噶尔县科学技术局机关2024年度

部门决算公开报告

目  录

第一部分 基本情况 3

一、部门（单位）职责 3

二、机构设置 3

第二部分  2024年度部门决算公开表 7

一、收入支出决算公开表 7

二、收入决算公开 7

三、支出决算公开表 7

四、财政拨款收入支出决算公开表 7

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 7

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 7

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 7

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表 7

第三部分  2024年度部门决算情况说明 7

一、收入支出总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

十、预算绩效情况说明 13

十一、其他重要事项情况说明 14

第四部分  名词解释 15

第一部分

部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县科学技术局所属二级预算单位，单位类型为行政单位，纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

噶尔县科学技术局是县政府工作部门，为正科级。县科学技术局贯彻落实党中央关于科技创新工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对科技创新工作的统一领导。主要职责是：

（一）贯彻落实国家、自治区和地区创新驱动发展战略方针以及科技发展、引进区内外治理规划和政策，拟定全县科技发展、引进区内外智力规划和政策并组织实施。

（二）统筹推进全县创新体系建设，会同有关部门健全技术创新激励机制，推动全县企业科技创新能力建设，承担推进科技发展相关工作，推进全县重大科技决策咨询制度建设

（三）牵头建立统一的全县科研项目资金协调、评估、监管机制，会同有关部门提出优化配置科技资源的政策措施建议，推动多元化科技投入体系建设。负责全县财政科技经费预决算及经费使用的监督管理，协调管理国家、自治区、地区援藏财政科技计划（专项等）并监督实施。

（四）拟定全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全县重点基础研究和应用基础研究。拟定全县科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全县科技基础设施建设规划和监督实施，推动全县科技创新平台建设和科技资源开放共享。

（五）编制全县重点科技项目规划并监督实施，统筹全县应用研究、基础研究、新技术研究、社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重点关键技术攻关和成果应用示范。

（六）组织实施科技促进农牧业、农牧区和社会发展的相关政策和法律法规。促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；会同有关部门拟订高技术产业化政策，推动高技术产业化相关技术服务体系建设。

（七）牵头全县技术转移体系建设，拟订全县科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。指导全县科技服务业、科技中介组织等发展。

（八）统筹区域科技创新体系建设，指导区域创新发展、科技资源合理布局和协同创新能力建设，推动科技示范园区建设。

（九）负责全县科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全县科研诚信建设。组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。

（十）拟定全县科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实，组织开展区内外科技合作与科技人才交流，实施“一带一路”科技创新合作行动计划；组织开展重大科技合作项目及政府间科技合作协议，协调推进科技援藏工作。

（十一）负责引进区内外智力工作。拟定全县重点引进区内外专家总体规划、计划并组织实施，建立专家联系服务机制。拟定全县引进区外培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。

（十二）会同有关部门拟定科技人才队伍建设规划和政策，建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施“三区”科技人才、农牧民科技特派员等科技人才计划，推动科技创新人才队伍建设。负责农牧民科技特派员管理工作。

（十三）负责弘扬科技精神、普及科技知识、传播科学思想科技方法：推广先进技术、开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；拟定科普规划、政策和科普工作计划并组织实施；负责开展民间对外科学技术交流，开展继续教育和培训工作等

（十四）负责全县科学技术进步奖评审、表彰的组织工作；承担县级科技成果的管理、评价、鉴定等工作。

（十五）负责本行业领域安全生产监督和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（十六）完成县委、县政府交办的其他工作。

（十七）职能转变。围绕贯彻实施科教兴阿战略、人才强阿战略、创新驱动发展战略，加快创新噶尔建设，加强优化转变政府科技管理和服务职能、完善科技创新制度和组织体系。进一步改进科技人才评价机制，建立健全以创新能力、质量、贡献、绩效为导向的科技人才评价体系和激励政策，统筹全县科技人才队伍建设和引进区内外智力工作。

（二）部门机构设置。

噶尔县科学技术局暂无内设机构。

2022年县科学技术局机关编制为3名，部门领导职数2名（正科1名，副科1名），实有人数为5名。

第二部分

科学技术局2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计359.55万元，支出总计359.55万元，与2023年度相比，收入较上年减少24.59万元、支出总计各减少24.59万元，下降6.54%。机构改革后原科技局指标余额划转至农业农村和科技水利局账上。

（一）收入总计主要构成

本年收入359.55万元，主要是一般公共预算财政拨款收入较上年减少24.59万元，下降6.54%，变动主要原因：机构改革后原科技局指标余额划转至农业农村和科技水利局账上。

年初结转结余0万元，主要是0资金，较上年无变动。

（二）支出总计主要构成

本年支出359.55万元，较上年减少24.59万元，下降6.54%，变动主要原因：机构改革后原科技局指标余额划转至农业农村和科技水利局账上。

年末结转结余0万元，与上年相比数据一致。

二、收入决算情况说明
本年收入359.55万元，其中：财政拨款收入355.09万元，占98.76%；其他收入4.45万元，占1.24%，上年财政拨款结转结余0万元，占0%；2024年度财政拨款收入355.09万元，较上年减少29.05万元，下降8.18%，其他收入4.45万元，较上年增加4.45万元，增长100%，主要原因2024年度增加援藏资金。

