噶尔县交通运输局2024年度部门决算公开报告

目录

第一部分 部门概况 - 2 -

一、部门决算单位构成 - 2 -

二、部门职责和机构设置 - 2 -

第二部分 噶尔县交通运输局2024年度部门决算公开报表 - 4 -

第三部分 2024年度部门决算情况说明 - 5 -

一、收入支出决算总体情况说明 - 5 -

二、收入决算情况说明 - 6 -

三、支出决算情况说明 - 6 -

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 - 6 -

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 - 6 -

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 - 8 -

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 - 9 -

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 - 9 -

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 - 9 -

十、预算绩效情况说明 - 11 -

十一、其他重要事项情况说明 - 11 -

第四部分 名词解释 - 13 -

第一部分

部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县交通运输局无二级决算部门。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家有关交通工作的方针政策和法律法规。拟订全县公路建设与养护等行业规划并监督实施；组织拟订农村公路建设与养护管理办法；参与拟订全县城乡物流业、客运站（点）发展战略和规划并监督实施。指导公路行业有关体制机制改革。

2、承担涉及全县综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

3、协调落实全县道路运输市场监管责任。组织拟订全县公路发展规划、年度计划，指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业的平等竞争秩序，维护公路交通运输行业和城市客运行业的平等竞争秩序。

4、负责提出全县公路固定资产投资规模和方向、财政性资金安排意见，按自治区交通运输厅、地区交通运输局规定权限核准规划内和年度规模内固定资产投资项目。

5、承担全县公路建设市场监管责任。贯彻执行国家有关公路工程建设相关政策、制度和技术标准；负责全县公路工程建设和工程质量、维护和安全生产监督管理工作。

6、承担公路运输应急管理工作；组织协调重点物资和应急客货运输，负责全县干线路网运行监测和协调，承担国防交通战备有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析运行情况，开展相关统计工作，上报有关信息。指导公路行业环境保护和节能减排工作。

8、负责协调垂直管理的民航、邮政运输涉及地方的相关工作。

9、省市机构涉及地方的相关工作。

10、负责县交通战备办公室的日常工作。

11、承办县委、县政府交办的其他工作。

（二）部门机构设置

县交通运输局暂无内设机构。县交通运输局是县政府工作部门，为正科级。局机关编制为5名，部门领导职数4名（正科级1名，副科级3名），实有人数11人。当年重新下达三定方案。

第二部分

噶尔县交通运输局2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入1507.09万元，支出1507.09万元，收入较上年减少380.05万元，减幅20.14%，主要原因：2022年农村公路日常养护补助资金及“四好农村路”养护专项补贴资金县级承担部分指标在2023年下达。

支出较上年减少380.05万元，减幅20.14%，主要原因：2022年农村公路日常养护补助资金及“四好农村路”养护专项补贴资金县级承担部分指标在2023年下达，2022年养护资金于2023年兑现。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1507.09万元，主要是一般公共预算财政拨款收入,较上年减少380.05万元，减幅20.14%，变动主要原因：2022年农村公路日常养护补助资金及“四好农村路”养护专项补贴资金县级承担部分指标在2023年下达。

年初结转结余0万元，与上年相比无变动。

（二）支出总计主要构成。

支出1507.09万元，支出较上年减少380.05万元，减幅20.14%，主要原因：2022年农村公路日常养护补助资金及“四好农村路”养护专项补贴资金县级承担部分指标在2023年下达，2022年养护资金于2023年兑现。

年末结转结余0万元,与机关决算公开表GK03-支出决算公开表一致。

二、收入决算情况说明

本年总收入1507.09万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1507.09万元，占100％，上年财政拨款结转结余0万元。2024年度财政拨款收入1507.09万元，较上年减少380.05万元，减幅20.14%。

三、支出决算情况说明

本年支出1507.09万元，较上年减少380.05万元，减幅20.14%，其中：基本支出361.3万元，占24%；项目支出1145.79万元，占76％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1507.09万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出1507.09万元。与上年相比，减少380.05万元，减幅20.14%，主要原因：2022年农村公路日常养护补助资金及“四好农村路”养护专项补贴资金县级承担部分指标在2023年下达。

财政拨款年初结转结余 0万元，与上年相比，无变动。

财政拨款年末结转结余 0万元，与机关决算公开表GK05-一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1507.09万元，占本年支出合计的100％。与上年相比减少380.05万元，减幅20.14%，主要原因：2022年农村公路日常养护补助资金及“四好农村路”养护专项补贴资金县级承担部分指标在2023年下达，2022年养护资金于2023年兑现。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1507.09万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出32.72万元，占2.1％；卫生健康（210）支出4.09万元，占0.3％；节能环保支出（211）支出27.65万元，占1.8％；交通运输（214）支出1416.47万元，占94％；住房保障（221）支出26.15万元，占1.7％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1268.37万元，支出决算为1507.09万元，完成年初预算的118.82％，其中：

