第一部分

部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县人民医院机构所属二级预算单位，单位类型为事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共一个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

噶尔县人民医院是县政府直属事业单位，为正科级。县人民医院加挂噶尔县藏医院牌子。县人民医院归口县卫健委领导，经费来源为全额拨款，公益一类。主要职责为：

1.负责藏、西医理论、学术讲座；负责民间藏、西医医疗技术的挖掘、促进当地藏、西医药资源的开发和合理利用;负责培养高素质藏、西医结合的基层临床全科医疗队伍。

2.承担日常急救工作和重大疫情、突发事件的应急救治任务；负责重症病例、康复患者的伤残障碍性功能工作。

3.负责全县的疾病预防、重大突发传染病的防治、县辖区内传染病人急救运转治疗、结核病的预防控制及项目管理；负责艾滋病救治工作。

4.负责全县妇、幼保健、计生技术指导治疗工作。

5.承担全县医疗技术人员、乡镇医疗技术骨干人员的业务培训工作；负责培养乡镇村藏医药人员。

6.负责县从业人员办理健康证等相关体检证件。

7.负责医保政策落实,检查医保政策执行情况,做好(门诊、住院)医保病人的审核、汇总、上报、清缴等工作。

8.负责本行业本领域安全生产监管和应急处置等工作。                          

9.完成县委、县政府及上级部门交办的其他工作。组织架构及人员年度工作任务。

（二）机构设置情况

1.办公室：全面负责医院行政管理工作，负责起草文件、报告、总结等，负责院内各种会议的组织、安排工作，承办医院领导布置的对外联系工作，接待宾客和群众的来信来访工作，管理医院车辆安排、杂物等后勤工作。

2.人事科：掌握熟悉临床、医务科科长和护理部主任的政治思想、业务水平、组织管理能力等情况，负责单位人力资源规划与开发、干部选拔任用、岗位设置、职称晋升、评先评优、人员招聘、人员配置、干部职工考核、劳动工资、劳动纪律、离退休干部管理与服务等工作。

3.医务科：负责督促检查基础医疗的管理，制度和职责的制定及执行，负责督促检查技术管理。

4.护理部：负责抓好计划的拟订和实施，抓好职责、制度、常规的落实，抓好护理资源的配置管理，抓好护理质量管理，

抓好护理业务训练，抓好护理科研管理。

第二部分

噶尔县人民医院单位2024年度部门决算公开报表（详见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入4278.55万元，支出4278.55万元，收入较上年增加1183.16万元，增长38.22%，变动主要原因：人员增加及医院收入增多；支出较上年增加1183.16万元，增长38.22%。变动主要原因：2024年政府采购医疗设备近673.70万元。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3854.88万元，主要是一般公共预算财政拨款收入为3180.97万元,较上年增加730.29万元，增长29.80%，变动主要原因：人员增加；事业收入为673.91万元，较上年增加185.80万元，增长38.07%，变动主要原因：医院重点科室及专业技术人员不断完善，提升了我院医疗技术，从而增加门诊及住院人数以及财政解决免费办理健康证费用、应收账款的减少。

年初结转结余423.67万元，主要是医院每年度收入减去支出剩余资金，较上年增加267.07万元，增长170.54%，变动主要原因：2024年收入多。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3602.37万元，较上年增加892.89万元，增长32.95%，变动主要原因：2024年增加8名人员；接收公益性及临时工；政府采购医疗设备673.70多万元等。

年末结转结余676.18万元，主要是货币资金，较上年增加290.27万元，增长75.22%，变动主要原因：医院重点科室及专业技术人员不断完善，提升了我院医疗技术，从而增加门诊及住院人数。

二、收入决算情况说明

本年总收入3854.88万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3180.97万元，占82.52％，事业收入为673.91万元，占17.48%,上年财政拨款结转结余0.00万元，占0.00％。2024年度财政拨款收入3180.97万元，较上年增加730.29万元，增长29.80%。底

三、支出决算情况说明

本年支出3602.37万元，较上年增加892.89万元，增长32.95%，其中：基本支出2405.65万元，占66.78％；项目支出1196.71万元，占33.22％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3180.97万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出3218.72万元。与上年相比，增加768.04万元，增长31.34%，变动主要原因：2024年政府采购医疗设备673.70多万元。

财政拨款年初结转结余37.74万元；与上年相比，增加37.74元，增长100%，变动主要原因：根据要求存量资金年主要原因是根据要求存量资金年底归集调入到一般公共预算中，需在年初结转结余中体现，该资金为历史遗留借款坏账冲销资金。

财政拨款年末结转结余0万元，与上年相比，增加（减少）0万元，增长0%，变动主要原因：年末无结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3218.72万元，占本年支出合计的89.35％。与上年相比增加768.04万元，增长31.34%，变动主要原因：2024年政府采购医疗设备673.70多万元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3218.72万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出24.21万元，占0.75％；社会保障和就业（208）支出230.08万元，占7.15％；卫生健康（210）支出2818.86万元，占87.58％；住房保障支出（221）支出145.57万元，占4.52%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2864.47万元，支出决算为3218.72万元，完成年初预算的112.37％，其中：

