2024年度部门决算公开报告

门士乡人民政府

2025年9月

噶尔县门士乡2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分　部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

第二部分 2024年度部门决算公开报表．．．．．．．．．．．．　10

一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．.10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．．10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．．10

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．10

第三部分　2024年度部门决算情况说明．．．．．．．．．．．．　11

一、收入支出总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．． 11

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．12

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．13

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．17

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．19

十、预算绩效情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．21

十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．22

第四部分　 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．24

第一部分 部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县门士乡人民政府机关所属二级预算单位，单位类型为行政单位、决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

(一) 部门职责

1．主要职能：门士乡党委、门士乡政府设下列5个内设机构（副科级）：

(一)党政综合办公室。负责政府、人大各项日常工作和人大、政务、民族团结、民族宗教事务、统一战线工作；负责办理介绍信及各类证明；负责政务信息、经济社会发展相关统计、政务监督等工作;负责行政审批、协调与经济社会发展相关工作;负责人大主席团日常事务工作;负责涉宗人员管控工作;负责后勤服务管理等工作。贯彻执行国家及自治区有关财政法律、法规、规章和各项财经制度；负责财政预决算的制定和财务日常管理工作;负责财政资金管理、国有资产管理和村级财务监督管理等工作;负责财政预算内外收入和支出的组织管理，建立财务制度；管理全乡干部的公积金;负责全乡干部工资、社会保障等相关财务工作；协助发放村（组）干部、卫生员、兽防助手等人员的待遇报酬;发放农牧工作人员有毒有害津贴；发放社会优抚对象的救济金。

内部设置纪人大、政务、统战、民族宗教、会计、出纳等岗位。

（二）党建工作办公室。负责宣传贯彻党的路线、方针、政策和执行本级党组织决议，贯彻落实意识形态工作决策部署；负责党风廉政建设和反腐败工作；负责镇机关党的基层组织建设、纪检监察、组织人事、机构编制、宣传、群团、精神文明建设及党内统计工作；贯彻落实加强基层党组织标准化规范化建设的决策部署；督促辖区各党支部定期召开党员组织生活会；负责基层党员队伍和干部队伍建设、规范基层党组织政治生活、非公有制经济组织和社会组织党建、村集体经济发展、远程教育站点的管理等工作；负责机关干部、村干部、驻村工作队、各类专干、网格员等基层干部管理工作；指导村级组织换届选举工作。负责人大代表和政协委员日常联络服务工作；督促检查党政机构、事业单位有关工作落实；负责强基惠民工作；负责工会、共青团、妇联等群众团体工作。

(三)经济发展办公室。负责经济结构调整、基础设施建设、财经、脱贫攻坚、乡村振兴、城乡规划建设、科学技术、生态环境保护工作;负责辖区环境卫生整治创建工作;负责生态环境污染事故与生态破坏事件的发现、上报等工作;负责经济产业发展规划、社会事业发展的制定;负责制定经济社会发展规划并组织实施;落实乡村振兴战略，巩固拓展脱贫攻坚成果;负责美丽乡村规划建设、产业发展、农牧业综合开发等工作;负责乡镇规划、公共基础设施建设等工作;负责乡镇供销合作社管理工作。

内部设置经济发展、乡村振兴、环境保护等岗位。

（四）民生服务办公室。负责制定社会事业发展规划并组织实施;负责民政和退役军人、教育工作、人力资源和社会保障、残疾人保障、劳动就业、就业政策咨询、医疗卫生等工作；负责行政审批、民生保障领域等工作;负责森林草原防灭火、防汛抗旱等工作;负责社会服务管理工作;负责公益性人员管理工作；协助开展农牧民增收工作。

