噶尔县2024年财政总决算目录

第一部分 噶尔县2024年度财政总决算公开表

 噶尔县2024年度财政总决算公开表（详见附件一） 2

第二部分 噶尔县2024年度财政总决算公开情况说明

噶尔县2024年度财政总决算公开情况说明 2

一、噶尔县2024年财政总决算收支情况 2

1.2024年一般公共预算收支总决算情况 3

（一）2024年一般公共预算本级支出总决算结构情况说明 4

（二）2024年一般公共预算本级支出总决算具体情况说明 7

2.2024年政府性基金收支总决算情况 7

（一）2024年政府性基金预算本级支出总决算结构情况说明 8

3.2024年国有资本收支总决算情况 8

4.2024年地方政府债务预算收支总决算情况 8

5.2024年社会保险基金预算收支总决算情况 8

6.2024年“三公”经费决算情况 8

二、2024年度噶尔县绩效目标管理情况 9

附件：2024年财政总决算公开表格 10

第一部分

 噶尔县2024年度财政总决算公开表

（详见附件一）

第二部分

噶尔县2024年度财政总决算公开情况说明

我县2024年财政总决算已经县十三届人大常委会第38次会议批准，现做如下公开：

一、噶尔县2024年财政总决算收支情况

2024年是中华人民共和国成立75周年，是实施“十四五”规划的关键之年。在县委的坚强领导下，在县人大及其常委会的监督指导下，我们始终坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大、二十届二中、三中全会，中央经济工作会议以及中央第七次西藏工作座谈会精神，认真落实习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略，聚焦“四件大事”、聚力“四个创建”，落实“八提八新”工作思路和县委实施“六大战略”、擦亮“六张名片”思路举措，严格落实噶尔县十三届人大六次会议审查批准的预算，在补短板、强弱项、固底板、扬优势上下功夫，更好统筹发展和安全，全面深化改革开放，扎实实施积极的财政政策，推动经济运行持续向好、内生动力持续增强、营商环境持续改善、风险隐患持续化解，为噶尔经济高质量发展提供有力保障。全年预算执行情况总体良好，主要收支指标取得新的突破。

（一）2024年一般公共预算收支总决算情况

全县一般公共预算本级收入决算数10185万元，为年初预算数（6500万元）的156.69%，较上年增加3388万元，增长49.85%。主要原因是今年各项工作推动较早，2023年未实施项目和2024年新建项目推动较快，导致相应收入增加；上级补助收入决算数138227万元，同比上年增加17557万元，增长14.55%，上级加大补助力度；上年结转决算数24806万元，同比上年增加13725万元，增长123.86%，主要原因是；动用预算稳定调节基金决算数8999万元，同比上年减少23829万元，下降72.59%；调入资金决算数718万元，同比上年减少306万元，下降29.88%；收入总量决算数182935万元，同比上年增加10535万元，增长6.11%。

全县一般公共预算本级支出决算数156094万元，执行进度为85.33%，较上年增加17793万元，增长12.87%,主要是大力发展本地经济，减免中小企业房租，支持中小企业发展、积极推进各项工作进度，项目增加，支出力度加大；安排预算稳定调节基金决算数8077万元，同比上年减少922万元，下降10.25%；上解支出决算数202万元，同比上年减少92万元，下降31.29%，主要原因是上解上级支出减少；债务还本1048万元，同行比上年增加1048万元，增长100%，主要原因是2024年偿还债务本金。支出总量决算数165421万元，同比上年增加17827万元，增长12.08%。

