噶尔县红十字会2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 2

部门概况 2

一、 部门决算单位构成 2

二、 部门职责和机构设置 2

（一）部门职责。 2

（二）部门机构设置。 3

第二部分 4

噶尔县红十字会2023年度部门决算公开报表 4

第三部分 5

2023年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

（一）收入总计主要构成。 5

（二）支出总计主要构成。 5

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6

五、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 8

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 9

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 9

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。 9

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。 9

十、预算绩效情况说明 10

（一）绩效管理工作开展情况。 10

十一、其他重要事项情况说明 11

（一）机关运行经费支出情况。 11

（二）政府采购支出情况。 11

（三）国有资产占用情况。 11

  第四部分　名词解释 12

第一部分部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县红十字会机关所属二级预算单位，单位类型为事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

根据《中共噶尔县委办公室关于印发<噶尔县红十字会职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》(噶委办【2024】53号)，本单位主要职责：

1. 实施贯彻《中华人民共和国红十字会法》和《西藏自治区<中华人民共和国红十字会法>办发》开展活动。

2. 开展救灾的准备工作，在自然灾害和突发事件中，对伤病人员和其他受害者进行救护和救助。

3. 开展人道领域内的社区服务和社会公益活动，组织开展群众性应急救护培训。

4. 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定，推动无偿献血工作，开展无偿献血、造血干细胞、遗体、器官（组织）捐献宣传、动员工作。

5. 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6. 开展红十字会志愿服务活动，参加国际人道主义救援工作。

7. 宣传国际红十字会和红新月运动的基本原则、日内瓦公约及其附加议定书。

8.完成县委政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置

截止2024年12月31日我单位编制2人，目前在职7人，离休人员0人，退休人员0人。

第二部分

噶尔县红十字会2024年度部门决算

公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入212.48万元，支出212.48万元，收入较上年增加90.18万元，增长73.74%；变动主要原因：1.根据2024年《噶尔县关于深化机构改革事业单位人员转隶的通知》（噶人社字【2024】89号）文件，有人员新增，故基本支出增加。2.新增2023年财政预算管理绩效考核奖金项目。支出较上年增加90.18万元，增长73.74%。变动主要原因：1.根据2024年《噶尔县关于深化机构改革事业单位人员转隶的通知》（噶人社字【2024】89号）文件，有人员新增，故基本支出增加。2.新增2023年财政预算管理绩效考核奖金项目。

（一）收入总计主要构成

本年收入212.48万元，主要是一般公共预算财政拨款收入212.48万元,较上年增加90.18万元，增长73.74%，变动主要原因：1.根据2024年《噶尔县关于深化机构改革事业单位人员转隶的通知》（噶人社字【2024】89号）文件，有人员新增，故基本支出增加。2.新增2023年财政预算管理绩效考核奖金项目。

年初结转结余0万元，与2023年保持一致，较上年增加0万元，增长0%。

（二）支出总计主要构成

本年支出212.48万元，较上年增加90.18万元，增长73.74%，变动主要原因：1.根据2024年《噶尔县关于深化机构改革事业单位人员转隶的通知》（噶人社字【2024】89号）文件，有人员新增，故基本支出增加。2.新增2023年财政预算管理绩效考核奖金项目。

年初结转结余0万元，与2023年保持一致，较上年增加0万元，增长0%。

二、收入决算情况说明

本年总收入212.48万元，其中：一般公共预算财政拨款收入212.48万元，占100％，上年财政拨款结转结余0万元，占0％。2023年度财政拨款收入212.48万元，较上年增加90.18万元，增长73.74%。

三、支出决算情况说明

本年支出212.48万元，较上年增加90.18万元，增长73.74%，其中：基本支出202.48万元，占95.29％；项目支出10万元，占4.71％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入212.48万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出212.48万元。与上年相比，增加90.18万元，增长73.74%，变动主要原因：1.根据2024年《噶尔县关于深化机构改革事业单位人员转隶的通知》（噶人社字【2024】89号）文件，有人员新增，故基本支出增加。2.新增2023年财政预算管理绩效考核奖金项目。