内部设置经济资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务等岗位。

（五）平安法治办公室。(边境事务协调办公室)。负责维护稳定、综合治理、社会管理、基层治理、矛盾纠纷排查调处、安置帮教、普法、预防未成人违法犯罪、人民武装、群防群治组织建设、信访工作;负责基层平安建设、社会治安综合治理、扫黑除恶、重点人员管控等工作;负责反分裂斗争、维护国家安全等工作;负责办理群众的来信来访和法律咨询工作;负责安全生产监督管理，协调处置应急突发事件等工作;负责边境信息搜集、分析研判、发现并及时上报边境资讯、辅助协调边境事务和边境治理工作；负责违法信息收集和执法情况反馈，联系和配合各领域执法队开展联合执法；贯彻落实法律法规政策，开展调查研究并向上级提出政策建议；协助党委、政府和有关部门依法妥善处置各类突发性事件；组织开展各类基层平安创建活动，落实好平安建设领导责任制；排查化解有可能影响政治安全、公共安全和社会稳定的不稳定因素，组织协调矛盾纠纷多元化解工作，防范民转型案件发生并减少诉讼案件；依托“9+X”综治信息化平台，采集、录入九大基础模块数据，开展“先进双联户”和网格化服务管理工作；发展壮大平安志愿者、群防群治队伍等专业化、职业化、社会化力量，有效发挥社会组织作用；指导推动村综治中心，网格化和“双联户”服务管理工作落实；督导、检查村平安建设领导责任落实情况；配合区、地、县落实平安建设和“先进双联户”创建活动考核；积极构建以人防、物防、技防相结合的社会治安防控网；做好实有人口和特殊人群的服务管理；配合地、县相关部门做好道路交通、消防安全、应急管理、安全生产、校园周边社会治安、食品药品安全等隐患的排查整治；收集掌握村社情民意和社会治安、社会稳定信息，定期研判辖区社会治安和稳定形势，制定针对性工作措施，向乡党委和政府提出工作建议；组织开展法制宣传教育等工作；负责网格员管理工作。

内部设置人民武装、综合治理、信访协调、应急管理、信息搜集、协调咨询等岗位。

乡人民代表大会、纪律检查委员会、人民武装部、工会、共青团、妇联等按有关法律法规或章程设置，依托现有党政机构运行。

第七条 门士乡党委、门士乡政府核定行政编制26名，乡领导班子职数 11名(正科级3名，副科级8名)，主要职务包括党委书记、党委副书记、纪委书记、组织委员、宣传委员、统战委员、政法委员、人大主席、乡长、副乡长、武装部长。各办公室由乡党政班子成员分管(纪委书记不得兼任)，5个党政机构各核定副科级领导职数1名。具体分工由乡自行明确。

第八条 门士乡党委、门士乡政府设下列事业单位:

(一)便民服务中心(退役军人服务站)。副科级建制，核定事业编制6名，科级领导职数1名。

主要职责:承担面向群众提供“一站式”便民服务等工作;负责确定和调整进驻便民服务中心事项;推进便民服务中心平台管理和规范化建设;加强对窗口工作人员的管理和培训，受理工作人员违纪行为的投诉;承担面向社会及个人的依申请类行政权力事项和公共服务事项的咨询服务、受理和办结工作;制订和组织实施便民服务事项的办事流程、办事指南、服务规范;统筹辖区内公安派出所等单位有关政务服务事项进驻服务窗口;指导村级便民服务工作;接受县政务服务管理部门的业务指导。协助做好退役军人关系转接，推动将退役军人流动党员纳入党的基层组织，配合有关部门做好教育管理;协助做好退役军人联络接待以及涉退役军人舆情的收集、引导等工作;协助做好军属、烈属、伤病残军人、带病返乡退役军人服务等事务性工作;协助开展退役军人和其他优抚对象信息数据采集、资料管理、汇总分析等工作;负责提供就业创业服务和政策咨询，协助开展职业教育和技能培训，承办自主就业退役军人招聘会、推介会、就业论坛等，搭建就业创业、困难退役军人军属帮扶援助平台;协助开展立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、春节等节日以及重大变故走访慰问等具体事务。

