噶尔县发展改革和经信商务局部门2024年度部门决算公开报告

目　 录

第一部分　 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

第二部分　2024年度部门决算公开报表．．．．．．．．．．．．.．．．．．　9

一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

  二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．9

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.．．．．.．．．．.．．．．.9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．9

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．9

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

第三部分 2024年度部门决算情况说明．．．．．．．．．．．．　.....10

一、收入支出总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．16

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．16

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

十、预算绩效情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

第四部分　 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

第一部分

部门概况

一、噶尔县发展改革和经信商务局构成

本单位所属二级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度，纳入本套决算编制范围的独立核算单位数1个。

二、单位职责和机构设置

(一)部门职责

发展改革和经信商务局主要职责：

 1.贯彻执行国家、自治区发展改革、工业和信息化工作的方针政策，拟订并组织实施县国民经济和社会发展、工业和信息化发展战略工作中长期规划和年度计划；研究分析全县经济形势，提出全县国民经济发展、价格总水平调控和优化重大经济结构的目标、政策，提出综合运用各种经济手段和政策的建议，受县人民政府委托向县人民政府作国民经济社会发展计划的报告。

 2.负责监测分析宏观经济、社会发展结合工业运行态势，统计并发布相关信息，承担进行预测预警和信息引导的责任，研究宏观经济运行、总量平衡、经济安全、总体产业安全、行业运行等重要问题并提出宏观调控政策建议；负责协调解决经济运行中的重大问题，调节经济运行；负责组织重要物资的紧急调度和交通运输协调；负责工业应急管理、产业安全有关工作。

 3.提出县加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策。组织开展重大战略规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

 4.负责汇总分析财政、金融等方面的情况，参与拟订全县财政政策、土地政策，拟订并组织实施价格政策。综合分析财政、金融、土地政策的执行效果，监督检查价格政策的执行。

 5.指导推进和综合协调经济体制改革有关工作，提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设。

 6.承担规划重大建设项目和生产力布局的责任，提出全县固定资产投资规模，规划重大项目和生产力布局，向地区申请和安排全县财政性建设资金，指导和监督政策性贷款和使用方向；引导民间资金用于固定资产投资的方向；贯彻落实国家、自治区、地区利用外资和境外投资的战略、规划、总量平衡和结构优化政策措施。推进实施县“一带一路”建设，承担统筹协调“走出去”有关工作；安排自治区、地区拨款的建设项目和重大建设项目、重大外资项目规划和年度计划、宣传工作。

 7.提出经济结构战略性调整的建议。会同有关部门研究制定全县产业结构及发展规划并组织实施；推进产业结构战备性调整和升级；提出国民经济重要产业的发展战略和规划，研究并协调农牧业和农牧业经济社会发展的重大问题，衔接农牧区专项规划和政策；指导工业发展，推进工业和信息化；制定工业行业规划，指导行业法规和标准的制订；会同有关部门拟订服务业发展战略，拟订现代物流业发展规划；组织拟订高技术产业发展、产业技术进步的规划，协调解决重大技术装备推广应用等方面的问题。

 8.承担重要商品总量平衡和宏观调控责任，编制重要农畜产品、工业和原材料进出口总量计划并监督执行，根据经济运行情况对进出口总量计划进行调整，拟订全县重要物资、应急物资储备规划，负责组织战略物资的收储、动用、轮换和管理，会同有关部门管理粮食、棉花和食糖等储备；组织煤、电、油、气及其他重要物资紧急调度和交通运输协调。

 9.负责全县社会发展与国民经济发展的政策衔接，组织拟订社会发展战略、总体规划和年度计划，参与拟订人口和计划生育、科学技术、教育、文化、卫生、民政等发展政策，推进社会事业建设；综合协调社会事业发展和改革的重大问题，综合分析就业与人口资源、收入支配、完善社会保障与经济协调发展的战略和政策建议。

 10.负责能源行业管理，提出能源发展政策建议；拟定并组织实施能源发展规划、产业政策，衔接能源生产建设和供需平衡，协调能源发展和改革问题；指导、协调农村能源发展工作；负责能源行业节能和资源综合利用，指导能源科技进步；负责能源预测预警。

