第一部分

部门概况

一、部门决算单位构成

本单位所属二级预算单位，单位类型为行政单位，纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.组织实施全县乡村振兴工作。研究拟定县乡村振兴发展思路及政策法规建议。负责编制全乡村振兴中长期发展规划及年度计划 ，并与国民经济和社会发展中长期规划及年度计划进行协调。指导各乡（镇）乡村振兴工作。

2.会同有关部门拟订县财政专项乡村振兴衔接资金管理实施办法和中央财政、自治区财政、地区财政专项扶贫资金分配方案。负责与乡村振兴有关的以工代赈、金融扶贫、社会援助等项目的组织协调工作。协同有关部门做好乡村振兴资金的监督管理和绩效考评等工作。

3.负责扶贫开发宣传工作。做好全县扶贫开发工作的监督检查、考核评估工作。负责全县扶贫动态监测以及数据信息收集、汇总等工作。

4.负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部监督工作。

5.完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

县乡村振兴局机关编制为6名，部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。

县乡村振兴下设 4 个科室，包括： 综合科、统计科、项目科、财务室。

第二部分

噶尔县扶贫开发领导小组办公室2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入12167.8万元，支出12167.8万元，收入较上年减少5138.03万元，下降29.69%，变动主要原因：机构改革，单位合并，乡村振兴衔接项目资金及公用经费结转结余调剂至农业农村和科技水利局；支出12167.8万元，较上年减少5138.03万元，下降29.69%。变动主要原因：机构改革，单位合并，乡村振兴衔接项目资金及公用经费结转结余调剂至农业农村和科技水利局。

（一）收入总计主要构成

本年收入12167.8万元，主要是一般公共预算收入,较上年减少5138.03万元，下降29.69%，变动主要原因：机构改革，单位合并，乡村振兴衔接项目资金及公用经费结转结余调剂至农业农村和科技水利局。年初结转结余0万元，较上年保持一致。

（二）支出总计主要构成

本年支出12167.8万元，较上年减少5138.03万元，下降29.69%，变动主要原因：机构改革，单位合并，乡村振兴衔接项目资金及公用经费结转结余调剂至农业农村和科技水利局。年末结转结余0万元，较上年保持一致。

二、收入决算情况说明

本年总收入12167.8万元，其中：一般公共预算财政拨款收入12167.8万元，占100％，上年财政拨款结转结余0万元，占0％。2024年度财政拨款收入12167.8万元，较上年减少5138.03万元，下降29.69%。

三、支出决算情况说明

本年支出12167.8万元，较上年减少5138.03万元，下降29.69%，其中：基本支出197.91万元，占1.63％；项目支出11969.89万元，占98.37％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入12167.8万元，结转结余0万元；财政拨款支出12167.8万元。与上年相比，减少5138.03万元，下降29.69%，变动主要原因：机构改革，单位合并，乡村振兴衔接项目资金及公用经费结转结余调剂至农业农村和科技水利局。财政拨款年初结转结余0万元，较上年保持一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12167.8万元，占本年支出合计的100％。与上年相比,减少5134.25万元，下降29.67%，变动主要原因：机构改革，单位合并，乡村振兴衔接项目资金及公用经费结转结余调剂至农业农村和科技水利局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出12167.8万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）支出19.85万元，占0.16％；卫生健康支出（210）支出2.48万元，占0.02％；农林水支出（213）支出12129.61万元，占99.69%；住房保障支出（221）支出15.86万元，占0.13％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16603.41万元，支出决算为12167.8万元，完成年初预算的73.29％。决算数小于预算数的主要原因：机构改革，单位合并，项目资金及基本支出资金结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。    

1.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为29.35万元，支出决算为19.85万元，完成年初预算的67.63％,决算数小于预算数的主要原因：机构改革，单位合并，机关事业单位基本养老保险结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。　

2.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为3.32万元，支出决算为2.48万元，完成年初预算的74.7％；决算数小于预算数的主要原因：机构改革，单位合并，公务员医疗补助结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。

3．农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）行政运行（2130501）。年初预算为240.92万元，支出决算为159.72万元，完成年初预算的66.3％，决算数小于预算数的主要原因：机构改革，单位合并，奖金及邮电费结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。

