噶尔县总工会2024年度部门决算

公开情况说明

2025 年 9 月 17日

第一部分 部门概况

一、单位情况

（一）基本情况。

按照《中华人民共和国工会法》、《中国工会章程》贯彻执行党的路线、方针和政策，根据工会组织的特点和广大职工的意愿，依法独立自主地开展工作，噶尔县总工会加强组织领导并高度重视决算工作，结合单位实际情况，现将噶尔县总工会2023年决算分析报告如下：

1．主要职能。根据中共噶尔县委办公室关于印发《噶尔县总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知（噶委办〔2019〕83号）要求，本单位主要职责：一是根据党的基本理论、基本路线、基本纲领和工运方针，围绕县委、县政府中心工作，坚定不移地贯彻落实党的全心全意依靠工人阶级的根本方针；贯彻执行自治区总工会、地区工会办事处和县委政府确定的方针、任务和作出的决议；制定全县工会工作的年度计划并组织实施。二是依照法律和《中国工会章程》，制定县工会工作的指导意见和任务，进一步突出和履行维权服务职能。三是负责有关职工合法权益重大问题的调查研究，向县委、县政府反映职工群众的思想、愿望和要求，提出意见和建议；参与涉及职工切身利益的政策、措施、制度的起草、修订；参与职工重大伤亡事故的调查处理。四是负责指导承担工会法律援助与法律服务工作、配合有关部门开展普法宣传教育工作；参与重大劳动争议案件调查，协助有关部门研究制定职工劳动就业、收入分配和社会保险法律、法规草案和政策；指导和组织开展送温暖工程，维护特困职工和困难职工群体的合法权益；指导维护女职工合法权益；参与侵害女职工合法权益重大事件的调查处理；帮助指导企事业单位签订劳动合同、监督对职工的处理决定；委托政府完成企业的考核和企业改组、改制、改建工作。五是组织开展以职工代表大会为基本制度的民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作，推动建立平等协商，集体合同制度和监督保证机制。六是加强工会组织对劳动关系领域社会组织的政治引领、示范带动和联系服务；构建以精准帮扶为重点的服务职工体系，建立健全工会系统服务职工网络载体。七是负责对工会举办的职工劳动福利事业的指导协调工作；负责与区内外工会的联络和交流工作。八是协助县委、县政府做好县劳模的推荐、评选，负责我县全国劳模和自治区劳模的管理服务工作。九是负责工会组织和干部队伍建设，组织开展工会干部培训工作。十是负责县工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，指导协助工会兴办的职工劳动福利事业。十一是完成县委、县政府和地区工会办事处交办的其他任务。

2．机构情况，包括当年变动情况及原因。根据中共噶尔县委办公室关于印发《噶尔县总工会职能配置、内设机构和人员编制规定》的通知(噶委办发〔2019〕83号)文件要求，县总工会机关编制为2名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名），根据中共阿里地区委员会机构编制委员会印发《关于设立阿里劳动人民文化宫管理服务中心的通知》（阿机编发〔2020〕16号）设立阿里劳动人民文化宫管理服务中心，为噶尔县总工会所属事业单位，机构规格为副科级，核定事业编制2名，科级领导职数1名，经费来源为全额拨款，所需事业编制由噶尔县内部调剂。

县总工会在编在岗实有人数6名:其中四级调研员1名、一级主任科员1名、二级主任科员1名、阿里劳动人民文化宫管理服务中心主任1名、事业编制员级2名。

3．人员情况：县总工会截止2024年8月在编在岗实有人数6名:其中四级调研员1名、一级主任科员1名、二级主任科员1名、阿里劳动人民文化宫管理服务中心主任1名、事业编制员级2名。

第二部分 噶尔县总工会2024年度部门决算公开报表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入149.12万元，支出149.12万元，上年度收入212.91万元，支出212.91万元，收入较上年减少63.79万元，减少29.96%，支出较上年减少63.79万元，减少29.96%。原因为：2024年因机构改革，噶尔县总工会支出截止时间为2024年8月，剩余资金调整至新成立单位账户中。

（一）收入总计主要构成。

本年收入149.12万元，较2023年收入相比减少63.79万元，减少29.96％，主要原因是2024年因机构改革，噶尔县总工会支出截止时间为2024年8月，剩余资金调整至新成立单位账户中。

年初结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0％。

（二）支出总计主要构成。

本年支出149.12万元，较2023年支出相比减少63.79万元，减少29.96％，主要原因是2024年因机构改革，噶尔县总工会支出截止时间为2024年8月，剩余资金调整至新成立单位账户中年末结转结余0万元，与2023年保持一致。　