 11.提出利用外资、招商引资和经济技术合作的战略、规划、总量平衡和结构优化的目标、政策；承担招商引资工作的宏观管理和牵头组织职责，指导和统筹协调国内招商引资工作和经济技术协作活动；组织实施有关部门拟订的外商投资产业指导目录；参与重大招商项目的评估和协调工作。

 12.承担噶尔县国民经济动员会办公室日常工作。

13.建立健全全县国民经济核算体系，组织实施全县国民经济核算制度和全县投入产出调查，核算全县国内生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督管理全县国民经济核算工作。

14.提出优化工业产业布局、结构的意见和建议；推进工业体制改革和管理创新，提高行业综合素质和核心竞争力；指导工业行业技术创新和技术进步，以先进适用技术改造提升传统产业；组织实施国家、自治区、地区有关科技重大项目，推动相关科研成果产业化，推动信息服务业和新兴产业发展。

15.负责中小企业发展和宏观指导，会同有关部门拟订促进中小企业和非国有经济发展的相关政策和措施，协调解决有关重大问题。承担指导民族手工业发展的职责。

16.承担有色、化工（不含炼油、煤制燃料和燃料乙醇）、建材、轻工、民爆、食品、医药等工业的行业管理工作。

17.统筹推进全县信息化工作，承担相关信息安全管理的责任；组织协调信息化建设中的重大问题，促进各种信息资源的融合，指导协调电子政务，推动跨行业、跨部门和互联互通的重要信息资源的开发利用和共享；负责协调维护全县信息安全和信息安全保障体系建设，指导监督各部门、重点行业的重要信息系统与基础信息网络的安全保障工作。

 18.贯彻执行国家、自治区和地区有关粮食流通政策和法规；按照国家、自治区、地区的统一部署，组织实施全县粮食流通体制改革；研究提出粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通中长期发展规划和收储、调运储备粮；推动国有粮食企业改革和发展，提出现代粮食流通产业发展战略的建议。

 19.承担粮食监测预警和应急责任，负责全县粮食宏观调控的具体工作，贯彻执行自治区粮食最低收购价。

 20.贯彻执行自治区粮食流通和储备粮管理的政策法规；贯彻执行自治区粮食流通、粮食库存监督检查制度，负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生进行监督管理；承担粮食收购资格的审核上报工作。

 21.负责全县粮食流通的行业管理，制订并实施行业发展规划；执行粮食收购市场准入标准；指导粮食流通的科技进步、技术改革和新技术的推广；执行粮食储存、运输的技术规范；指导行业安全生产工作。

22.承担自治区储备粮行政管理职责，监督指导各代储企业实施自治区储备粮轮换计划；负责自治区储备粮代储单位的资格认证。

23.指导执行全县粮食市场体系建设与发展规划及全县粮食流通、仓储、加工设施的规划。

24.负责全县粮食流通统计工作；组织开展对全县粮食流通的统计调查；研究分析粮食市场供求形势，对粮食市场价格进行监测、预警分析。

 25.指导协调全县粮食企业财务工作；负责组织实施国家、自治区和地区有关粮食财务、会计等制度。

 26.承办县发展和改革委员会（粮食和物资储备局、经济和信息化局）交办的其他事项。

 27.负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

(二)机构设置

发展改革和经信商务局机关编制为县发展和改革委员会机关编制为4名（行政编制4名），部门领导职数科3名(正级1名，副科级2名，兼职不占职数)。

第二部分

噶尔县发展改革和经信商务局单位2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入总计1590.49万元，支出1590.49万元，收入较上年增加358.74万元，增长29.12%，主要原因：人员经费增加和项目增加，导致收入增长，机改后商务局和统计局指标合并到发改委。支出较上年增加358.74万元，增长29.12%，主要原因：人员经费增加和项目增加，导致收入增长，机改后商务局和统计局指标合并到发改委。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1590.49万元，主要是一般公共预算财政拨款收入1498.48万元,较上年增加266.73万元，增长21.65%，变动主要原因：机改后商务局和统计局指标合并到发改委，项目增加。