全县一般公共预算收支总量相抵，结转下年17514万元。

1.2024年一般公共预算本级支出总决算结构情况说明

A.一般公共服务支出47030万元，同比上年增加13118万元，增长38.68%，项目增加，人员增加，导致人员经费、公用经费等人头经费增加；

B.国防支出6300万元，同比上年增加5930万元，下降1602.70%，主要原因是新增建设项目及维修改造项目；

C.公共安全支出12274万元，同比上年增加2683万元，增长27.97%，主要原因是新增基建项目训练馆新建项目，交警大队建设项目；

D.教育支出13434万元，同比上年增加1144万元，增长9.31%，主要原因是教师人数增多，新增部分项目、高海拔工龄补发工资等导致支付增幅较大；

E.科学技术支出347万元，同比上年增加7万元，增长2.06%，主要原因是2023年起招聘三区人才，加大了相关经费支出；

F.文化旅游体育与传媒支出2207万元，同比上年增加817万元，增长58.78%，主要原因是支持经济复苏，加大旅游业投入；

G.社会保障和就业支出11108万元，同比上年增加1256万元，增长12.75%，主要原因是社会保障和就业投入增加，人员经费增加，社保基数增加，政策资金提标；

H.卫生健康支出5845万元，同比上年减少1708万元，下降22.61%，主要原因是疫情结束后，卫健方面支出安排减少；

I.节能环保支出623万元，同比上年减少749万元，下降54.59%，主要原因是2023年支出了2021年重点区域生态保护和修复工程（藏西北羌塘生态保护和修复重点工程）资金、生态文明示范县、乡、村创建资料编制费等资金较多，2024年减少相关经费；

J.城乡社区支出6170万元，同比上年减少4681万元，下降43.14%，主要原因是城乡管理事务支出大大减少主要为噶尔县弥散式供氧工程建设项目资金2709.78万元；

K.农林水支出39525万元，同比上年增加8503万元，增长27.41%，主要原因是2024年巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴转移支付收入增加较大，对应支出较大；项目支出增加；

L.交通运输支出1417万元，同比上年减少368万元，下降20.62%，主要原因是公路养护支出减少；

M.资源勘探信息等支出800万元，同比上年增加786万元，增长5614.29%，主要原因是减免中小企业房租，支持中小企业发展和管理支出增加；

N.商业服务业等支出946万元，同比上年增加333万元，增长54.32%，主要原因是2023年外贸一体化商贸中心建设项目资金2024年支出；

O.自然资源海洋气候等支出1339万元，同比上年减少15万元，下降1.11%，主要原因是自然资源调查与确权登记支出减少；

P.住房保障支出5168万元，同比上年减少5199万元，下降50.15%，主要原因是2024年各单位住房公积金由单位自行申报，存在部分单位未按月申报；农村危房改造支出减少；

Q.粮油物资储备支出356万元，同比上年减少4231万元，下降92.24%，主要原因是2023年增加粮油物资储备设施；

R.灾害防治及应急管理支出1171万元，同比上年增加168万元，增长16.75%，主要原因是噶尔县消防救援大队应急物资储备专项资金增加；人员增加；

S.其他支出0万元，同比上年减少1万元，下降100%，主要原因是规范使用科目,减少“其他支出”的列支；

T.债务付息支出34万元，同比上年无变化。

2.2024年一般公共预算本级支出总决算具体情况说明

A.机关工资福利支出47541万元，同比上年增加5030万元，增长11.83%，主要原因是人员增加，人员职务职级晋升，人员经费增加；

B.机关商品和服务支出17848万元，同比上年增加542万元，增长3.13%，主要原因是人员增加，公用经费增加，规范工作经费科目；

C.机关资本性支出45043万元，同比上年增加973万元，增长2.21%，主要原因是持续规范使用经济科目，项目增加；

D.机关资本性支出(基本建设)18298万元，同比上年增加11221万元，增长158.56%，主要原因是基建项目增加；

E.对事业单位经常性补助12428万元，同比上年增加1286万元，增长11.54%，主要原因是事业单位人员增加，职务职级晋升，学生人数增加，对应人员经费增加，根据实际需求工作经费增加；

