噶尔县农业农村和科技水利局(乡村振兴局)

机关2024年度部门决算公开报告

目  录

第一部分 部门概况 3

一、部门决算单位构成 3

二、部门职责和机构设置 3

第二部分  2024年度部门决算公开表 9

一、收入支出决算公开表 9

二、收入决算公开 9

三、支出决算公开表 9

四、财政拨款收入支出决算公开表 9

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 9

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 9

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表 9

第三部分 2024年度部门决算情况说明 9

一、收入支出总体情况说明 9

二、收入决算情况说明 10

三、支出决算情况说明 10

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 10

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 11

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 17

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 18

十、预算绩效情况说明 20

十一、其他重要事项情况说明 21

第四部分  名词解释 22

第一部分

部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县农业农村局所属二级预算单位，单位类型：机关单位，纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

农业农村和科技水利局：1.统筹研究和组织实施“三农”工作的中长期规划，组织起草农业农村、乡村振兴有关制度措施。2.统筹推动发展农村社会事业、农村公共服务、农村文化、农村基础设施和乡村治理；牵头组织改善农村人居环境，指导农村精神文明和优秀农耕文化建设。组织实施科技促进农牧业、农牧区和社会发展的相关政策和法律法规；促进以改善民生为重点的农村建设和社会建设；会同有关部门拟订高新技术产业化政策，推动高新技术产业化相关技术服务体系建设。组织开展中小型灌排工程建设与改造；指导农村饮水安全工程建设管理工作；指导节水灌溉有关工作；协调牧区水利工作；指导农村水利改革创新和社会化服务体系建设；指导农村水能资源开发、小水电改造和水电农村电气化工作。3.组织实施深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济发展和集体资产管理工作。指导农村集体经济组织、农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。4.统筹推进乡村振兴。负责推进巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接，会同有关部门开展过渡期内巩固拓展脱贫攻坚成果考核评估工作。组织实施乡村振兴重点乡镇帮扶和监测评估，牵头负责乡村振兴相关部署和政策落实情况督导、检查具体工作。研究提出中央及地方财政衔接推进乡村振兴补助资金和农业农村专项资金分配建设方案并指导、督促资金使用，参与绩效评价，推动乡村帮扶产业发展。组织开展防止返贫监测和帮扶工作。5.指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。指导粮食、肉奶等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。提出促进大宗农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业农村经济信息，监测分析农业农村经济运行。承担农业农村、水利数据统计和信息化有关工作。6.组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域以及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物质产业发展。牵头管理外来物种。7.负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害防治工作；承担动植物防疫检疫体系建设，组织、监督全县内动植物防疫检疫工作，发布疫情并组织扑灭；负责监测发布农业灾情，组织管理农业救灾物资，指导救灾和灾后恢复生产。负责落实综合防灾减灾规划相关要求，组织编制洪水干旱灾害防治规划和防护标准并指导实施；承担全县水情旱情监测预警工作；组织编制全县重要江河湖泊和重要水利工程的防御洪水抗御旱灾调度及应急水量调度方案，按程序报批并组织实施；承担防御洪水应急抢险的技术支撑工作。8.负责提出农业投融资体制机制改革建议；编制投资安排的农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目建议，按规定权限审批农业投资项目。负责监督管理全县农业投资项目资金和财政科技经费预决算及经费使用情况，提出全县水利资金安排建议并负责项目实施的监督管理。9.推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设；负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。10.组织开展农业贸易促进和对外经济技术交流合作，配合执行农业援外项目。拟订全县科技对外交往、科技交流及创新能力开放合作的规划、政策和措施并推动落实，组织开展区内外科技合作与科技人才交流，实施“一带一路”科技创新合作行动计划；组织开展重大科技合作项目及政府间科技合作协议；协调推进科技援藏工作。11.拟订全县基础研究规划、政策和标准并组织实施，组织协调全县重点基础研究和应用基础研究。拟订全县科技创新基地建设规划并监督实施，参与编制全县科技基础设施建设规划和监督实施，推动全县科技创新平台建设和科技资源开放共享。12.编制全县重点科技项目规划并监督实施，统筹全县应用研究、基础研究、新技术研究、社会公益性技术研究及关键技术、共性技术研究，牵头组织国民经济与社会发展重要领域的重点关键技术攻关和成果应用示范。牵头全县技术转移体系建设，拟订全县科技成果转移转化和促进产学研结合的相关政策措施并监督实施。13.负责全县科技监督评价体系建设和相关科技评估管理，统筹全县科研诚信建设；组织实施全县创新调查和科技报告制度，指导全县科技保密工作。指导监督水利工程建设与运行管理；组织实施具有控制性的和跨流域的重要水利工程建设与运行管理。14.负责弘扬科学精神，普及科学知识，传播科学思想和科学方法，推广先进技术、开展青少年科学技术教育活动，提高全民科学素质；拟订科普规划、政策和科普工作计划并组织实施；负责开展对外科学技术交流，开展继续教育和培训工作等。15.负责全县科学技术进步奖评审、表彰的组织工作；承担县级科技成果的管理、评价、鉴定等工作。16.负责生活、生产经营和生态环境用水的统筹和保障，组织实施最严格水资源管理制度，实施水资源的统一监督管理，拟订全县水中长期供求规划、水量分配方案并监督实施。负责重要流域、区域水资源调度。17指导水资源保护工作，组织编制并实施水资源保护规划。18.负责水土保持工作。拟订全县水土保持规划并监督实施，组织实施水土流失的综合防治、监测预报并定期公告。负责建设项目水土保持监督管理工作和县级建设项目水土保持方案上报工作。指导全县重点水土保持建设项目的实施。19.指导水利工程移民管理工作。拟订水利工程移民有关政策并监督实施，组织实施水利工程移民安置验收、监督评估等制度。指导全县监督水库移民后期扶持政策的实施。20.负责贯彻落实全面推行河湖长制工作领导小组的决策部署，组织协调河湖长制工作领导小组成员单位落实河长制湖长制各项任务，开展河湖管理保护相关工作；指导各乡镇推行河长制湖长制工作组织开展全县河长制湖长制考核评估和监督管理。21.指导农业农村、科技、水利人才工作，拟订农业农村、科技、水利人才队伍建设规划并组织中心实施。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。建立健全科技人才评价和激励机制，组织实施“三区”科技人才、农牧民科技特派员、大学生村（社区)科技专干等科技人才计划推动科技创新人才队伍建设；负责农牧民科技特派员管理工作；负责引进区内外智力工作，拟订全县重点引进区内外专家总体规划、计划并组织实施，建立专家联系服务机制；拟订全县引进区内外培训总体规划、政策和年度计划并监督实施。22.负责本行业领域安全生产监督管理和应急处置工作。23.完成县委、县政府和上级业务部门交办的其他任务。