年初结转结余92.02万元，较上年增加92.02万元，增长100%，变动主要原因：本单位均为项目存量资金。

（二)支出总计主要构成。

本年支出1590.49万元，支出较上年增加358.74万元，增长29.12%，变动主要原因：人员经费增加和项目增加，导致收入增长，机改后商务局和统计局指标合并到发改委。

年末无结转和结余0万元。

二、收入决算情况说明

本年总收入1590.49万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1498.48万元，占94.21％，上年财政拨款结转结余92.02万元，占5.79％。2024年度财政拨款收入1498.48万元，较上年增加266.73万元，增长21.65%。

三、支出决算情况说明

本年支出1590.49万元，较上年增加358.74万元，增长29.12%。基本支出516.65万元，占34.48%；项目支出981.83万元，占65.52%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1498.48万元，上年结转结余92.02万元；财政拨款支出1498.48万元。与上年相比，收入增加226.73万元，增长21.65%，变动主要原因：人员经费增加和项目增加，导致收入增长，机改后商务局和统计局指标合并到发改委。

年初结转结余92.02万元，较上年增加92.02万元，增长100%，变动主要原因：本单位均为项目存量资金。

年末无结转和结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1498.48万元，占本年支出合计的94.21％。与上年相比,增长226.73万元，增长21.65%，变动主要原因：人员经费增加和项目增加，导致收入增长，机改后商务局和统计局指标合并到发改委。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1498.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出966.06万元，占64.47％；社会保障和就业（208）支出48.31万元，占3.22％；卫生健康（210）支出5.91万元，占0.39％；住房保障（221）支出37.81万元，占2.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为506.92万元，支出决算为1590.59元，完成年初预算的311.93％，其中：

 1.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）行政运行（01）年初预算为260.68万元，支出决算为418.74万元，完成年初预算的160.637%，决算数大于预算数的主要原因:2024年度本单位实有人数调整，人员经费等支出增加。机改后商务局和统计局指标合并到发改委。

  2.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）一般行政管理事务（02）年初预算为0万元，支出决算为0.99万元，决算数大于预算数的主要原因:机改后商务局和统计局指标合并到发改委。

 3.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）机关服务（03）年初预算为4.04万元，支出决算为3.04万元，完成年初预算的75.25%。决算数小于预算数的主要原因:本单位取暖费预算打多。

 4.一般公共服务支出（201）发展与改革事务（04）其他发展与改革事务支出（99）年初预算为0万元，支出决算为523.31万元，决算数大于预算数的主要原因:机改后商务局和统计局指标合并到发改委。

 5.一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）专项普查活动（07）初预算为0万元，支出决算为10.7万元，决算数大于预算数的主要原因:机改后统计局指标合并到发改局。

  6.一般公共服务支出（201）统计信息事务（05）统计抽样调查（08）初预算为0万元，支出决算为2.61万元，决算数大于预算数的主要原因:机改后统计局指标合并到发改局。

 7.一般公共服务支出（201）商务事务（13）招商引资（08）初预算为13.93万元，支出决算为1.41万元，完成年初预算的10.12%。决算数小于预算数的主要原因:机改后商务指标合并到发改局但是项目资金减少。

  8.一般公共服务支出（201）群众团体事务（29）工会事务（06）初预算为4.20万元，支出决算为5.87万元，完成年初预算的139.76%。决算数大于预算数的主要原因:机改后本单位实有人数调整，统计局指标合并到发改局。

 9.国防支出（203）国防动员（06）其他国防支出（99）年初预算为30万元，支出决算为30万元，完成年初预算的100%。

10.国防支出（203）国防动员（06）其他国防动员支出（99）年初预算为0万元，支出决算为16.55万元，决算数大于预算数的主要原因:单位项目增加。

 11.公共安全支出（204）武装警察部队（01）其他武装警察部队支出（99）年初预算为0万元，支出决算为0.68万元，决算数大于预算数的主要原因:机改后商务局指标合并到发改局。