二、收入决算情况说明

本年总收入149.12万元，其中：一般公共预算财政拨款收入149.12万元，占100％，上年财政拨款结转结余0万元，占100％。

三、支出决算情况说明

本年支出149.12万元，较2023年支出相比减少63.79万元，下降29.96%，其中：基本支出148.62万元，占99.66％；项目支出0.50万元，占14.86％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入149.12万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出149.12元。与2023年度相比，减少63.79万元，下降29.96％，主要原因是2024年因机构改革，噶尔县总工会支出截止时间为2024年8月，剩余资金调整至新成立单位账户中财政拨款年初结转结余0万元；较2023年度决算数增加0万元，增长100％，主要原因是无结转结余资金。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，下降0％，主要原因是无结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出149.12万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少63.79万元，下降29.96％，主要原因是2024年因机构改革，噶尔县总工会支出截止时间为2024年8月，剩余资金调整至新成立单位账户中。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出149.12万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出120.99万元，占81.14％；社会保障和就业（208）支出15.01万元，占10.07％；卫生健康（210）支出1.09万元，占0.73％；住房保障（221）支出12.04万元，占8.07％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为224.22万元，支出决算为149.12万元，完成年初预算的66.51％，其中：

1. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。年初预算为11.08万元，支出决算为7.51万元，完成年初预算的67.78％；决算数小于预算数的主要原因：2024年因机构改革，噶尔县总工会支出截止时间为2024年8月，剩余资金调整至新成立单位账户中

2. 一般公共服务（201）群众团体事务（29）工会事务（02）。年初预算为173.29万元，支出决算为113.47万元，完成年初预算的65.48％；决算数大于预算数的主要原因：2024年因机构改革，噶尔县总工会支出截止时间为2024年8月，剩余资金调整至新成立单位账户中

3. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）。年初预算为22.18万元，支出决算为15.01万元，完成年初预算的67.67％，决算数小于预算数的主要原因：2024年因机构改革，噶尔县总工会支出截止时间为2024年8月，剩余资金调整至新成立单位账户中。

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为1.45万元，支出决算1.09万元，完成年初预算的75.17％，决算数小于预算数的主要原因：2024年因机构改革，噶尔县总工会支出截止时间为2024年8月，剩余资金调整至新成立单位账户中

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为16.22万元，支出决算为12.04万元，完成年初预算的74.23％，决算数小于预算数的主要原因：2024年因机构改革，噶尔县总工会支出截止时间为2024年8月，剩余资金调整至新成立单位账户中

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出148.62万元，其中：人员经费143.09万元，主要包括基本工资16.77万元、津贴补贴75.80万元、奖金0万元、机关事业单位养老保险费15.01万元、职业年金缴费0万元、  职工基本医疗保险缴费6.57万元、公务员医疗补助1.09万元、其他社会保障缴费2.76万元、住房公积金12.04万元、医疗费1.30万元、其他工资福利支出11.77万元、奖励金0万元；公用经费5.53万元，主要包括办公费1.41万元、电费0万元、邮电费0万元、差旅费2.21万元、印刷费0.04万元、公务接待费0万元、工会经费1.66万元、公务用车运行维护费0元、其他商品和服务支出0.47万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度噶尔县总工会政府性基金预算为0万元，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表为空表。

2024年度噶尔县总工会政府性基金支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，决算数与预算数相符。支出与上年相比，无变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度噶尔县总工会不涉及国有资本经营预算0万元，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表为空表。

2024年度噶尔县总工会国有资本经营预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，决算数与预算数相符支出与上年相比，无变化。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，与上年相比，“三公”经费支出减少0万元，下降0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算2.24万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2023年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年保持一致。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0万元，

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0万元，下降0％，减少主要原因：2023年公车修理花费较大，2024年资金用于日常加油费、清洗费、日常维护费，未修理，花费比2023年少。

3．公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数相等，与2023年度相比，公务接待费支出无变化。

西藏自治区财政厅2024年“三公”及相关经费情况表。                                           单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2024年度全年经费开展自评工作，2024年全年项目共有11个（含基本支出），总资金为149.14万元。

（二）财政评价结果。

2024年度我局整体绩效评价结果“良好”，开展评审中心工作经费、人员日常支出业务，明确目标，为预算执行提供清晰的方向；采取编制预算；预决算保持公开透明。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年噶尔县财政局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费5.53万元，比年初预算数减少40.93万元，主要原因是：2024年因机构改革，噶尔县总工会支出截止时间为2024年8月，剩余资金调整至新成立单位账户中

（二）政府采购支出情况。

2024年度噶尔县财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元、政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，其他用车0辆；单位价值0万元（含）以上专用设备0台（套）。国有资产总值5.67万元，其中：流动资产0万元，非流动资产5.67万元。

附件：2024年度部门决算公开表、绩效管理工作开展情况表

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。　

二、其他收入：指除　“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各种资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。