昆莎乡人民政府2024年度部门决算公开报告
- 索引号：gsxlkm/2025-00001
- 发文字号：
- 发文机构：噶尔县昆莎乡
- 名 称：昆莎乡人民政府2024年度部门决算公开报告
- 公文时效：
- 发布日期：2025-10-03
昆莎乡人民政府2024年度部门决算公开报告
第一部分 基本情况 2
一、部门（单位）职责 2
二、机构设置 3
第二部分 2024年度部门决算公开表 4
第三部分2024年度部门决算情况说明 5
一、收入支出总体情况说明 5
二、收入决算情况说明 5
三、支出决算情况说明 6
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 6
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 6
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 10
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 11
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 11
十、预算绩效情况说明 13
十一、其他重要事项情况说明 14
第四部分 名词解释 15
第一部分 基本情况
一、部门（单位）职责
1、负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及乡党员代表大会(党员大会)的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。
2、领导本乡维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。针对可能发生的各类事件，组织制定和完善各类处置工作预案。
3、领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本乡经济建设和社会发展中的重大问题领导人民团体和人民武装工作。
4、负责乡、村(居)两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观、习近平新时代中国特色社会主义思想。党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识；负责党的教育管理和监督，严格党的组织生活；负责群众的思想政治工作，密切联系群众；负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。
5、加强乡党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献力量。
6、负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。
7、按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关乡镇派驻乡干部。负责乡村(居)两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。
8、领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及计划生育工作。
9、承办县委、县政府交办的其他事项。
纳入噶尔县昆莎乡人民政府2024年度部门决算编制范围的单位共1个，我单位现设5个行政内设机构，机构名称分别为：党政综合办公室（财政所）、经济发展办公室、平安法治办公室、民生保障办公室、综合行政执法办公室。
我单位设3个内设事业单位，具体为：便民服务中心（退役军人服务站、综治中心）、文化服务中心（新时代文明实践所）、农牧综合服务中心。
第二部分 2024年度部门决算公开报表
一、收入支出决算公开表
四、财政拨款收入支出决算公开表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表
八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表
以上报表见附件1。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计3323.16万元，支出总计3323.16万元，与2023年度相比，收入减少308.34万元，同比下降8.49%，支出308.34万元，同比下降8.49%。主要原因：一是部分人员调出，人员类经费减少；二是2024 年运输紫花苜蓿经费、奶牛养殖基地维修工作经费、昆莎乡环境综合整治经费（公厕）、环境综合治理等项目数量减少。
（一）收入总计主要构成
本年收入3322.10万元，主要为一般公共预算财政拨款收入3321.11万元，其他收入1万元，年初结转和结余1.06万元，，较2023年度决算数增加1.06万元，增长100%，主要原因是主要原因：根据需求存量资金年底归集调入到一般公共预算中，需在年初结转结余中体现
（二）支出总计主要构成
本年支出3323.16万元，较上年减少308.34万元，同比下降8.5%，主要原因为一是部分人员调出人员经费支出减少；二是项目数量减少。
二、收入决算情况说明
本年收入3322.10万元，其中：财政拨款收入3321.11万元，占99.97%；其他收入1万元，占3%。
三、支出决算情况说明
本年支出3323.16万元，其中：基本支出2444.29万元，占73.55%；项目支出878.88万元，占26.45%.
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款收入3321.11万元，支出3322.17万元。与2023年度相比，财政拨款收入减少310.39万元，下降8.55%，主要原因：一是部分人员调出，人员类经费减少；二是2024年运输紫花苜蓿经费、奶牛养殖基地维修工作经费、昆莎乡环境综合整治经费（公厕）、环境综合治理等项目数量减少。支出减少309.33万元，下降8.52%，主要原因：一是部分人员调出，人员类经费减少；二是2024年运输紫花苜蓿经费、奶牛养殖基地维修工作经费、昆莎乡环境综合整治经费（公厕）、环境综合治理等项目数量减少。
财政拨款年初结转结余1.06元，主要是存量资金为动物防疫员补助资金，较2023年度决算数增加1.06万元，增长100%，主要原因是按照县财政局要求，存量资金列入年初结转结余。
财政拨款年末结转结余0.00万元。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款支出3322.17万元，占本年支出合计的99.97%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少309.33万元，下降8.52%，主要原因是2024年运输紫花苜蓿经费、奶牛养殖基地维修工作经费、昆莎乡环境综合整治经费（公厕）、环境综合治理等项目数量减少。
2024年度一般公共预算财政拨款支出3322.17万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出2791.66万元，占84.03%；文化旅游体育与传媒支出（类）6.32万元，占0.19%；社会保障和就业（类）支出235.43万元，占7.09%；卫生健康支出（类）15.27万元，占0.46%；农林水支出（类）30.12万元，占0.91%；住房保障（类）支出243.37万元，占7.33%。
2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3212.36万元，支出决算为3322.17万元，完成年初预算的103.42%。其中：
1.一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。
年初预算为8.5万元，支出决算为5.99万元，完成年初预算的70.47%。决算数小于预算数的主要原因：部分资金收回。
2.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）行政运行（项）。
年初预算为2105.47万元，支出决算为2104.03万元，完成年初预算的99.93 %。决算数小于预算数的主要原因：部分人员调出，人员经费剩余。
3.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）（款）机关服务（项）
年初预算为130万元，支出决算为129.81万元，完成年初预算的99.95 %。决算数小于预算数的主要原因：供暖年底报账后剩余0.19万元年底收回。
4.一般公共服务（类）政府办公厅（室）及相关机关事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）
年初预算为345.65万元，支出决算为419.61万元，完成年初预算的121.4 %。决算数大于预算数的主要原因：2024年开始专职网格员预算由各服务单位预算，因此网格员薪资年初预算数减少。
5.一般公共服务（类）组织事务（款）其他组织事务（项）
年初预算为165.28万元，支出决算为132.22万元，完成年初预算的80%。决算数小于预算数的主要原因：部分村级党建工作经费年初预算数为0。
6.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）
年初预算为0万元，支出决算为6万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：为年中县文化和旅游局划转资金，无年初预算数。
7.文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）
