第一部分 部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县城市管理和综合执法局所属二级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制定。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共有1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

主要职能:贯彻执行城市管理行政执法方面的法律、法规、规章和自治区、地区有关城市管理的方针、政策，起草并实施城市管理方面的行政规范性文件。拟定城市管理和综合执法的中长期发展规划和年度计划，并会同城市规划主管部门编制实施城市设施、公用事业、市容环卫等各项专业规划，参与城市建设项目方案的设计。负责辖区内主要道路沿街店面装饰改造、各类破墙开店（门）、户外摊点、亭棚、防盗设施等管理；负责道路开挖、施工占道、临时占道及停车场（点）的定点设置等方面的审批和管理；负责对城市道路维修和人行道维护的监督管理。 负责对户外广告、霓虹灯、标示牌、大型标语、临街横幅等设置的审批和综合管理；负责对辖区内主要道路两侧和公共场地建设等特殊需要搭建非永久性建（构）筑物或其他设施及临时堆物的审批和管理；负责辖区内建筑物和设施上张挂、张贴宣传品等的审批和管理。负责辖区内环境卫生管理和环卫行业指导；参与辖区内环境卫生设施的规划，设置许可及环卫设施的竣工验收，并负责维护和管理；组织开展街道、住宅小区环境的考核评比工作。依照环境管理方面法律、法规、规章的规定，对环境污染较小，通过直观判断即可认定，或者实施一次行政处罚即可纠正的违法行为实施行政处罚。负责辖区内随意堆放、倾倒固体废物、不按规定储存、运输、处置城市生活垃圾的施工单位不及时清运、处置建筑垃圾、运输过程中泄露、逸散固体废物等违法行为实施行政处罚。依照市监行业管理方面法律、法规、规章的规定，对道路、广场等公共场所流动无照经营违法行为实施行政处罚。依照公安交通管理方面法律、法规、规章的规定，对侵占人行道、车辆乱停乱放、擅自挖掘道路、占用道路施工等违法行为实施行政处罚权；实施人民政府决定调整的其他行政处罚。负责对综合执法业务相关部门依法进行行业监督。根据管理权限，负责行政辖区文化市场综合执法的组织协调。负责维护以及检查、督促辖区的“门前四包”工作。负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。完成县委、政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

本单位现在无内设机构。局机关行政编制为4名，部门领导指数3名（正科级1名，副科级2名），事业编制为20名。

第二部分 噶尔县城市管理和综合执法局2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入2442.23万元，支出2442.23万元，收入较上年减少2302.42万元，下降48.53%，主要原因：因机构改革合并到住建局,剩余资金调剂到住建局。支出较上年减少2302.42万元，减少48.53%，主要原因：因机构改革合并到住建局,剩余资金调剂到住建局。

（一）收入总计主要构成

本年收入2442.23万元，主要是一般公共预算财政拨款收入，较上年减少2302.42万元，下降48.53%，主要原因：因机构改革合并到住建局,剩余资金调剂到住建局。

我局无年初结转结余资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出2442.23万元，较上年减少2302.42万元，下降48.53%，变动主要原因：因机构改革合并到住建局,剩余资金调剂到住建局。

我局无年末结转结余资金。

二、收入决算情况说明

本年总收入2442.23万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2442.23万元，占100％，上年财政拨款结转结余0万元。2024年度财政拨款收入2442.23万元，收入较上年减少2302.42万元，下降48.53%。

三、支出决算情况说明

本年支出2442.23万元，较上年减少2302.42万元，下降48.53%，其中：基本支出319.62万元，占13.09%；项目支出2122.61万元，占86.91%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入2442.23万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出2442.23万元。与上年相比减少2302.42万元，下降48.53%，变动主要原因：因机构改革合并到住建局,剩余资金调剂到住建局。

我局无财政拨款年初结转结余资金。

我局无财政拨款年末结转结余资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2442.23万元，占本年支出合计的100％。与上年相比减少2302.42万元，下降48.53%，变动主要原因：因机构改革合并到住建局,剩余资金调剂到住建局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出2442.23万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出4.57万元，占0.18％；社会保障和就业（208）支出31.41万元，占1.29％；卫生健康（210）支出3.13万元，占0.13％；城乡社区（212）支出2377.52万元，占97.35%；住房保障（221）支出25.62万元，占1.05％；

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2784.02万元，支出决算为2442.23万元，完成年初预算的87.72％，其中：

1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）工会事务（06）。年初预算为6.24万元，支出决算为4.57万元，决算数和小于预算数的主要原因：因机构改革，我局合并至住建局，资金调剂至住建局。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为47.05万元，支出决算为31.41万元；决算数小于预算数的主要原因：因机构改革，我局合并至住建局，资金调剂至住建局。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为4.22万元，支出决算为3.13万元，决算数小于预算数的主要原因：因机构改革，我局合并至住建局，资金调剂至住建局。

4.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法（04）。年初预算为638.92万元，支出决算为381.42万元，决算数小于预算数的主要原因：因机构改革，我局合并至住建局，资金调剂至住建局。

5.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为26.61万元，支出决算为34.08万元，决算数大于预算数的主要原因：三大节日慰问金列在调剂中。

6.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为2026.74万元，支出决算为1962.02万元，决算数小于预算数的主要原因：因机构改革，我局合并至住建局，资金调剂至住建局。

7.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为34.23万元，支出决算为25.62万元，决算数小于预算数的主要原因：因机构改革，我局合并至住建局，资金调剂至住建局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出319.62万元，其中：人员经费302.14万元，主要包括基本工资35.15万元、津贴补贴158.74万元、机关事业单位养老保险费31.41万元、职工基本医疗保险缴费13.74万元、公务员医疗补助3.13万元、其他社会保障缴费5.24万元、住房公积金25.62万元、医疗费2.81万元、其他工资福利支出26.32万元；公用经费17.48万元，主要包括办公费3.5万元、电费1.5万元、邮电费0.19万元、差旅费0.28万元、工会经4.57万元、公务用车运行维护费4.49万元、其他商品和服务支出3.92万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为5.2万元，支出决算为4.49元，完成预算的86.35％，与上年相比，“三公”经费支出与上年相比减少0.35万元，下降7.21%，变动主要原因：因机构改革，我局合并至住建局，资金调剂至住建局。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算4.49万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出4.49万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有46量辆。

公务用车运行维护费支出4.49万元，主要用于单位公务用车维修及油料款。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比减少0.35万元，下降7.21%。变动主要原因：因机构改革，我局合并至住建局，资金调剂至住建局。

3.公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

噶尔县城市管理和综合执法局2024年“三公”及相关经费情况表（单位：万元）

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金2122.61万元，占一般公共预算项目支出总额的86.91％。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费17.48万元，同比上年减少4.53万元，主要原因是：因机构改革，我局合并至住建局，资金调剂至住建局。

（二）政府采购支出情况

2024年度本单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0.45万平方米。

本部门共有车辆46辆，其中，执法用车5辆；其他车辆41辆，单位价值1786.27万元。

国有资产总值1739.73万元，其中：流动资产0万元，非流动资产1739.73万元。

第四部分 名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。