F.对事业单位资本性补助460万元，同比上年增加190万元，增长70.37%，主要原因是项目增加，持续规范使用经济科目；

G.对企业补助359万元，同比上年增加7万元，增长1.99%，主要原因是大力恢复经济，促进消费，加大对企业的补助；

H.对个人和家庭的补助13913万元，同比上年增加918万元，增长7.06%，主要原因是补贴资金提标，持续规范使用经济科目；

I.对社会保障基金补助170万元，同比上年减少2357万元，下降93.27%，主要原因是规范科目，规范社保基金的使用；

J.债务利息及费用支出34万元，同比上年无变动；

K.其他支出0万元，同比上年减少17万元，下降100%，主要原因是规范科目，减少“其他支出”的列支。

（二）2024年政府性基金预算收支总决算情况

全县政府性基金预算本级收入决算数3482万元，较上年增加360万元，增长11.53%，主要原因是今年供地增多，导致土地出让收入增加；上级补助收入决算数497万元，同比上年减少196万元，下降28.28%；上年结转决算数1214万元，同比上年增加249万元，增长25.80%；收入总量决算数5193万元，同比上年增加413万元，增长8.64%。

全县政府性基金预算本级支出决算数2901万元，较上年增加359万元，增长14.12%，主要原因是今年狮泉河镇产业园区新增项目增多，征地和拆迁补偿支出、城市建设支出、土地出让业务支出增幅均较大；调出资金决算数718万元，同比上年减少306万元，下降29.88%；支出总量决算数3619万元，同比上年增加53万元，增长1.49%。

全县政府性基金预算收支总量相抵，结转下年1574万元。

1.2024年政府性基金预算本级支出总决算结构情况说明

A.城乡社区支出2364万元，同比上年增加512万元，增长27.65%，主要原因是增加第一批次城市建设和农村建设用地草原植被恢复费和安置补助费资金、保障性住房附属设施建设项目；

B.其他支出537万元，同比上年减少133万元，下降19.85%，主要原因是民政局大力支出往年结转资金。

（三）2024年国有资本经营预算收支总决算情况

全县国有资本经营预算本级收入决算数0万元，与上年相比无变化；上级补助收入决算数1万元，与上年相比无变化；上年结转决算数1万元，与上年相比无变化；收入总量决算数2万元，与上年相比无变化。

全县国有资本经营预算本级支出决算数1万元，与上年相比无变化。支出总量决算数1万元。

全县国有资本经营预算收支总量相抵，结转下年1万元。

（四）2024年地方政府债务预算收支总决算情况

全县地方政府债务本级收入决算数0万元，无新增地方政府债券；上年结转地方政府债务（转贷）决算数1048万元，为2019年收到政府转贷收入1048万元，主要用于异地扶贫搬迁贷款贴息。收入总量决算数1048万元。

全县地方政府债务本级支出决算数1048万元，同比上年增加1048万元，增长1048万元，主要原因是2024年还本。支出总量1048万元。

全县地方政府债务收支总量相抵，结转下年0万元。

（五）2024年社会保险基金预算收支总决算情况

全县无社会保险基金预算，与2023年相比无变动。2024年度噶尔县社会保险基金预算收支情况表数据为0。

（六）2024年“三公”经费决算情况

全县“三公经费”决算数为454.55万元，较上年减少238.92万元，下降34.45%，其中：公务用车购置费12.99万元，较上年减少114.25万元，下降89.79%;公务用车运行维护费494.66万元，较上年减少63.08万元，下降11.31%；公务接待费18万元，较上年减少9.51万元，下降112.01%。

二、2024年度噶尔县绩效目标管理情况

为推动预算部门和财政部门实行绩效目标实现程度和预算执行进度“双监控”，组织全县预算单位对2024年纳入预算安排的1596个预算项目开展绩效监控，监控资金19.18亿元，并将运行监控情况同预算中期调整有机结合，对预算资金执行进度缓慢、偏离预期目标等苗头性、倾向性问题及时预警和处理。用好预算管理绩效考核指挥棒。我县在2024年度县级预算绩效管理考核中排名位列七县第一，为进一步提高我县部门预算绩效管理水平，促进整体的管理效能，完善了《噶尔县本级部门预算管理绩效考核实施办法》，并对2023年全县各部门工作开展情况绩效考核，对考核“优秀”“良好”的县直部门和乡镇进行奖励，累计下达奖励资金121万元。提前谋划，积极稳妥编制2025年预算。

附件：2024年财政总决算公开表格 财政总决算公开报表_2024年_噶尔县.xls