12.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）年初预算为31.75万元，支出决算为48.31万元，完成年初预算的152.16%。决算数大于预算数的主要原因:机改后商务局和统计局指标合并到发改局，本单位实有人数调整人员经费等支出增加。

 13.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为3.59万元，支出决算为5.91万元，完成年初预算的164.62%。决算数大于预算数的主要原因:机改后商务局和统计局指标合并到发改局，本单位实有人数调整人员经费等支出增加。

 14.商业服务业等支出（216）商业流通事务（02）其他商业流通事务支出（99）年初预算为0万元，支出决算为210.54万元，决算数大于预算数的主要原因:机改后商务局指标合并到发改局。

 15.商业服务业等支出（216）其他商业服务业等支出（99）服务业基础设施建设（01）年初预算为0万元，支出决算为146万元，决算数大于预算数的主要原因:机改后商务局指标合并到发改局。

 16.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）年初预算为23.03万元，支出决算为37.81万元，完成年初预算的164.18%。决算数大于预算数的主要原因:机改后商务局和统计局指标合并到发改委本单位实有人数调整人员经费等支出增加。

 17.粮油物资储备支出(222)粮油物资事务(01)设施建设（19）年初预算为57.70万元，支出决算为57.40万元，完成年初预算的99.48%。

 18.粮油物资储备支出(222)粮油物资事务(01) 其他粮油物资事务支出（99）年初预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的99%。

 19.粮油物资储备支出(222)重要商品储备(05) 应急物资储备（11）年初预算为77万元，支出决算为69.85万元，完成年初预算的90.71%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出516.65万元，其中：人员经费480.8万元，主要包括基本工资73.36万元、津贴补贴225.33万元、奖金41..64万元、机关事业单位养老保险费48.31万元、职工基本医疗保险缴费21.13万元、公务员医疗补助5.91万元、其他社会保障缴费5.16万元、住房公积金37.81万元、医疗费1.94万元、其他工资福利支出20.14万元对个人和家庭的补助0.06万元；公用经费35.86万元，主要包括办公费7.20万元、邮电费1.55万元、差旅费10.43万元、印刷费0.06万元、水费1.03万元、电费1.64万元、维修（护）费0.53万元、工会经费8.53万元、其他商品和服务支出4.89万元。  

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无政府性基金z09政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、z10政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、z10_1政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、z10_2政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表数据为0，跟2023年度决算数据一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算z11国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、z12国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表数据为0，跟2023年度决算数据一致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度本单位无财政拨款“三公”经费支出F03机构运行信息表数据为0，跟2023年度决算数据一致。

本单位2024年“三公”及相关经费情况表

                                       单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中项目14个，共涉及资金1073.85万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

 1.促消费活动210万元，进一步提振消费信心、释放消费潜力、繁荣消费市场，大力恢复接触型、聚集型、流动型消费，充分发挥消费对经济发展的基础性作用。目标审核表中从完整性审核；相关性审核，可行性审核自评总分为92分，总体执行情况良好。

 2.电子政务外网托管费301.81万元；满足噶尔县网络服务，保证噶尔县44家单位2024年政务外网的正常运行。本单位年初按照合同拨款一部分，年底验收完再剩余的资金。目标审核表中从完整性审核；相关性审核，可行性审核自评总分为98分，总体执行情况良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费35.85万元，比年初预算数增加18.58万元，主要原因是：机构改革后商务局和统计局指标合并到发改局，人员调整。

（二）政府采购支出情况。

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，在2024年决算表机构运行信息表“三公”经费支出里政府采购支出数据为0，跟2023年决算数据一致。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0.32平方米，其中：办公用房0.24平方米，业务用房0.08平方米。

本部门共有车辆0辆。本部门通用设备59台，家具、用具、装具及动植物156套。

国有资产总值648.03万元，其中：流动资产27.45万元，非流动资产620.57万元。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政单位当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政单位当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。