第一部分

部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县综合产业园区管理中心所属二级预算单位，为正科级，实行参照公务员法管理，公益一类。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

 二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.保障国家法律法规和方针政策在狮泉河产业园区贯彻执行。

2.负责狮泉河产业园区文电、会务、机要、印章印鉴、档案、信息、督查督办、安全、保密、信访、政务公开、政务协调、对外交流、后勤保障、接待等机关日常运转工作；负责财务会计工作；管理狮泉河产业园区文化、教育、卫生、体育等社会公益事业。

3.负责狮泉河产业园区招商引资、工业、商业类企业、商贸流通、统计、科技、经济分析等工作；拟订狮泉河产业园区有关行政管理规定；编制狮泉河产业园区内的招商引资规划和年度计划 ，拟订相关政策；负责进驻狮泉河产业园区项目跟踪服务管理。

4.负责按规定权限，审批、核准狮泉河产业园区的投资项目。研究利用区内外资的政策、措施及投向；负责建立“企业数据库”，制定招商引资宣传材料和公布招商引资项目；负责进区招商引资项目的承接、商务谈判、 跟踪服务等具体工作；拟订狮泉河镇产业聚集区内外贸易中长期发展规划和年度进出口宏观调控计划；管理狮泉河产业园区的进出口贸易及其他涉外经济活动；会同有关部门管理狮泉河产业园区涉外经贸中介服务机构。

5.负责狮泉河产业园区内总体规划、分区规划、详细规划编制上报和实施管理；按国家土地管理法规，管理狮泉河产业园区国有土地事宜；负责狮泉河产业园区内建筑市场、环境卫生、防洪排涝、环境保护、房地产业、消防、交通等综合管理，并负责相关手续的审核上报；负责狮泉河产业园区基础设施和公用设施建设、维护和管理。

6.拟订狮泉河产业园区市政公用事业中长期规划和年度计划并组织实施；根据地直相关部门授权，负责狮泉河产业园区内建筑市场及其行业管理，负责建设项目的招投标、质量安全、施工安全综合协调；负责狮泉河产业园区市政公用建设项目建议、项目前期准备及项目实施管理。

7.拟订狮泉河产业园区土地管理的有关办法和实施意见；负责狮泉河产业园区土地调查、统计、登记、定级、评估、发证及地籍和地改工作，处理土地权属纠纷，依法收回违法用地和闲置抛荒地；负责区内总体规划、分区规划、详细规划编制上报和实施管理；负责土地使用权出让、转让的组织、协调、审核报批工作。

8.编制狮泉河产业园区财政预算，负责国有资产管理、财税征管、审计监督等工作。拟订狮泉河产业园区内国民经济和社会发展的战略目标和重大政策、措施；编制狮泉河产业园区国民经济和社会发展的中长期规划和年度计划；承办投资项目审批的管理；参与有关投资项目的招标和概算审核；组织实施统计、物价等工作；制定区内社区综合服务规定并组织实施。

9.负责生产和建设资金的协调与平衡，支持重点建设；研究分析企业经济运行情况；负责园区内高新技术企业的认证和考核监督工作；负责管理科学事业经费和科技专项经费等的预决算并监督执行；负责狮泉河产业园区技术市场、科技奖励、科技成果推广、科技保密及科技相关知识产权保护等方面的工作；负责狮泉河产业园区商业企业的行业管理，协调企业建设、生产中的相关问题；协调管理公用事业工作；负责电子政务及信息交流；负责组织联谊会、推介会；承办各种庆典、仪式。

10.依法管理狮泉河产业园区财政、税务、工商行政、人事、人力资源和社会保障、统计、物价、城市建设、房地产、环境保护、环境卫生、交通、安全生产、公安、消防、工青妇和法律宣传、维护社会稳定等工作。

11.编制狮泉河产业园区财政预决算；负责狮泉河产业园区基本建设拨款，改造资金分配和新产品制度费管理；负责狮泉河产业园区机关及所属事业单位财务和狮泉河产业园区内国有资产管理；负责基本建设资金和预算内、外资金的管理；负责狮泉河产业园区财政返还政策的组织实施；指导、监督、检查企业对财经法规、财务会计制度的执行情况。

12.根据地区生态环境局授权，拟订狮泉河产业园区环境保护中长期规划和年度计划并组织实施；负责狮泉河产业园区环境保护综合协调工作；组织实施狮泉河产业园区环境保护技术工程示范；配合查处狮泉河产业园区环境污染事故和其他环境保护违法事（案）件。

13.完成县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

我单位无内设机构，核定事业编制4名，科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。截止2024年12月31日我单位工资在册人数8名：其中正科级4名，副科级4名。

第二部分

噶尔县综合产业园区管理中心2024年度部门决算 公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入619.89万元，支出619.89万元，收入较上年减少481.23万元，下降43.70%，变动主要原因：上年有狮泉河产业园区线路迁改和新建线路工程，2024年无重大项目。

（一）收入总计主要构成

本年收入619.89万元，主要是财政拨款收入,较上年减少481.23万元，下降43.70%，变动主要原因：上年有狮泉河产业园区线路迁改和新建线路工程，2024年无重大项目预算收入。

年初结转结余0万元，较上年增加0万元，增长0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出619.89万元，较上年减少481.23万元，下降43.70%，变动主要原因：狮泉河产业园区线路迁改和新建线路工程，2024年无重大项目支出。