1．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）。年初预算为32.59万元，支出决算为32.72万元，完成年初预算的100.4％，决算数大于预算数的主要原因：机关事业单位养老保险缴费有缺口，中期调整。

2. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为3.69万元，支出决算为4.09万元，完成年初预算的110.8％，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，中期追加公务员医疗补助。

3.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为27.65万元，决算数大于预算数的主要原因：该资金为生态岗位补助资金，且该笔资金中期从农村公路养护补助资金中调整。

4.交通运输支出（214）公路水路运输（01）行政运行（01）。年初预算为272.79万元，支出决算为298.98万元，完成年初预算的109.6％，决算数大于预算数的主要原因：社会保障和就业支出的科目更改为交通运输支出的行政运行。

5.交通运输支出（214）公路水路运输（01）公路养护（06）。年初预算为934.15万元，支出决算为1036.88万元，完成年初预算的111％，决算数大于预算数的主要原因：2024年县级承担部分养护资金及“四好农村路”养护资金年初预算的部分资金列入中期调整。

6.交通运输支出（214）其他交通运输支出（99）公共交通运营补助（01）。年初预算为0万元，支出决算为80.61万元，决算数大于预算数的主要原因：2024年中期新增农村客运补贴资金。

7．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为23.66万元，支出决算为26.15万元，完成年初预算的110.5％，决算数大于预算数的主要原因：人员增加，中期追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出361.30万元，其中：人员经费343万元，主要包括基本工资69.12万元、津贴补贴152.24万元、奖金20.98万元机关事业单位养老保险费32.72万元、职工基本医疗保险缴费14.32万元、公务员医疗补助4.09万元、其他社会保障缴费4.27万元、住房公积金26.15万元、医疗费1.94万元、其他工资福利支出17.13万元；对个人和家庭的补助0.03万元；公用经费18.3万元，主要包括办公费3.46万元、印刷费0.29万元、电费0.2万元、邮电费0.2万元、差旅费3.56万元、工会经费4.88万元、公务用车运行维护费3.52万元、其他商品和服务支出2.19万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度噶尔县交通运输局无政府性基金预算，与机关决算公开报表GK07-政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度噶尔县交通运输局无国有资本经营预算，与机关决算公开报表GK08-国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表一致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.6万元，支出决算为3.52万元，完成预算的98％，与上年相比，“三公”经费支出与上年相比,减少0.11万元，减少率0.3%，变动主要原因：2024年度车辆维护维修减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

1.2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费 0万元。

2．公务用车购置及运行维护费支出 3.52万元。其中：公务用车购置支出 0万元，全年购置公务用车 0辆，年末公务用车保有量 1辆。

公务用车运行维护费支出 3.52万元，主要用于：公务用车油料款、日常保养。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比，减少0.08万元，与上年相比,公务用车购置及运行维护费支出减少0.11万元，减少率0.3%，变动主要原因：2024年度车辆维护维修减少。

3．公务接待费支出 0万元。

（三）噶尔县交通运输局2024年“三公”及相关经费情况表。                                   

 单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。2024年我局共计16个项目，其中12项执行率100%，绩效得分100分，4项未得满分，分别是:1、商品和服务支出执行率82.31%，绩效得分68.23分，原因：其他商品服务、差旅费，电费2024年支出减少;2、工会经费执行率99.95%，绩效得分100分，原因：该项目全额兑现完成，剩余资金为年初预算有误差;3、2022年“四好农村公路”养护专项补贴资金执行率96.63%，绩效得分99.30分，原因：农村公路管理养护工作已完成，剩余资金预留冬季保通资金支出;4、生态岗位资金执行率97.53%，绩效得分99.38分，原因：两名岗位人员与其他岗位冲突，从公路管护岗位中移除。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年噶尔县交通运输局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费18.3万元，比年初预算数减少5.52万元，主要原因是:节省办公用品，减少办公费支出。　

（二）政府采购支出情况。

2024年度噶尔县交通运输局政府采购支出总额 0 万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积 0 平方米。

本部门共有车辆 5辆，其中，其他用车4辆；单位价值112.88万元。

本部门专用设备 4台（套）。

国有资产总值79023.35万元，其中：流动资产0.68万元，非流动资产79022.68万元。            

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。