(二)文化综合服务中心(新时代文明实践所)。副科级建制，核定事业编制6名，科级领导职数1名。

主要职责:负责远程教育站点维护使用;负责文化、广播、电影、电视、图书、科学普及、群众体育等工作;承担基层意识形态、文化教育、广播电视等领域的管理服务工作。负责全乡新时代文明实践活动，指导各村新时代文明实践站开展工作;抓好理论宣讲教育、精神文明创建、文化体育活动、志愿者服务等文明实践工作的落实;推动基层精神文明工作制度化建设、机制化运行、常态化开展;指导乡村两级文艺队开展各项活动。

(三)农牧综合服务中心。副科级建制，核定事业编制8名，科级领导职数1名。

主要职责:负责农牧业技术推广、农机推广、种子推广、科技培训、蔬菜种植、草原管理、畜牧兽医、兽防、农业、畜牧业、渔业、林业、水利等工作;负责农业、畜牧业、林业、草原、水利等方面科学技术推广和技术咨询服务;负责动植物疫病防控防治、林草保护、野生动植物保护、农产品质量安全检测等工作;负责村护林员、科技特派员、兽医、草原监管员、水管员等的培训和管理;负责深入推进先进农牧技术的引进吸收和转化运用，突出现代农牧科技创新引领,着力提升基层农牧科技的创新和管理运用水平，促进农牧科技成果质量效益更高更显著。

(四)卫生院。副科级建制，核定事业编制11名，科级领导职数 1名。

主要职责:负责基本医疗、保健等服务工作;承担常见病、多发病的诊断;负责为农牧民群众提供全面的医疗、护理、保健、康复治疗工作;负责疾病预防控制工作，执行儿童计划免疫;承担日常急救工作和重点疫情、突发事件的应急救治任务;负责全乡妇、幼保健、计生技术指导治疗工作;执行农村医疗保险政策，做好政策宣传、监督及服务工作。

2．机构情况：一是乡内设 5 个行政机构（副科级），分别为：党政综合办公室、党建工作办公室、经济发展办公室、民生服务办公室、平安建设办公室（边境事务协调办公室）。

二是乡所属 4 个事业单位（正科级），分别为： 便民服务中心（退役军人服务站）、文化综合服务中心（新时代文明实践所）、农牧综合服务中心、卫生院。

（二）部门机构设置。

    门士乡编制人数59人,实有人数65人。

第二部分  噶尔县门士乡2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入3845.78万元，支出3845.78万元，上年度收入较上年增加785.04万元，增长25.65%，变动主要原因：2024年有边民补助、网格员薪资等新增项目；支出较上年增加785.04万元，增长25.65%。变动主要原因：2024年有边民补助、网格员薪资等新增项目。

（一）收入总计主要构成。

本年收入3820.06万元，主要是一般公共预算财政拨款收入3809.07万元,较上年增加753.33万元，增长24.65%，变动主要原因：2024年有边民补助、网格员薪资等新增项目，政府性基金财政预算拨款收入10万元,叫较上年增加5万元，增长100%，变动主要原因：门士乡老年日间照料中心的经费，其他收入1万元，较上年增加1万元，增长100%，变动主要原因：新增援藏资金基层团组织基础设施建设项目。

年初结转结余25.72万元，较上年增加25.72万元，增长100%。变动主要原因：根据要求存量资金年底归集调入到一般公共预算中，需在年初结转结余中体现。

（二）支出总计主要构成。

本年支出3845.78万元，较上年增加785.04万元，增长25.65%，变动主要原因：2024年有边民补助、网格员薪资等新增项目。

年末结转结余0万元，较上年增加0万元，增长0%。变动主要原因：与2023年度决算数据一致。

二、收入决算情况说明

本年总收入3820.06万元，其中：一般公共预算财政拨款收入3809.07万元，占99.71％；政府性基金财政预算拨款收入10万元，占0.26％；其他收入1万元，占0.03%；2024年度财政拨款收入3819.07万元，较上年增加758.33万元，增长24.78%。

三、支出决算情况说明

本年支出3845.78万元，较上年增加785.04万元，增长25.65%，其中：基本支出2250.94万元，占58.53％；项目支出1594.84万元，占41.47％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入3819.07万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出3844.78万元,与上年相比，增加784.04万元，增长25.62%，变动主要原因：2024年有边民补助、网格员薪资等新增项目。

