

（一）机关运行经费安排使用情况说明。 - 12 -

（二）政府采购情况说明。 - 12 -

（三）国有资产占有使用情况说明。 - 12 -

（四）2022年预算绩效目标管理情况。 - 12 -

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。 - 13 -

（六）政府债务情况。 - 13 -

第四部分 - 13 -

名词解释 - 13 -

附件：噶尔县XX2022年部门预算公开明细表 - 14 -

<>第一部分

西藏自治区噶尔县卫生健康委员会概况

一、主要职能

（组织部门印发的“三定”方案文件，规定的部门主要职责，（一）贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规草案和政府规章，拟订县卫生事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划县卫生健康资源配置，制定推进县卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

（二）协调推进县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的建议。组织深化县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的建议。

（三）制定县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

（四）贯彻执行全县应对人口老龄化政策措施，负责推进地区老年健康服务体系建设和医养结合工作。

（五）贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，贯彻执行自治区基本药物增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

（六）负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

（七）贯彻执行全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立县医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻执行全县医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

（八）负责县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行全县计划生育政策。

（九）指导县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进县卫生健康科技创新发展。

（十）负责收集、分析农牧区卫生和社区卫生相关信息，指导农牧区和社区卫生健康服务体系建设，以及村医相关培训管理工作。检查评价重要卫生政策落实情况，承担健康扶贫工作。

（十一）承担医疗人才“组团式”援藏和卫生健康对口帮扶工作，负责卫生健康援藏医疗干部人才的联系和服务工作。

（十二）负责县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责县中医药管理工作。

（十三）负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

（十四）承担县老龄工作委员会日常工作。

（十五）负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十六）完成县委、政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。县卫生健康委员会应当牢固树立大卫生、大健康理念，坚持藏西医并重以改革创新为动力，以促健康、转模式、强基层、重保障为着力点，把以治病为中心转变到以人民健康为中心，为人民群众提供全方位全周期健康服务。一是更加注重预防为主和健康促进，加强预防控制重大疾病工作，积极应对人口老龄化，健全健康服务体系。二是更加注重工作重心下移和资源下沉，推进卫生健康公共资源向基层延伸、向农牧区覆盖、向高海拔艰苦边远地区和生活困难群众倾斜。三是更加注重提高服务质量和水平，推进卫生健康基本公共服务均等化、普惠化、便捷化。四是更加注重藏西医并重，加强藏医药传承创新和藏医医疗服务的监督管理。五是深化医药卫生体制改革，加大公立医院改革力度，推进管办分离，提供主体多元化、方式多样化的卫生健康公共服务。

二、部门预算单位构成

此次预算公开单位为阿里地区噶尔县卫生健康委员会机关，暂无内设机构。

第二部分

阿里地区噶尔县卫生健康委员会2022年部门预算公开明细表

（表格详见附件）

第三部分

阿里地区噶尔县卫生健康委员会2022年部门预算数据分析

一、2022年部门收支总表的说明

我部门2022年收支总预算145.71万元。收入包括：一般公共预算拨款收入145.71万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出 0万元、社会保障和就业支出13.11 万元、卫生健康支出 123.51 万元、住房保障支出9.08万元、上年结转按原渠道支出0万元。

二、2022年部门收入总表的说明

我部门2022年收入预算145.71万元，其中：一般公共预算拨款收入145.71万元,占100%；上年结转0万元，占0%。

三、2022年部门支出总表的说明

我部门2022年支出预算 145.71万元，其中：基本支出123.78万元，占84.95%；项目支出21.92万元占15.05%；上年结转0万元，占0%。

四、2022年财政拨款收支总表的说明

我部门2022年财政拨款收支总预算 145.71万元。收入为一般公共预算拨款145.71万元，包括：一般公共预算当年拨款收入145.71万元、上年结转0万元；支出包括：一般公共服务支出 0 万元、社会保障和就业支出13.11万元、卫生健康支出123.51万元、住房保障支出9.08万元、上年结转按原渠道支出0 万元。

五、2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算当年拨款规模变化情况。

我部门2022年一般公共预算当年拨款145.71万元,比2021 年执行数（减少）540.43万元，主要是因2021年噶尔县卫生健康委和噶尔县疾控中心基本支出项目支出人员经费等预算在一起2022年分出。

（二）一般公共预算当年拨款结构情况。

我部门一般公共服务支出0万元，占0%；社会保障和就业支出13.11万元，占8.11%；卫生健康支出123.51万元，占84.76%；住房保障支出 9.08万元，6.23 占%。

（三）一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）对机关事业单位基本养老保险基金的补助（项）2022年对机关事业单位基本养老保险基金的补助预算数为12.41万元，比2021 年执行数（减少）10.11万元，(下降) 0.44 %。主要是2021年卫生健康委和疾控中心两家单位基本养老保险预算一起2022年开始疾控中心已分开。

