噶尔县边境建设和发展局2024年度部门决算公开报告

目　 录

第一部分　 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、部门机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

第二部分　 2024年度部门决算公开报表．．．．．．．．．．．．．．．．．　4

一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．........．．.．．.．4

二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．4

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．．．．．．．．．4

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．4

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．4

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．4

第三部分　 2024年度部门决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．5

一、收入支出总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

十、预算绩效情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

第四部分　 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

第一部分

部门概况

一、部门决算单位构成

   本部门无二级预算部门。

二、部门机构设置

噶尔县边境建设和发展局编制为5名，均为行政编制，部门领导职数4名（局长1名，副局长3名）。目前配置书记、局长1人，副局长2人，二级主任科员3人，三级主任科员1人，一级科员1人，截至2024年12月份工资在册人数为8人。

第二部分

噶尔县边境建设和发展局单位2024年度部门

决算公开报表

（详见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入805.6万元，支出805.6 万元，收入较上年增加642.41万元，增长393.66%，变动主要原因：人员增加，增加项目资金，2024年政策性补助资金由我局发放；支出较上年增加642.41万元，增长393.66%。变动主要原因：人员增加，增加项目资金，2024年政策性补助资金由我局发放。

（一）收入总计主要构成。

本年收入773.85万元，主要是财政拨款收入为697.85万元，较上年增加534.66万元，增长327.63%，变动主要原因：人员增加，增加项目资金，2024年政策性补助资金由我局发放，其他收入为76万元，较上年增加76万元，增长100%，变动主要原因：2024年度增加了援藏项目资金。

年初结转结余31.76万元，较上年增加31.76万元，增长100%，变动主要原因：根据要求存量资金年底归集调入到一般公共预算中，需在年初结转结余中体现。

（二）支出总计主要构成。

本年支出805.60万元，较上年增加642.41万元，增长393.66%。变动主要原因：人员增加，增加项目资金，2024年政策性补助资金由我局发放。

年末结转结余0万元，与2023年保持一致。

二、收入决算情况说明

本年总收入773.85万元，其中：一般公共预算财政拨款收入697.85万元，占90.18％，其他收入76万元，占9.82%，上年财政拨款结转结余0万元。2024年度财政拨款收入697.85万元，较上年增加534.66万元，增长327.63%。

三、支出决算情况说明

本年支出805.60万元，较上年增加642.41万元，增长393.66%。其中：基本支出267.95万元，占33.26％；项目支出537.66万元，占66.74％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入697.85万元，年初结转结余0万元；财政拨款支出726.60万元。与上年相比，增加563.41万元，增长345.25%。变动主要原因：人员增加，增加项目资金，2024年政策性补助资金由我局发放。

财政拨款年初结转结余31.76万元，与上年相比，增加31.76万元，增长100%，变动主要原因：根据要求存量资金年底归集调入到一般公共预算中，需在年初结转结余中体现。

财政拨款年末结转结余0万元，与2023年保持一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出729.60万元，占本年支出合计的90.57％。与上年相比，增加566.41万元，增长347.09%，变动主要原因：人员增加，增加项目资金，2024年政策性补助资金由我局发放。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出729.6万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出671.01万元，占91.97％；国防支出7.68万元，占1.05％；社会保障和就业（类）支出26.53万元，占3.64％；卫生健康（类）支出3.32万元，占0.45％；住房保障（类）支出21.06万元，占2.89%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为580.62万元，支出决算为729.06万元，完成年初预算的125.57％，其中：

1.一般公共服务支出 （类） 对外联络事务 （款） 行政运行 （项）年初预算为162.11万元，支出决算为217.34万元，完成年初预算的134.07％，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，增加项目资金，2024年政策性补助资金由我局发放。          

2.一般公共服务支出 （类） 对外联络事务 （款） 其他对外联络支出 （项）年初预算为7.91万元，支出决算为12.88万元，完成年初预算的162.83％，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，增加项目资金。

3.一般公共服务支出 （类） 其他一般公共服务支出 （款） 其他一般公共服务支出 （项）年初预算为371万元，支出决算为440.79万元，完成年初预算的118.81％，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，增加项目资金，2024年政策性补助资金由我局发放。

4.国防支出（类） 国防动员（款）其他国防动员支出 （项）。年初预算为0万元，支出决算为7.68万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因：2024年增加项目支出。

5.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为23.13万元，支出决算为26.53万元，完成年初预算的114.7％，决算数大于预算数的主要原因：2024年人员增加，经费增加。

6.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗 （款）  公务员医疗补助 （项）。年初预算为2.62万元，支出决算为3.32万元，完成年初预算的126.72％，决算数大于预算数的主要原因：2024年人员增加，经费增加。

7.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为13.85万元，支出决算为21.06万元，完成年初决算的152.06％，决算数大于预算数的主要原因：2024年人员增加，经费增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出267.94万元，其中：人员经费255.62万元，主要包括基本工资146.04万元、津贴补贴13.62万元、奖金16.01万元、机关事业单位养老保险费26.53万元、职工基本医疗保险缴费11.61万元、公务员医疗补助3.32万元、其他社会保障缴费2.71万元、住房公积金21.06万元、医疗费1.30万元、其他工资福利支出13.42万元；公用经费12.33万元，主要包括办公费3.25元、电费0.2万元、邮电费0.17万元、差旅费4.0万元、工会经费3.77万元、其他商品和服务支出0.94万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本部门政府性基金支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年保持一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本部门国有资经营预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年保持一致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，与2023年保持一致。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.2024年本部门无因公出国（境）预算经费，与2023年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

噶尔县边境建设和发展局2024年“三公”及相关经费情况表                                          单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2024年度全年经费开展自评工作，2024年全年项目共有18个，总资金为805.6万元。其中基本支出类11个，总资金为267.95万元；特定目标类项目7个，总资金为537.65万元。

（二）财政评价结果。

根据决算绩效要求，本部门组织对2024年度纳入部门预算的项目开展了自评，自评结果均为“优”，绩效情况良好，均达到了预期目标，在社会效益中发挥了良好的作用，促进了社会和谐发展。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年边境建设和发展局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费12.33万元，比年初预算数增加12.33万元，主要原因是：人员增加，行政运行经费增加。

（二）政府采购支出情况。

2024年度本部门不涉及政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门无单独办公用房。

本部门共有车辆0辆。

本部门专用设备0台（套）。

国有资产总值11.08万元，其中：流动资产0.51万元，非流动资产10.57万元。

第四部分　名词解释

（列述本报告含有的名词）

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

附件：收入支出决算公开表

收入决算公开表

支出决算公开表

财政拨款收入支出决算公开表

一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

财政拨款“三公”经费支出决算公开表