噶尔县县委办2021年度部门决算

公开说明

  2022 年 10 月 30 日

目  录

第一部分  噶尔县县委办概况

一、部门决算单位构成

二、部门职责和机构设置

第二部分  噶尔县县委办单位2021年度部门决算数据分析

第三部分  噶尔县县委办2021年度部门决算明细表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、 一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第四部分  名词解释

第一部分

噶尔县县委办                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          基本概况

一、部门预算单位构成

我单位无二级预算部门   

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

一是负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向地委或地委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；负责县委或县委领导同志的文稿服务工作；保证县委日常工作正常运转。

二是负责党中央的重大方针政策和区党委、地委、县委重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责地委、县委领导同志重要指示、批示的督办统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

三是负责围绕地委、县委重要决策和工作部署，对全县政治、经济、社会、党建、文化、生态、农业农村等方面的重大问题开展调查研究、信息综合，提出意见建议，为县委决策提供依据和服务；负责县委及办公室文件、讲话稿、函件工作。

四是负责推动党中央、区党委关于全面从严治党重大决策部署和县委工作要求的督促落实工作；负责协助县委抓好党的建设和党风廉政建设主体责任的落实。

五是组织开展全县全面深化改革工作重大问题的政策研究，组织协调有关方面开展研究和咨询；协调督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求；负责处理县委改革委日常事务。

六是统筹协调有关方面提出全县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点。

七是贯彻落实县委对财经金融工作的统一领导；负责对全县经济形势进行分析和研究，协调、督促有关方面落实县委的决定事项、工作部署和要求；组织拟定全县金融发展规划，承担全县有关金融协调服务、地方金融监管、地方金融风险防范处置和协调有关金融机构服务实体经济、推动金融改革发展等工作。

八是负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与地委、行署有关部门的协调联络工作；协调人大办公室、政府办公室、政协办公室工作。

九是负责县委常委会等各类会议的会务工作；负责协调安排县委领导的各类公务活动。

十是负责县委及县委办公室后勤、接待、行政事务等服务保障工作；负责县委楼周边安全保卫工作。

十一是负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和管理工作。

十二是负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导；负责县（中、区）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

十三是负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

十四是负责对全县党政系统密码管理部门实施业务领导；负责拟定全县密码工作和信息化密码保障体系发展规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；负责全县党政机关密码通信设备的有效配置、使用和管理，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为；推进全县金融和重要领域密码应用工作；推进全县党政机关电子文件规范管理工作。

十五是负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

十六是完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

我单位无内设机构，单位编制21人，目前在职28人，离休人员无，退休人员无。

第二部分

噶尔县县委办2021年度部门决算数据分析一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年收入总计807.3 万元，其中：807.3 万元为一般公共预算财政拨款收入，占100 %，0万元为政府性基金预算财政拨款收入，占0 %。本年收入较上年减少48.19万元，下降0.056%，主要原因：人员变动频繁，未涉及项目支出。

本部门2021年支出总计772.79万元，其中：基本支出772.79万元，占100%；项目支出0万元，占0 %。本年支出较上年减少82.71万元，下降0.09%，主要原因：人员变动频繁，未涉及项目支出。

二、2021年度一般公共预算财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款收入807.3万元，同比减少48.19元，下降0.056%。主要原因：人员变动频繁，未涉及项目支出。

本部门2021年一般公共预算财政拨款支出772.79万元，同比减少82.71万元，下降0.09%。其中：基本支出772.79万元，主要用于人员经费614.75万元，同比减少53.61万元，下降0.08%，主要原因是:人员变动频繁，未涉及项目支出;日常公用经费158.03万元，同比减少29.1万元，下降0.16%，主要原因是人员变动频繁，未涉及项目支出;项目支出0万元，同比增加0万元，上涨0%。

三、2021年度一般公共预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

1.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）收入决算为5.45万元，支出决算为3.3万元，完成收入的60.55 %。