噶尔县农牧业综合服务管理中心（农产品质量安全检测站）：贯彻执行农机安全生产及农机技术推广工作的方针、政策、法规、条例、指示、规定、办法和措施；制定全县农机安全生产及农机技术推广规划和年度计划，并组织实施；负责农业新技术的研究，负责实验室修建，开展试验示范与推广工作；组织协调种子、肥料、农药、农膜等农业投入品质量的监测、购买、调运、登记、报审工作；负责组织农业人员到内地和其他地区参加技术培训，加大对科技人员及农牧民群众培训力度，改进培训方式；协调有关部门对农机事故、重大事故进行调查，分析原因，提出处理建议；组织农机安全生产竞赛，对所辖区域内的农机安全生产检查。定期召开安全例会，提出防范措施；负责向上级快速报告农机事故和报送月、季、年度统计、专题报告和年度工作总结；指导和协调我县牲畜品种改良选育与推广工作；开展畜牧业新技术的研究、引进、试验示范与推广工作；负责开展高原牧草改良工作；开展全县经济作物、农作物、蔬菜等品种的引进及其栽培技术培训，指导农牧民选择优良经济作物品种和科学种植；完成县农业农村和科技水利局交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

1.阿里地区噶尔县农业农村和科技水利局，内设1个行政机构，核定编制6名，部门领导职数5名（正科级2名，副科级3名）。

2.阿里地区噶尔县农业农村和科技水利局，下属1个事业单位（正科级），噶尔县农牧业综合服务管理中心（县农产品质量安全检测站），核定事业编制13名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

第二部分

噶尔县农业农村和科技水利局2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计18796.57万元，支出总计18796.57万元，收入较上年增加11280.24万元，增长150.08%。主要原因：一是2024年7月份机构改革，原水利局、乡村振兴局、科技局合并到本单位，并指标资金调整到本单位。二是新增噶尔县产业园区苗圃建设项目及绒山羊优势特色产业集群等。

（一）收入总计主要构成

本年收入18664.56万元。主要是农林水收入，较上年增加11148.23万元，增长148.32%，变动主要原因：2024年7月份机构改革，原水利局、乡村振兴局、科技局合并到本单位，并指标资金调整到本单位。