财政拨款年初结转结余25.72万元,与上年相比，增加25.72万元，增长100%，变动主要原因：根据存量资金年底归集调入到一般公共预算中，需在年初结转结余中体现。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3834.78万元，占本年支出合计的99.71％。与上年相比,增加779.04万元，增长25.49%，变动主要原因：2024年边民补助资金由我乡兑现，招聘6名网格员，支付网格员工资及社保。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出3834.78万元，主要用于以下方面:一般公共服务（类）支出3915.03万元，占总支出的83.32％；国防（类）支出1.08万元，占总支出的0.03%;文化旅游体育与传媒（类）支出27.96万元，占总支出的0.73%;社会保障和就业（类）支出213.45万元,占总支出的5.57%;卫生健康（类）支出10.94万元,占总支出的0.28%;农林水（类）支出80.32万元,占总支出的2.09%；住房保障（类）支出306.01万元,占总支出的7.98%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2807.32万元，支出决算为3834.78万元，完成年初预算的136.6%。其中：

1.一般公共服务（类）支出(201) 人大事务(01) 人大代表履职能力提升(07)。年初预算为5.63万元，支出决算为3.12万元，完成年初预算的55.42％;决算数小于预算数的主要原因：只拨付了乡级人大代表履职补助资金。

2.一般公共服务（类）支出（201）人大事务(01)其他人大事务支出（99）。年初预算为8.50万元，支出决算为1.86万元，完成年初预算的21.88%；决算数小于预算数的主要原因：2024年人大代表减少，人大各项支出较少。

3.一般公共服务（类）支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）。年初预算为1980.45万元，支出决算为1949.59万元，完成年初预算的98.44％；决算数小于预算数的主要原因：因工作原因人员调整较多。

4.一般公共服务（类）支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）。年初预算为226万元，支出决算为179.46万元，完成年初预算的79.41％；决算数小于预算数的主要原因：因工作变动调出，相应费用减少。

5.一般公共服务（类）支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）。年初预算为130.19万元，支出决算为199万元，完成年初预算的152.85％；决算数大于预算数的主要原因：门士村1组、4组修建党员活动室场所资金的调剂、环境卫生工作经费中期调整的资金、2024年国家通用语言文字推广专项资金、专职网格员补助资金、2024年7、8月专职网格员工资缺口的资金下达。

6.一般公共服务（类）支出（201）群众团体事务（29）其他群众团体事务支出(99)。年初预算为2万元，支出决算为0.44万元，完成年初预算的22%；决算数小于预算数的主要原因：产生的费用支出少。

7.一般公共服务（类）支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出(99)。年初预算为53.69万元，支出决算为59.83万元，完成年初预算的111.44％；决算数大于预算数的主要原因：增加组织部相关的村组织党建工作经费。

8.一般公共服务（类）支出（201）其他一般公共服务支出（99）其他一般公共服务支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为801.22万元；决算数大于预算数的主要原因：增加2024年边民补助。

9.国防（类）支出（203）国防动员（06）其他国防动员支出（99）。年初预算为0万元,支出决算为1.08万元；决算数大于预算数的主要原因：2024年门士乡护边员培训执勤期间公共经费。

10.文化旅游体育与传媒（类）支出（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为27.96万元；决算数大于预算数的主要原因：戏曲进乡村补助、村居文艺队经费、公共文化服务体系（因素法）资金。

11.社会保障和就业（类）支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）。年初预算为223.73万元，支出决算为210.45万元，完成年初预算的94.06%；决算数小于预算数的主要原因：因人员调动，经费支出减少。

12.社会保障和就业（类）支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）。年初预算为3万元，支出决算为3万元，完成年初预算数的100 %。

13.卫生健康（类）支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为10.60万元，支出决算为10.94万元，完成年初预算数的103.21 %；决算数大于预算数的主要原因：公务员医疗补助中期调整资金。