4．农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）。年初预算为4790.88万元，支出决算为2136.32万元，完成年初预算的44.59％，决算数小于预算数的主要原因：机构改革，单位合并，乡村振兴衔接资金结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。

5．农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）生产发展（2130505）。年初预算为8182.84万元，支出决算6071.86万元，完成年初预算的44.59％，决算数大于预算数的主要原因：机构改革，单位合并，乡村振兴衔接资金（生产发展）结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。

6.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）贷款奖补和贴息（2130507）。年初预算为109.46万元，支出决算为75.82万元，完成年初预算的69.27％，决算数小于预算数的主要原因：机构改革，单位合并，贷款贴息结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。

7．农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）。年初预算为3020.3万元，支出决算为3685.89万元，完成年初预算的122.04％，决算数大于预算数的主要原因：苗圃建设项目及农村厕所革命项目资金未列年初预算。

8.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为21.39万元，支出决算为15.86万元，完成年初预算的74.15％，决算数小于预算数的主要原因：机构改革，单位合并，住房公积金结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。　  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出197.91万元，其中：人员经费187.2万元，主要包括基本工资22.18万元、津贴补贴98.96万元、奖金0万元、机关事业单位养老保险费19.85万元、职工基本医疗保险缴费8.68万元、公务员医疗补助2.48万元、其他社会保障缴费3.28万元、住房公积金15.86万元、医疗费1.73万元、其他工资福利支出14.17万元；公用经费10.71万元，主要包括办公费3.56万元、印刷费0万元、水费0万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费4.5万元、公务接待费0万元、工会经费2.03万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0.62万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位政府性基金支出预算为0万元，支出决算为0万元。支出与上年相比,减少3.78万元，下降100%，变动主要原因：2023年度新增征地和拆迁补偿支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，GK08（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表），2023年保持一致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1.因公出国（境）费无预算资金，与2023年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费无预算资金，与2023年保持一致。

3.公务接待费无预算资金，与2023年保持一致。

噶尔县扶贫开发领导小组办公室2024年“三公”及

相关经费情况表

单位：万元

十、预算绩效情况说明

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目10个，共涉及资金11969.89万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

1.县级基本财力保障机制奖补-乡村振兴衔接补助资金：    新建羊圈400㎡，新建牛圈309.66㎡，新建管理用房及饲草料房，采购羊300只，牛100头。预算资金430万元，共计支出324.33万元，因机构改革，单位合并，奖补资金结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。

2.乡村振兴衔接资金：壮大产业发展，带动农牧民增收； 改善农牧民公共基础设施条件；改善农牧民居住条件。预算资金14448.71万元，共计支出10677.21万元，因机构改革，单位合并，乡村振兴衔接资金结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。

3.农村厕所革命项目：农户厕所改造12户，改进农村家庭生产生活环境，进一步巩固提升脱贫成果，改善农村生活质量；四乡一镇农村卫生厕所改造678户农村家庭生产生活环境，进一步巩固提升脱贫成果，改善农村人居环境，提升生活质量。预算资金2.4万元，共计支出3.7万元，因机构改革，单位合并，农村厕所革命项目结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。

4.2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金(第二批）：壮大产业发展，带动农牧民增收； 改善农牧民公共基础设施条件；促进农牧民群众就业；。预算资金90.56万元，共计支出82.34万元，因机构改革，单位合并，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金（第二批）结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。

5.整村推进厕所革命项目：农户厕所改造14户，改进农村家庭生产生活环境，进一步巩固提升脱贫成果，改善农村生活质量。预算资金2.80万元，共计支出2.8万元。

6.2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金：壮大产业发展，带动农牧民增收；改善农牧民公共基础设施条件；促进农牧民群众就业。预算资金177.71万元，共计支出8.41万元，因机构改革，单位合并，2023年中央财政衔接推进乡村振兴补助资金结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费10.71万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度噶尔县乡村振兴局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元、政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，其他用车0辆；单位价值0万元。

本部门专用设备0台（套）。

国有资产总值13.41万元，其中：流动资产0万元，非流动资产13.41万元。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。