三、支出决算情况说明

本年支出359.55万元，较上年减少24.59万元，下降6.83%，其中：基本支出136.86万元，占38.06%；项目支出222.69万元，占61.94%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入355.09万元，其他收入4.45万元，上年结转结余0万元，财政拨款支出355.09万元，其他支出4.45万元。财政拨款支出与上年相比减少24.59万元，下降6.83%，变动主要原因：机构改革后原科技局指标余额划转至农业农村和科技水利局账上。其他支出与上年增加4.45万元，增长100%，主要原因2024年度增加援藏资金。

财政拨款年初结转结余0万元；与上年相比数据一致。

财政拨款年末结转结余0万元，与上年相比数据一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出355.09万元，占本年支出合计的98.76%。财政拨款支出与上年相比,减少29.05万元，下降8.18%，变动主要原因：机构改革后原科技局指标余额划转至农业农村和科技水利局账上，其他收入支出4.45万元，占本年支出合计的1.24%，增加4.45万元，增长100%%，主要原因2024年度增长援藏资金。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出359.55万元，主要用于以下方面：科学技术（206）支出333.21万元，占93.84％；社会保障和就业（208）支出12.17万元，占3.43％；卫生健康（210）支出1.52万元，占0.43％；住房保障（221）支出12.65万元，占3.56％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为527.9万元，支出决算为355.09万元，完成年初预算的67.26%。其中：

1.科学技术支出（206）科学技术管理事务（20601）行政运行（2060101）。年初预算为149.18万元，支出决算为110.52万元，完成年初预算的74.08％；决算数大于预算数的主要原因：机构改革，单位合并，科技局结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。　

2.科学技术支出（206）科学技术管理事务（20601）机关服务（2060103）。年初预算为0.33万元，支出决算为0.33万元，完成年初预算的100％。

3.科学技术支出（206）科学技术管理事务（20601）其他科学技术管理事务支出（2060199）。年初预算为216.9万元，支出决算为129.5万元，完成年初预算的59.70％；决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，单位合并，科技局结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。　

4.科学技术支出（206）科学技术普及（20607）科普活动（2060702）。年初预算为52.07万元，支出决算46.42万元，完成年初预算的89.15％，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，单位合并，科技局结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。

5.科学技术支出（206）科学技术普及（20607）其他科学技术普及支出（2060799）。年初预算为0万元，支出决算4.45万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因：2024年度增加援藏资金。

6.科学技术支出（206）其他科学技术支出（20699）其他科学技术支出（2069999）。年初预算为76.56万元，支出决算41.99万元，完成年初预算的54.85％，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，单位合并，科技局结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。

7.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为17.83万元，支出决算12.17万元，完成年初预算的68.26％，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，单位合并，科技局结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。

8.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为2.02万元，支出决算1.52万元，完成年初预算的75.25％，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，单位合并，科技局结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金（2210201）。年初预算为13.01万元，支出决算12.65万元，完成年初预算的97.23％，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，单位合并，科技局结转结余部分调剂至农业农村和科技水利局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出136.86万元，其中：人员经费128.46万元，主要包括基本工资13.36万元、津贴补贴70.58万元、机关事业单位养老保险费12.17万元、职工基本医疗保险缴费5.32万元、公务员医疗补助1.52万元、其他社会保障缴费1.04万元、住房公积金12.65万元、医疗费1.08万元、其他工资福利支出10.73万元；公用经费8.4万元，主要包括办公费3.36万元、电费0.2万元、邮电费0.42万元、差旅费2.5万元、工会经费1.14万元、其他商品和服务支出0.78万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无政府性基金预算财政拨款支出，GK07（政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表)，2023年保持一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，GK08（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表），2022年保持一致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％。2023年保持一致。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。公务用车运行维护费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比，增加（减少）0万元，与上年相比,公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

3.公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数相比，增加（减少）0万元，与上年相比，公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

噶尔县科技局2024年“三公”及相关经费情况表                                           单位：万元

十、预算绩效情况说明

根据预算管理要求，对2024年度全年经费开展自评工作，2024年全年项目共有17个（含部门部门项目、基本支出）总资金为359.55万元，其中：部门项目6个，总资金为222.36万元，基本支出类共11个，总资金为137.19万元。

1.大学生村（居）科技专干、医务人员、农业农村工作专员和乡村幼教人员待遇经费预算数108.78万元，实际支付108.78万元，（专干经费全部已用完，执行率100%）。

2.科技特派员补助预算数14.4万元，实际支付14.4万元（科技特派员补助兑现已完成，执行率100%）。

3.基层科普预算数52.07万元，实际支付46.42万元，剩余资金2024年年底上缴至县国库。

4.“三区”科技人才专项预算数,51.79万元，实际支付35.06万元，剩余资金2024年年底上缴至县国库。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2023年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费8.4万元，比年初预算数减少0.56万元，主要原因是：因机构改革后，原科技局指标余额划转至农业农村和科技水利局账户中。

（二）政府采购支出情况。

2024年度本单位政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元、政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，其他用车0辆；单位价值0万元。

本部门专用设备0台（套）。

国有资产总值4.98万元，其中：流动资产2.37万元，非流动资产2.61万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。