年初结转结余0万元，与2023年保持一致，较上年增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.48万元，占本年支出合计的100％。与上年相比,增加90.18万元，增长73.74%，变动主要原因：1.根据2024年《噶尔县关于深化机构改革事业单位人员转隶的通知》（噶人社字【2024】89号）文件，有人员新增，故基本支出增加。2.新增2023年财政预算管理绩效考核奖金项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出212.48万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201类）支出2.4万元，占1.13％；社会保障和就业（208类）支出194.67万元，占91.62％；住房保障（221类）支出15.41万元,占7.25％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为188.63万元，支出决算为212.48万元，完成年初预算的112.64％，其中：

1．一般公共服务（201类）群众团体事务（29款）工会事务（06项）。年初预算为2.4万元，支出决算为2.4万元，完成年初预算的100％。

2．社会保障和就业支出（208类）行政事业单位养老支出（05款）机关事业单位养老保险缴费支出 （05项）。年初预算为18.04万元，支出决算为19.06万元，完成年初预算的105.65％。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，社保增加。

3.社会保障和就业支出（208类）红十字事业（16款）行政运行（01项）。年初预算150.01万元，支出决算为165.6万元，完成年初预算的110.4％。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，工资、社保、公积金增加。

4.社会保障和就业支出（208类）红十字事业（16款）其他红十字事业支出（99项）。年初预算5万元，支出决算为10万元，完成年初预算的200％，决算数大于预算数的主要原因：新增2023年财政预算管理绩效考核奖金项目。

5.住房保障支出（221类）住房改革支出（02款）住房公积金（01项）。年初预算为13.19万元，支出决算为15.41万元，完成年初预算的116.83％。决算数大于预算数的主要原因：人员增加，公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出202.48万元，其中：人员经费192.48万元，主要包括基本工资18.2万元、津贴补贴104.6万元、奖金11.07万元、机关事业单位养老保险费19.06万元、职工基本医疗保险缴费8.34万元、公务员医疗补助0万元、其他社会保障缴费2.57万元、住房公积金15.41万元、医疗费1.3万元、其他工资福利支出11.69万元；公用经费10.24万元，主要包括办公费4.83万元、印刷费0.10万元、维修费0万元，水费0万元、电费0万元、邮电费0.17万元、差旅费1.39万元、公务接待费0万元、工会经费2.71万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出1.04万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年无政府性基金预算财政拨款收入。GK07政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表数据为0。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本部门2024年无国有资本经营预算。GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表数据为0。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

我单位2024年无“三公”经费预算。GK09财政拨款“三公”经费支出决算公开表数据为0。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

我单位2024年无“三公”经费支出预算。GK09财政拨款“三公”经费支出决算公开表数据为0。

我单位2024年“三公”及相关经费情况表。                                           单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，对2024年度全年经费全面开展绩效自评。2024年全年项目共有11个（含基本支出、业务经费）共涉及资金212.48万元，其中，基本支出202.48万元，项目支出10万元。

我单位业务经费自评结果进行以下说明：

1.2024年业务经费年初预算共计5万元，执行数5万元；2.年底新增2023年财政预算管理绩效考核奖金项目5万元，执行数5万元。程序完整、规范，设置了明确的绩效目标，支出执行及活动开展及时有效，群众满意度较高，基本实现了预期。噶尔县红十字会以弘扬人道、博爱、奉献精神，保护人的生命和健康，维护人的尊严，促进人类和平进步事业为宗旨，聚焦主责主业，开展人道救助工作上优先用于我县困难大病患者、低保对象、特困供养人员、重度残疾人等弱势群体的救助，减轻他们的医疗负担和生活负担，点燃他们生活的希望。

虽然项目支出绩效管理的重视程度进一步提升，大部分项目有序开展，执行和完成情况良好，资金使用比较规范，但是也存在不足之处，部分目标设置有待进一步优化。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费20.24万元。

（二）政府采购支出情况

2024年度我单位无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，其他用车0辆；单位价值0万元。

本部门专用设备3台（套）。

国有资产总值14.42万元，其中：流动资产0.4万元，非流动资产14.02万元。

 第四部分　名词解释

（列述本报告含有的名词）

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。