年初结转结余132.01万元，主要是农林水收入，较上年增加132.01万元，增长100%，主要原因是上年度存量资金结转并本年度增加原乡村振兴局衔接资金项目。

（二）支出总计主要构成

本年支出18796.57万元。较上年增加11280.24万元，增长150.08%。主要原因：一是2024年7月份机构改革，原水利局、乡村振兴局、科技局合并到本单位，并指标资金调整到本单位。二是新增噶尔县产业园区苗圃建设项目及绒山羊优势特色产业集群等。年末结转结余0万元，与上年保持一致。

二、收入决算情况说明
本年收入18664.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入18108.67万元，占97.02%，政府性基金预算财政拨款收入48.77万元，占0.26%，其他收入507.12万元，占2.72%。上年财政拨款结转结余132.01万元。占0.7%。2024年度财政拨款收入18157.44万元，较上年增加10641.11万元，增长141.57%。

三、支出决算情况说明

本年支出18796.57万元，较上年增加11280.24万元，增长150.08%，其中：基本支出1435.26万元，占7.64%；项目支出17361.31万元，占92.36%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入18157.44万元，上年结转结余132.01万元；财政拨款支出18289.45万元。与上年度相比，收入增加10773.12万元，增长143.33%，主要原因：一是2024年7月份机构改革，原水利局、乡村振兴局、科技局合并到本单位，并指标资金调整到本单位。二是新增噶尔县产业园区苗圃建设项目及绒山羊优势特色产业集群等。支出增加10773.12万元，增长143.33%，主要原因：2024年7月份机构改革，原水利局、乡村振兴局、科技局合并到本单位，并指标资金调整到本单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18240.68万元，占本年支出合计的97.04%。与上年度相比，增加10799.91万元，增长145.15%，主要原因是2024年7月份机构改革，原水利局、乡村振兴局、科技局合并到本单位，并指标资金调整到本单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出18240.68万元，主要用于以下方面：公共安全（204）支出25.86万元，占0.14%；科学技术（206）支出17.86万元，占0.1%；社会保障和就业（208）支出240.68万元，占1.32%；卫生健康（210）支出2.84万元，占0.02%；节能环保（211）支出16.98万元，占0.09%；农林水（213）支出17828.29万元，占97.74%；住房保障（221）支出108.17万元，占0.59%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8619.9万元，支出决算为18240.68万元，完成年初预算的211.61%。其中：

1.公共安全（204）其他公共安全（20499）其他公共安全支出（2049999）。年初预算为0万元，支出决算为25.86万元。决算数大于预算数的主要原因：因2025年7月机构改革，增加原水利局拥军支前项目。

2.科学技术（206）其他科学技术（20699）其他科学技术支出（2069999）。年初预算为0万元，支出决算为17.86万元。决算数大于预算数的主要原因：2024年7月份机构改革，增加原科技局“三区”人才工作经费。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（20805）机关事业单位基本养老保险缴费支出（2080505）。年初预算为117.07万元，支出决算为134.37万元，完成年初预算的114.78%。决算数大于预算数的主要原因：2025年7月份机构改革，人员增加，养老保险增加。

4.社会保障和就业支出（208）就业补助（20807）其他就业补助支出（2087799）。年初预算为0万元，支出决算为72.57万元。决算数大于预算数的主要原因：因增加农业农村专干。

5.社会保障和就业支出（208）抚恤（20808）死亡抚恤（2080801）。年初预算为0万元，支出决算为33.75万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度去世退休1人。

6.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（21011）公务员医疗补助（2101103）。年初预算为1.75万元，支出决算为2.84万元，完成年初预算的162.29%。决算数大于预算数的主要原因：因2025年7月份机构改革，人员增加，公务员医疗补助增加。

7.节能环保支出（211）其他节能环保支出（21199）其他节能环保支出（2119999）。年初预算为0万元，支出决算为16.98万元。决算数大于预算数的主要原因：因2025年7月份机构改革，增加原水利局生态岗位资金。

8.农林水支出（213）农业农村（21301）行政运行（2130101）。年初预算为1008.92万元，支出决算为1194.06万元，完成年初预算的118.35%。决算数大于预算数的主要原因：因2025年7月份机构改革，增加人员及办公费。

9.农林水支出（213）农业农村（21301）一般行政管理事务（2130102）。年初预算为37.93万元，支出决算为40.69万元，完成年初预算的107.28%。决算数大于预算数的主要原因：因2025年11月新增维稳安保经费及农业农村专干。