2.社会保障和就业支出（类）财政对其他社会保险基金的补助（款）其他财政对社会保险基金的补助（项）2022年财政对其他社会保险基金的补助预算数为 0.7元，比2021 年执行数（减少）1.266762万元，(下降) 0.44%。卫生健康委和疾控中心两家财政对其他社会保险基金的补助预算一起2022年开始疾控中心已分开。

3.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）行政运行（项）2022年卫生健康支出93.87万元，比2021 年执行数（减少）36.07 万元，(下降) 6.2 %。卫生健康委和疾控中心两家卫生健康支出预算一起2022年开始疾控中心已分开。

4. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）机关服务（项）2022年卫生健康支出1.56万元，比2021 年执行数（减少）0 万元，(下降) 100%。卫生健康委和疾控中心两家财政对其他社会保险基金的补助预算一起2022年开始疾控中心已分开。

5. 卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2022年卫生健康支出19.74万元，比2021 年执行数（减少）17.24万元，(下降) 2.1%。卫生健康委和疾控中心两家其他卫生健康管理事务支出预算一起2022年开始疾控中心已分开。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）2022年公务员医疗保险预算数为2.14万元，比2021 年执行数0万元，(增长/下降) 0%。

7. 卫生健康支出(类) 财政对基本医疗保险基金的补助（款）财政对职工基本医疗保险基金的补助（项）2022年基本医疗保险补助预算数为6.2万元，比2021 年执行数（减少）5.06万元，（下降)0.44%。主要是2021年卫生健康委和疾控中心两家单位2021年卫生健康委和疾控中心两家单位基本医疗保险预算一起，2022年疾控中心已分开。

8. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年财政对其他社会保险基金的补助预算数为9.08万元，比2021年执行数（减少）8.1887万元，（下降) 4.7%。主要是2021年卫生健康委和疾控中心两家单位住房公积金预算一起2022年开始疾控中心已分开。

六、2022年一般公共预算基本支出表的说明

我部门2022年一般公共预算基本支出123.78万元，其中：

人员经费117.97万元，主要包括：基本工资14.52万元、津贴补贴61.42万元、奖金6.31万元、机关事业单位养老保险缴费12.41万元、职工基本医疗保险缴费6.20万元、公务员医疗补助缴费2.14万元、其他社会保险缴费（失业保险、工伤保险）0.70元、住房公积金9.08万元、其他工资福利支出1.44万元、医疗费补助0万元、其他对个人和家庭的补助3.74万元。

公用经费5.81万元，主要为商品服务支出5.81包括：办公费1.5万元、电费1.3万元、邮电费0.62万元、印刷费0.1元、差旅费1.78万元、维修（护）费万元、培训费0万元、公务接待费0万元、工会经费0万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0.5元。

七、2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

我部门2022年“三公”经费预算数为万元，其中：因公出国（境）费0万元，比2021年持平；公务用车购置费0万元，与上年持平；公务用车运行费0万元，比2021年增加0万元，增长0%；公务接待费0万元，比2021年减少0万元，下降%。2022年“三公”经费预算比2021年减少0万元，下降0%，主要原因是本单位无三公经费。因公出国（境）0团组、0人，公务用车购置0辆、保有量，国内公务接待批次、0人。

八、2022年政府性基金预算支出情况说明

我部门2022年政府性基金预算当年拨款0万元,比2021年执行数减少0万元，主要原因：无政府基金。

我部门2022年无政府性基金安排支出。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费安排使用情况说明。

我部门2022年机关运行经费财政拨款预算5.81万元，比2021年预算减少10万元，下降63.25%。主要原因：卫生健康委和疾控中心两家单位2021年卫生健康委和疾控中心两家单位机关运行经费预算一起，2022年疾控中心已分开。

（二）政府采购情况说明。

我部门2022年无政府采购预算总额。

（三）国有资产占有使用情况说明。

截至2022年2月底，本部门共有车辆3辆，其中，级领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）辆、机要通信用车辆0、应急保障用车辆0、执法执勤用车辆0、特种专业技术用车辆3，其中门士乡卫生院辆、昆莎乡卫生院1辆，县人民医院负压车1辆，其他用车辆0，其他用车主要是用途的车辆0。单位价值50万元以上通用设备台0（套），单位价值100万元以上专用设备台0（套）。2022年一般公共预算未安排车辆更新购置。

（四）2022年预算绩效目标管理情况。

2022年实现财政支出绩效目标管理全覆盖，实行绩效目标管理17个，资金145.71万元。无重点项目

附项目绩效目标表（涉密项目除外）。

（五）乡村振兴资金管理使用情况及绩效目标情况说明。

我部门2022年预算无乡村振兴资金。

（六）政府债务情况。

我部门2022年预算无政府债券资金。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：噶尔县卫生健康委员会2022年部门预算公开明细表