14.农林水（类）支出（213）农业农村（01）病虫害控制（08）。年初预算为0.37万元，支出决算为0.37万元，完成年初预算数的100 %。

15.农林水（类）支出（213）其他农林水支出（99）其他农林水支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为79.95万元 ；决算数大于预算数的主要原因：门士村办实事家庭旅馆经费。

16.住房保障（类）支出（221）保障性安居工程支出（01）农村危房改造（05）。年初预算为0万元，支出决算为136.34万元；决算数大于预算数的主要原因：2024年危房改造补助资金。

17.住房保障（类）支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为163.16万元，支出决算为169.67万元，完成年初预算数的103.99%；决算数大于预算数的主要原因：住房公积金中期调整资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2250.94万元，其中：人员经费2115.97万元，主要包括基本工资201.26万元、津贴补贴1164.55万元、奖金99.02万元、机关事业单位养老保险费210.45万元、职工基本医疗保险缴费92.07万元、公务员医疗补助10.94万元、其他社会保障缴费33.47万元、住房公积金169.67万元、医疗费13.82万元、其他工资福利支出120.72万元；公用经费134.97万元，主要包括办公费8.7万元、电费3.5万元、邮电费2.85万元、差旅费36.67万元、维修（护）费0.98万元、工会经费28.70万元、公务用车运行维护费24.98万元、其他商品和服务支出28.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出10万元，占本年度支出合计的0.26%。与上年相比，增加5万元，增长100%，变动主要原因：2024年门士乡老年日间照料中心运行列入其中。

(二)政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出10万元，主要用于以下方面：其他(类）支出10万元，占总支出100%。

(三)政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为10万元，支出决算为10万元。

其中：1.其他（类）支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于社会福利的彩票公益金支出（02）。年初预算为10万元，支出决算为10万元，完成全年预算数的100%。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度我乡无国有资本经营预算财政拨款支出预算GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表，明细表数据为0，与2023年度决算数据一致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为25万元，支出决算为34.98万元，完成预算的139.92％，与上年相比，“三公”经费支出与上年相比,减少21.12万元，减少37.65%，变动主要原因：下降资金为上年度疫情期间的公务用车运行维护费用的收支数。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算34.98万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年保持一致。

2．公务用车购置及运行维护费支出34.98万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量8辆。

公务用车运行维护费支出34.98万元，主要用于车辆维修和油料款及购买保险。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比，增加9.98万元，与上年相比,公务用车购置及运行维护费支出减少21.12万元，减少37.65%，变动主要原因：下降资金为上年度疫情期间公务用车的运行维护费用的收支数。

3．公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数相比，增加（减少）0万元，与上年相比,公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动主要原因：无。

门士乡人民政府2024年“三公”及相关经费情况表。                                      单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2024年度全年经费开展自评工作，2024年全年项目共有57个，总资金4006.73万元，其中基本支出类共13个，总资金为2284.99万元；特定类项目44个，总资金为1721.74万元。

1.乡镇生活补助：按照相关文件要求兑现补助，提高基层工作人员的积极性，稳定基层工作队伍，鼓励干部向基层流动，从而增强干部职工的获得感、幸福感。预算资金82.8万元，共计支出79.7万元，因人员调动年底支出小于决算数。

2.临时救助：有效缓解突发性、紧迫性、临时性生活困难的农牧民群众，其他救助项目的不足而加以弥补。预算资金3万元，共计支出3万元。

3.供养经费：提高干部职工生活质量，关心干部职工身心健康，增强干部职工获得感、幸福感。预算资金：20万元，共计支出19.99万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年我乡履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费134.97万元，比年初预算数减少31.9万元，主要原因是：人员因工作调出相应经费减少支出。

（二）政府采购支出情况。

2024年度我乡人民政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元、政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积7431.77平方米，其中：办公用房2437.18平方米，其他（不含构筑物）0平方米、业务用房4994.59平方米。

本部门共有车8辆，其中，其他用车8辆；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。

国有资产总值1203.44万元，其中：流动资产21.90万元，非流动资产1181.54万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。　

二、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

三、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

七、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各种资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。