10.农林水支出（213）农业农村（21301）科技转化与推广服务（2130106）。年初预算为83.3万元，支出决算为28.55万元，完成年初预算的34.27%。决算数小于预算数的主要原因：因本年度基层农技推广体系改革与建设项目资金支出减少。

11.农林水支出（213）农业农村（21301）病虫害控制（2130108）。年初预算为3.5万元，支出决算为50.69万元，完成年初预算的1448.29%。决算数大于预算数的主要原因：因本年度增加农业防灾减灾和水利救灾应急兽药及防护物资购买资金。

12.农林水支出（213）农业农村（21301）统计监测与信息服务（2130111）。年初预算为51.4万元，支出决算为376.7万元，完成年初预算的732.88%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加第三次土壤普查经费。

13.农林水支出（213）农业农村（21301）防灾救灾（2130119）。年初预算为160万元，支出决算为349.43万元，完成年初预算的218.39%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加乡级防抗灾物资储备库建设项目及农业防灾减灾和水利救灾等资金。

14.农林水支出（213）农业农村（21301）稳定农民收入补贴（2130120）。年初预算为0.08万元，支出决算为95.33万元，完成年初预算的119162.5%。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加牲畜出售补贴资金。

15.农林水支出（213）农业农村（21301）农业生产发展（2130122）。年初预算为1680.03万元，支出决算为1476.77万元，完成年初预算的87.90%。决算数小于预算数的主要原因：绒山羊优势特色产业集群项目按照合同约定进行拨付等。

16.农林水支出（213）农业农村（21301）农村合作经济（2130124）。年初预算为0万元，支出决算为7.2万元。决算数大于预算数的主要原因：因本年度增加农业经营主体能力提升资金。

17.农林水支出（213）农业农村（21301）农业生态资源保护（2130135）。年初预算为3944.4万元，支出决算为4050.87万元，完成年初预算的102.7%。决算数大于预算数的主要原因：增加草原生态保护补助奖励政策资金。

18.农林水支出（213）农业农村（21301）耕地建设与利用（2130153）。年初预算为506.87万元，支出决算为505.58万元，完成年初预算的99.75%。决算数小于预算数的主要原因：农田建设补助项目按照合同约定进行拨付。

19.农林水支出（213）农业农村（21301）其他农业农村支出（2130199）。年初预算为583.81万元，支出决算为834.62万元，完成年初预算的142.96%。决算数大于预算数的主要原因：2025年7月份机构改革，原水利局、科技局乡村振兴局指标资金调整到本单位。

20.农林水支出（213）林业和草原（21302）森林资源培育（2130205）。年初预算为0万元，支出决算为3450.82万元。决算数大于预算数的主要原因：本年度增加苗圃基地建设项目资金。

21.农林水支出（213）水利（21303）水利工程建设（2130305）。年初预算为0万元，支出决算为29.28万元。决算数大于预算数的主要原因：2025年7月份机构改革，原水利局狮泉河中学段维修工程项目及水利发展资金-山洪灾害防治等项目资金调整到本单位。

22.农林水支出（213）水利（21303）水利工程运行与维护（2130306）。年初预算为0万元，支出决算为2.32万元。决算数大于预算数的主要原因：因2025年7月份机构改革，原水利局2021年公益性水利工程专项维护项目及集中供水水井设备更换及电路维修工程等项目资金调整到本单位。

23.农林水支出（213）水利（21303）江河湖库水系综合整治（2130319）。年初预算为0万元，支出决算为9.39万元。决算数大于预算数的主要原因：2025年7月份机构改革，原水利局河长制工作经费调整到本单位。

24.农林水支出（213）水利（21303）农村供水（2130335）。年初预算为0万元，支出决算为7.51万元。决算数大于预算数的主要原因：2025年7月份机构改革，原水利局农村饮水安全工程调整到本单位。

25.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）农村基础设施建设（2130504）。年初预算为289.03万元，支出决算为1600.15万元，完成年初预算的553.63%。决算数大于预算数的主要原因：2025年7月份机构改革，原乡村振兴局乡村振兴衔接资金及数字乡村建设项目等资金调整到本单位。

26.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）生产发展（2130505）。年初预算为0万元，支出决算为1886.63万元。决算数大于预算数的主要原因：2025年7月份机构改革，原乡村振兴局乡村振兴衔接资金调整到本单位。