年末结转结余0万元，较上年增加0万元，增长0%。

二、收入决算情况说明

本年总收入619.89万元，其中：一般公共预算财政拨款收入319.21万元，占51.49％，政府性基金预算财政拨款收入300.68万元，占48.51%，上年财政拨款结转结余0万元，占0％。2024年度财政拨款收入619.89万元，较上年减少481.23万元，下降43.70%。

三、支出决算情况说明

本年支出619.89万元，减少481.23万元，下降43.70%，其中：基本支出259.80万元，占41.91％；项目支出360.09万元，占58.09％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入619.89万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出619.89万元。与上年相比，减少481.23万元，下降43.70%，变动主要原因：上年有狮泉河产业园区线路迁改和新建线路工程，2024年无重大项目。

财政拨款年初结转结余0万元；与上年相比没有变化。

财政拨款年末结转结余0万元，与上年相比没有变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出319.21万元，占本年支出合计的51.49％。与上年相比减少781.91万元，下降71.01%，变动主要原因：一是狮泉河产业园区线路迁改和新建线路工程，2024年无重大项目支出。二是本年度政府性基金预算财政拨款支出300.68万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出319.21万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出269.12万元，占84.31％；社会保障和就业（208）支出26.05万元，占8.16％；卫生健康（210）支出3.26万元，占1.02％；住房保障（221）支出20.78万元，占6.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为278.42万元，支出决算为319.21万元，完成年初预算的114.65％，其中：

   1．一般公共服务（201）发展与改革事务（04）行政运行（01），年初预算为183.65万元，支出决算为209.7万元，完成年初预算的114.18％；决算数大于预算数的主要原因是因实际工作开展需要预算中期调整。　

   2．一般公共服务（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99），年初预算为33.51万元，支出决算为49.79万元，完成年初预算的148.58％；决算数大于预算数的主要原因是因实际工作开展需要预算中期调整。

   3．一般公共服务（201）商务事务（13）招商引资（08），年初预算为20.32万元，支出决算为9.62万元，完成年初预算的47.34％;决算数小于预算数的主要原因是结余资金上缴。

   4．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05），年初预算为22.32万元，支出决算为26.05万元，完成年初预算的117.18％；决算数大于预算数的主要原因是因人员增加预算中期调整。

   5．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03），年初预算为2.51万元，支出决算3.26万元，完成年初预算的128.88％；决算数大于预算数的主要原因是因人员增加预算中期调整。

   6．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），年初预算为16.19万元，支出决算为20.78万元，完成年初决算的128.35％；决算数大于预算数的主要原因是因人员增加预算中期调整。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出259.80万元，其中：人员经费248.48万元，主要包括基本工资24.66万元、津贴补贴130.06万元、奖金15.76万元、机关事业单位养老保险费26.05万元、职工基本医疗保险缴费11.40万元、公务员医疗补助3.26万元、其他社会保障缴费2.96万元、住房公积金20.78万元、医疗费1.30万元、其他工资福利支出12.26万元；公用经费11.31万元，主要包括办公费4.03万元、印刷费0.28万元、差旅费2万元、公务接待费0万元、工会经费3.57万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出1.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度噶尔县综合产业园区管理中心政府性基金支出预算为0万元，支出决算为300.68元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因是因实际工作开展需要预算中期调整。支出数与上年相比增加300.68万元，增长100%，变动主要原因：本年度增加征地补偿费、植被恢复费项目，主要用于第一批次城市建设和农村建设草原植被恢复费和安置补助费。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年和2023年噶尔县综合产业园区管理中心无国有资本经营支出预算，[Z11]政府性预算财政拨款收入支出数据为0。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，（1）产业园区标识标牌建设项目，涉及资金32.83万元，占一般公共预算项目支出总额的9.12％。该项目使狮泉河产业园区突出园区位置，过往人员熟知狮泉河产业园区界限。（2）招商引资奖励，涉及资金9.62万元，占一般公共预算项目支出总额的3.01％。该项目使入驻企业学习区内外各企业先进经验和做法，拓宽商务渠道，强化我县民营经济人士的能力水平，进一步优化园区营商环境，促进民营经济健康发展，引导园区民营企业紧跟时代步伐，转变思想方式，有效提升“起步区”内入住企业内生活力，推进园区内商业服务区转型目标。（3）财政预算管理绩效考核奖励资金，涉及资金8万元，占一般公共预算项目支出总额的2.51％。该项目进一步提高了单位工作效能，提升了业务水平。（4）园区管理经费，涉及资金9.91万元，占一般公共预算项目支出总额的3.10％。该项目加大狮泉河产业园区招商引资力度，为做好狮泉河产业园区为企业入驻和发挥提供经费保障。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年噶尔县综合产业园区管理中心履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用于一般公共预算安排的行政运行经费11.31万元，比年初预算数减少2.01万元，主要原因是：本单位严格购买使用办公耗材费用等日常经费的支出，要求过紧日子。　

（二）政府采购支出情况

2024年度噶尔县综合产业园区管理中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，其他用车0辆；单位价值0万元。

本部门专用设备0台（套）。

国有资产总值7.82万元，其中：流动资产1.36万元，非流动资产6.46万元。

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。　

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。