噶尔县疾控中心单位2024年度部门决算公开
- 索引号：sdwg/2025-00000
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县动物疫病防控控制中心
- 名 称：噶尔县疾控中心单位2024年度部门决算公开
- 公文时效：
- 发布日期：2025-10-03
目录
第一部分 3
部门概况 3
一、部门决算单位构成 3
二、部门职责和机构设置 3
（一）部门职责 3
（二）部门机构设置 4
第二部分 4
噶尔县疾控中心单位2024年度部门决算公开报表 4
第三部分 4
2024年度部门决算情况说明 4
一、收入支出决算总体情况说明 4
（一）收入总计主要构成 4
（二）支出总计主要构成 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 5
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 5
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 6
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 6
（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 7
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 8
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 8
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 8
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 8
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 8
十、预算绩效情况说明 10
十一、其他重要事项情况说明 10
（一）机关运行经费支出情况 10
（二）政府采购支出情况 10
（三）国有资产占用情况 11
第四部分 11
名词解释 11
一、一般公共预算拨款收入 11
二、 基本支出 11
三、 项目支出 11
四、 “三公”经费 11
附件：1、噶尔县疾控中心2024年部门决算公开明细 12
第一部分
部门概况
噶尔县疾病预防控制中心机关所属二级预算单位，单位类型为事业单位、决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。
二、部门职责和机构设置
（一）对影响人群生存环境卫生质量及生命质量的危险因素进行食品、职业、环境、学校等卫生监测，对传染病、地方病、寄生虫病、慢性非传染性疾病、学生常见病、中毒等发生、分布和发展的规律进行流行病学调查、监测并制定预防控制对策。
（二）为拟定与疾病预防控制和公共卫生密切相关的法律法规、规章、政策、标准、规划等提供科学依据。为卫生行政部门提供决策咨询。
（三）拟订并实施疾病预防控制工作方案，对方案进行质量和效果评价。
（五）实施预防接种管理，负责一类疫苗储存、运输管理以及过期疫苗处理。
（六）负责人员培训，指导各乡镇卫生院疾控中心业务技术规范和技术措施的实施。
（七）开展健康教育和健康促进，参与社区卫生服务工作，促进社会健康环境的建立和为人群健康行为做技术指导。
（八）承担疾病预防控制及传染病的报告、管理和预测，为疾病控制提供科学依据。
（十）向社会提供相关的预防保健信息，健康咨询和预防医学诊疗等专业技术服务。
（十一）完成卫生行政部门及上级疾控部门交付的其他任务。
（二）部门机构设置。
我单位无内设机构，包括（编制情况为6名）实有人数12名。
第三部分
2024年度部门决算情况说明
2024年收入282.15万元，支出282.15万元，收入较上年减少252.78万元，下降47.25%，变动主要原因：2024年因机构改革县疾控中心所有资金合并至县卫健委。
本年收入282.15万元，主要是一般公共预算财政拨款收入，较上年减少252.78万元，下降47.25%，变动主要原因：2024年因机构改革县疾控中心所有资金合并至县卫健委。
年初结转结余0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（二）支出总计主要构成。
本年支出282.15万元，较上年减少了252.78万元，下降47.25%，变动主要原因：2024年因机构改革县疾控中心所有资金合并至县卫健委。
年末结转结余0万元，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
二、收入决算情况说明
本年总收入282.15万元，其中：一般公共预算财政拨款收入282.15万元，占100％，上年财政拨款结转结余0万元，占0％。政府性基金预算财政拨款收入0万元，占0%。
本年支出282.15万元，较上年减少252.78万元，下降47.25%，其中：基本支出260.09万元，占92.18％；项目支出22.06万元，占7.82％。
2024年度财政拨款收入282.15万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出282.15万元。与上年相比，减少了252.78万元，下降47.25%，变动主要原因：2024年因机构改革县疾控中心所有资金合并至县卫健委。
财政拨款年初结转结余0万元；与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
财政拨款年末结转结余0万元，与上年相比,增加（减少）0万元，增长（下降）0%。
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出282.15万元，占本年支出合计的100％。与上年相比减少252.78万元，下降47.25%，变动主要原因：2024年因机构改革县疾控中心所有资金合并至县卫健委。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2024年度一般公共预算财政拨款支出282.15万元，主要用于以下方面：社会保障和就业支出（208）支出25.02万元，占 8.87％；卫生健康支出（210）支出236.84万元，占83.94％；住房公积金（221）支出20.29万元，占7.19%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为396.26万元，支出决算为282.15万元，完成年初预算的71.2％，其中：