2.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）行政运行（01）收入决算为636.48万元，支出决算为628.4万元，完成收入的98.73 %。

3.一般公共服务支出（201）党委办公厅（室）及相关机构事务（31）一般行政管理事务（02）收入决算为10万元，支出决算为1.51万元，完成收入的15.1%。

4.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）收入决算为16.17万元，支出决算为10.27万元，完成收入的63.51%。

5.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）收入决算为54.54万元，支出决算为51.91万元，完成收入的95.18%。

6.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对失业保险基金的补助（01）收入决算为0.57万元，支出决算为0.25万元，完成收入的43.85%。

7.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）财政对工伤保险基金的补助（02）收入决算为0.68万元，支出决算为0.32万元，完成收入的47.05%。

8.社会保障和就业支出（208）财政对其他社会保险基金的补助（27）其他财政对社会保险基金的补助（99）收入决算为2.29万元，支出决算为2.27万元，完成收入的99.12%。

9.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）收入决算为8.53万元，支出决算为5.49万元，完成收入的64.36%。

10.卫生健康支出（210）财政对基本医疗保险基金的补助（12）财政对职工基本医疗保险基金的补助（01）收入决算为27.27万元，支出决算为25.95万元，完成收入的95.15%。

11.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）收入决算为45.22万元，支出决算为43.12万元，完成收入的95.36%。

四、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

（一）工资福利支出

本部门基本工资68.09万元，津贴补贴354.09万元，奖金30.25万元，机关事业单位基本养老保险缴费51.91万元，职工基本医疗保险缴费25.95万元，公务员医疗补助缴费5.49万元，其他社会保障缴费（失业保险、工伤保险、生育保险）8.34万元，住房公积金43.12万元，其他工资福利支出27.52万元 。

（二）商品和服务支出

本部门商品和服务支出共计158.03万元。其中办公费112.53万元。邮电费3.91万元，差旅费7.08万元，维修(护)费3.34万元，公务用车运行维护费8.47万元，其他商品和服务支出14.76万元。

五、2021年政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款收入支出。

六、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按类款项分析）

我单位2021年无政府性基金预算财政拨款支出。

七、2021年政府性基金预算财政拨款支出情况说明（按部门支出经济分类科目分析）

我单位2021年无政府性基金预算。

八、2021年度“三公”经费情况说明。

我单位2021年“三公”经费预算9.68万元，同比增加5.54万元，上涨133.82%，主要原因：2021年车辆改革。支出8.47万元，同比增加5.92万元，上涨232.16%。主要原因：2021年车辆改革。支出完成率87.5 %。未超支。

（一）因公出国（境）费

我单位2021年无因公出国（境）经费预算 。

（二）公务用车运行维护费

我单位2021年公务用车运行维护费预算9.68万元，同比增加5.54万元，上涨133.82%，主要原因：2021年车辆改革。支出8.47万元，同比增加5.92万元，上涨232.16%。主要原因：2021年车辆改革。支出完成率87.5 %。未超支。

（三）公务接待费

我单位2021年无公务接待费预算。

九、噶尔县县委办2021年直达资金情况说明。

我单位2021年无直达资金预算。

十、噶尔县县委办2021年政府专项债务和余额情况说明。

我单位2021年无政府专项债务和余额情况。

十一、噶尔县县委办2021年度国有资本经营预算说明

我单位2021年无国有资本经营预算。

十二、噶尔县县委办2021年度社会保险基金预算说明

我单位2021年无社会保险基金预算。

十三、噶尔县县委办2021年绩效目标管理情况

 本部门2021年共有26个项目，涉及一般公共预算财政拨款807.3 万元，执行数为772.79万元，政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，我单位500万元以上重点项目0个。已填报4个绩效。未填报22个绩效。未填报原因：社保类和工资性资金未实行绩效目标管理。本年度绩效自评情况良好。

    

第三部分

噶尔县县委办公室2021年度决算明细表

（表格详见附件）

               西藏阿里地区噶尔县县委办.XLS

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。