年初预算为0万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因：为年中县文化和旅游局划转资金，无年初预算数。
8.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）
年初预算为236.7万元，支出决算为232.68万元，完成年初预算的98.3%。决算数小于预算数的主要原因：中期调整时追加预算，部分人员调出导致年底对应保险费预算剩余。
9.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）
年初预算为3万元，支出决算为2.75万元，完成年初预算的91.67%。决算数小于预算数的主要原因：申请临时救助人员较少。
10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）
年初预算为14.21万元，支出决算为15.27万元，完成年初预算的107.46%。决算数大于预算数的主要原因：中期调整时追加预算。
11.农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）
年初预算为1万元，支出决算为0.99万元，完成年初预算的99%。决算数小于预算数的主要原因：剩余部分年底收回。
12.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）年初预算为29.13万元，支出决算为29.13万元，完成年初预算的100%。
13.住房保障支出（类）保障性安居工程支出(款）农村危房改造（项）
年初预算为0万元，支出决算为57.66万元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的原因：
14.住房保障支出（类）住房改革支出(款）住房公积金（项）
年初预算为172.56万元，支出决算为185.71万元，完成年初预算的107.62%。决算数大于预算数的原因：中期调整时追加人员类经费。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2024年度财政拨款基本支出2444.28万元，其中：人员经费2302.75万元，主要包括：基本工资218.55万元、津贴补贴1254.39万元、奖金95.04万元、机关事业单位基本养老保险缴费232.68万元、职工基本医疗保险缴费101.8万元、公务员医疗补助缴费15.27万元、其他社会保障缴费34.25万元、住房公积金185.71万元、医疗费15.12万元、其他工资福利支出149.93万元。公用经费141.53万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费22.77万元、电费6.59万元、邮电费3.57万元、差旅费23万元、工会经费30.58万元、公务用车运行维护费22.99万元、其他商品和服务支出32.03万元。
七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度我乡无政府性基金预算财政拨款支出，因此无支出决算总体情况。
（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度政府性基金预算财政拨款支出，因此无支出决算结构情况。
（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度我乡无政府性基金预算财政拨款支出，因此无支出决算具体情况。
八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况
2024年度我乡无国有资本经营预算财政拨款支出，因此无支出决算总体情况。
（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况
2024年度我乡无国有资本经营预算财政拨款支出，因此无支出决算结构情况。
（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况
2024年度我乡无国有资本经营预算财政拨款支出，因此无支出决算具体情况。
九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为23万元，支出决算为22.99万元，完成预算的99.96%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少7.69万元，下降25.07%，主要原因是按照“三公”经费逐年递减原则，每年依次递减。
（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算22.99万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：
1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
因公出国（境）费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，无变动。
2.公务用车购置及运行维护费支出22.99万元。其中：
公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆。
公务用车运行维护费支出22.99万元，主要用于乡政府公务车辆油料费、公车年检费及保险费等。
公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少0.01万元，完成预算的99.96%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少7.69万元，下降25.07%，主要原因是按照“三公”经费逐年递减原则，每年依次递减。
3.公务接待费支出0万元，其中：
国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次；
国（境）外接待费支出0元，国（境）外公务接待0批次，接待0人次。
公务接待费支出决算数比预算数增加0万元，完成预算的0%。与2023年度相比，无变动。
十、预算绩效情况说明
（一）绩效管理工作开展情况
根据预算管理要求，我乡组织对2024年度全年经费开展绩效自评工作，2024年全年项目共计49个（含公用经费和人员类经费）,涉及资金共计3323.16万元，其中基本支出类项目共10个，涉及资金2444.29万元，特定目标类项目39个，涉及资金共计878.87万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。
1.乡镇人大保障经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为100分。全年预算数为5万元，执行数5万元，完成年初预算的100%，进一步保障人大工作正常进行，确保按期开展人大代表等会议。
2.绿化养护工作经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为88.82分。全年预算数为21.6万元，执行数21.6万元，完成年初预算的100%，为进一步加强“无数村、无树户”片林管护，有效提升我乡生态文明建设工作的能力及水平。
3.单位公共区域供暖经费：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为86.9分。全年预算数为130万元，执行数129.81万元，完成年初预算的99.85%，给全乡干部职工冬春季提供良好的生产生活环境，提高工作效率。
（二）部门评价结果
2024年度我乡整体绩效评价结果“良好”，基本完成项目年初设定绩效目标。
十一、其他重要事项情况说明
2024年度我乡机关运行经费141.53万元，比年初预算减少25.42万元，完成预算的15.23%；与2023年度相比，机关运行经费减少10.1万元，下降6.66%。主要原因是：公务用车运行维护支出逐年递减、下村次数减少等。
2024年度我乡无政府采购项目。
截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积11869.45平方米。
本部门共有车辆9辆，其中，其他用车9辆，其他用车主要为普通车辆。
单价100万元（含）以上设备（不含车辆）0台（套）。国有资产总值2522.57万元，其中：流动资产7.57万元，非流动资产2515万元。
第四部分 名词解释
一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。
二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。
四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。
七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。
八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。
九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。
十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。
十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。
十六、支出功能分类：一般公共服务（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）；文化旅游体育与传媒支出（类）新闻出版电影（款）电影（项）。