1．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险（05）年初预算为38.04万元，支出决算为25.02万元，完成年初预算数的 65.77%，决算数小于预算数的主要原因：2024年因机构改革县疾控中心资金合并至县卫健委账户，因此9月开始从卫健委系统中支出。
2.卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防控制中心（01）。年初预算为330.19万元，支出决算为233.05万元，完成年初预算数的70.58%，决算数小于预算数的主要原因：2024年9月因机构改革县疾控中心所有资金合并至县卫健委。
3.卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务（09）。年初预算为0万元，支出决算为3.8万元，决算数大于预算数的主要原因：2024年6月中旬调剂为重大传染病防控经费项目。
4．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为28.04万元，支出决算为20.29万元，完成年初预算数的72.36%，决算数小于预算数的主要原因：2024年9月因机构改革县疾控中心所有资金合并至县卫健委。
2024年度财政拨款基本支出260.09元，其中：人员经费243.99万元，主要包括基本工资42.66万元、津贴补贴118.76万元、机关事业单位养老保险费25.02万元、职工基本医疗保险缴费10.96万元、其他社会保障缴费5.13万元、住房公积金20.29万元、医疗费2.59万元、其他工资福利支出18.54万元、对个人及家庭的补助奖励资金0.03万元，公用经费16.10万元，主要包括办公费3.54万元、水费0.03万元、邮电费1万元、差旅费2.87万元、维修维护0.46万元、工会经费2.47万元、公务用车运行维护费4.80万元、其他商品和服务支出0.94万元。
2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表明细表数据为0，跟2023年度决算数据一致。
2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算,国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表明细表数据为0，跟2023年度决算数据一致。
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.80万元，支出决算为4.80万元，完成预算的100％，与上年相比，“三公”经费支出与上年相比,增加0.4万元，增长9.09%，变动主要原因：2024年人员增加同比“三公”经费增加。
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算4.80万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：
1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年保持一致。
2．公务用车购置及运行维护费支出4.8万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆。公务用车运行维护费支出4.8万元，主要用于车辆维修和加油。
公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一样，与上年相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.4万元，增长9.09%，变动主要原因：增加车辆。
3．公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数与预算数相比，增加0万元，与上年相比,公务接待费支出增加0万元，增长0%，变动主要原因：本单位无公务接待费支出。
2024年本单位财政拨款“三公”经费支出财政拨款“三公”经费支出决算公开表中公务接待数据为0，跟2023年度决算数据一致。
噶尔县疾病预防控制中心2024年“三公”及相关经费情况表。
单位： 万元
项 目 | 预算数 | 决算数 | 备注 |
合 计 | 4.8 | 4.8 | |
1．因公出国（境）费 | 0 | 0 | |
2．公务接待费 | 0 | 0 | |
3．公务用车经费 | 4.8 | 4.8 | |
其中：（1）公务用车运行维护费 | 4.8 | 4.8 | |
（2）公务用车购置费 | 0 | 0 |
根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目14个，二级项目14个，共涉及资金 282.15万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。
2024年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的疾病预防运行经费0万元，比年初预算数减少0万元，主要原因是：县疾病预防控制中心为事业单位。
2024年度噶尔县疾病预防控制中心政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元、政府采购货物支出0万元。
2024年度本单位无政府采购物资跟2023年度决算数据一致。
本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆；总价值 36.41万元。
本部门专用设备 8 台（套）。
国有资产总值449.63 万元，其中：流动资产0万元，非流动资产 449.63万元。
第四部分
指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
指在基本支出的（专项）资金等为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。