1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）工会事务（06）。年初预算为24.21万元，支出决算为24.21万元，完成年初预算的100％；

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）。年初预算为259.67万元，支出决算为259.27万元，完成年初预算的99.85％。支出决算数小于年初预算数的主要原因为：因年中中期调整预算有误差，故年终收回剩余资金。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为0万元，支出决算为12.21万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：机关事业单位职业年金缴费支出属于个人部分，故年初无预算。

4.社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）年初预算为0万元，支出决算为37.74万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：死亡抚恤金是由我单位退休干部家属在2024年年初上报材料后向财政追加，故年初无预算。

5.卫生健康支出（210）公立医院（02）综合医院（01）。年初预算为1611.77万元，支出决算为1820.08万元，完成年初预算的112.92％。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：一是2024年医院干部职工的增加（从乡镇调入五名干部，短期援藏干部的增加以及2024年9月增加三名新生），导致年底人员经费的追加；二是医疗服务与保障能力提升资金的下达。

6.卫生健康支出（210）公立医院（02）其他公立医院支出（99）。年初预算为158.36万元，支出决算182.94万元，完成年初预算的115.52%。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：一是医疗服务与保障能力提升资金的下达；二是中期调整下达的资金。

7.卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）基层医疗卫生机构支出（99）。年初预算为677.67万元，支出决算674.96万元，完成年初预算的99.60%。支出决算数小于年初预算数的主要原因为：大部分为政府采购医疗设备资金，因合同规定质保金需设备验收满一年后支付，故支付尾款期限未满。

8.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）年初预算为0.00万元，支出决算140.88万元。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：该资金为针对项目（人体生物检测）下达的资金，项目开展于2024年年中，故无年初预算资金。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为132.79万元，支出决算为145.57万元，完成年初预算的109.62％。支出决算数大于年初预算数的主要原因为：2024年医院干部职工的增加（从乡镇调入五名干部，短期援藏干部的增加以及2024年9月增加三名新生），导致年底人员经费的追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2022.00万元，其中：人员经费1904.07万元，主要包括基本工资450.16万元、津贴补贴770.09万元、奖金103.07万元、机关事业单位养老保险费180.12万元、职工基本医疗保险缴费79.15万元、其他社会保障缴费14.67万元、住房公积金145.57万元、医疗费12.31万元、其他工资福利支出111.03万元、对个人和家庭补助37.89万元；公用经费117.93万元，主要包括办公费10.00万元、水费2.93万元、电费13.99万元、邮电费9.29万元、差旅费18.50万元、工会经费29.90万元、公务用车运行维护费17.24万元、其他商品和服务支出13.58万元、维修（护）费2.50万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度噶尔县人民医院政府性基金支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2023年度决算数据一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度噶尔县人民医院国有资本经营预算财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元。与2023年度决算数据一致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为22.80万元，支出决算为17.24万元，完成预算的75.61％，与上年相比，“三公”经费支出与上年相比，减少1.97万元，下降10.26%，变动主要原因：与上年相比较出车次数减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算17.24万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出17.24万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量9辆。

公务用车运行维护费支出17.24万元，主要用于车辆日常维修保养和车辆检测费、税费、油费等。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比，减少5.56万元，与上年相比,公务用车购置及运行维护费支出减少1.97万元，下降10.26%，变动主要原因：能出任务的公车与往年相比减少（一辆救护车划转到昆莎乡卫生院）

3.公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次，与2023年保持一致。

公务接待费支出决算数与预算数相比，增加（减少）0万元，与上年相比,公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动主要原因：我院2024年无公务接待费年初预算。

噶尔县人民医院2024年“三公”及相关经费情况表。                                          单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2024年度全年经费开展自评工作，2024年全年项目共有24个（含国库项目、基本支出），总金额为3659.24万元，其中基本支出类共10个，总金额为1993.58万元；特定目标类项目14个，总金额为1666.06万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年噶尔县人民医院履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费0万元，比年初预算数增加(减少) 0万元，主要原因是：我院是事业单位没有机关运行经费预算。　

（二）政府采购支出情况。

2024年噶尔县人民医院政府采购支出总额673.70万元，其中：政府采购服务支出0万元、政府采购货物支出673.70万元。占本年支出合计的18.70%。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积4439.65平方米，其中：办公用房1016.54平方米，其他（不含构筑物）1200.21平方米、业务用房2222.90平方米。

本部门共有车辆9辆，其中，其他用车1辆；救护车8辆，单位价值70.59万元。

本部门专用设备314台。

国有资产总值3740.35万元，其中：流动资产1114.94万元，非流动资产2625.41万元。        

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“般公共预算拨款收入”一以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。