27.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（21305）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（2130599）。年初预算为0万元，支出决算为1787万元。决算数大于预算数的主要原因：2025年7月份机构改革，原乡村振兴局乡村振兴衔接资金调整到本单位。

28.农林水支出（213）农村综合改革（21307）农村综合改革示范试点补助（2130707）。年初预算为30.88万元，支出决算为11.77万元，完成年初预算的38.12%。决算数小于预算数的主要原因：因本年度减少农村综合改革支出。

29.农林水支出（213）普惠金融发展支出（21308）农业保险保费补贴（2130803）。年初预算为35万元，支出决算为32.94万元，完成年初预算的94.11%。决算数小于预算数的主要原因：本年度减少农牧民小额意外伤害保险支出。

30.住房保障支出（221）住房改革支出（22102）住房公积金2210201)。年初预算为85.93万元，支出决算为108.17万元，完成年初预算的125.88%。决算数大于预算数的主要原因：2025年7月份机构改革，人员增加，住房公积金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1435.26万元，其中：人员经费1349.12万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资140.17万元、津贴补贴726.52万元、奖金97.55万元、机关事业单位基本养老保险缴费134.37万元、职工基本医疗保险缴费58.78万元、公务员医疗补助缴费3.68万元、其他社会保障缴费21.32万元、住房公积金108.17万元、医疗费6.91万元、其他工资福利支出51.53万元、奖励金0.12万元；公用经费86.13万元，主要包括：办公费12.56万元、印刷费0.15万元、水费10.20万元、电费3.16万元、邮电费2.84万元、差旅费7.36万元、工会经费22.57万元、公务用车运行维护费9.91万元、其他交通费用5.00万元、其他商品和服务支出12.38万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政府性基金支出预算为55.91万元，支出决算为48.77万元，完成预算的87.29％，支出与上年相比，减少26.79万元，下降35.46%，主要原因是2024年政府基金项目减少。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，GK08（国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开），2023年保持一致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.91万元，支出决算为9.91万元，完成预算的100%，与上年度相比，“三公”经费支出增加7.08万元，增长250.18%，主要原因是：因2024年7月份机构改革，工作量增加较多，需要频繁下乡项目验收，督导考察等原因，增长车辆维修及油料款。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算9.91万元，占100%；公务接待费支出决算0万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出9.91万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆。公务用车运行维护费支出9.91万元，主要用于：日常领取文件、办理业务、下乡及公车维修等。公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0万元，与上年相比，公务用车购置及运行维护费支出增加7.08万元，增长250.18%，变动主要原因：因2024年机构改革，工作量增加较多，需要频繁下乡项目验收，督导考察等原因，增长车辆维修及油料款。

3.公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。公务接待费支出决算数与预算数相比，增加0万元，与上年保持一致。

噶尔县农业农村和科技水利局2024年“三公”及

相关经费情况表。 

                                     单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，对2024年度全年经费开展自评工作，2024年全年项目共有94个（含部门项目、基本支出），总资金为18796.57万元，其中: 基本支出类共11个，总资金为1435.26万元；特定目标类项目83个，总资金为16805.43万元。

1.春耕春播和人工种草种子经费:提高农牧民群众种植的积极性，确保粮食及饲草料增产增效，促进农牧民增收。预算资金315.81万元，共计支出309.48万元，支出率98%。

2.草原生态保护补助奖励政策：通过草原补奖政策的实施，全面推行以草畜平衡制度，促进草原生态环境稳步恢复，综合植被盖度。预算资金4055万元，共计支出4008.87万元，支出率98.86%，剩余资金2025年兑现2024年草原监督员补助。

3.农田建设补助：建设高标准农田2300亩，通过项目建设，解除制约项目区农业生产的关键障碍因素，抵御自然灾害能力显著增强，农业特别是粮食综合生产能力稳步提高，达到旱涝保收、高产稳产的目标。预算资金498.42万元，共计支出440.91万元，支出率88.46%。

4.高素质农牧民培育：提高农牧民群众种植的积极性，确保粮食及饲草料增产增效，促进农牧民增收。预算资金45万元，共计支出45万元，支出率100%。

5.现代农业产业园项目：改善基础设施建设，提升狮泉河城区蔬菜供应。预算资金507.14万元，共计支出507.12万元，支出率100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年噶尔县农业农村和科技水利局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费86.13万元，比年初预算数减少3.86万元，主要原因是人员变动,故政运行经费变动。

（二）政府采购支出情况。

2024年度噶尔县农业农村局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元、政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积4405.02平方米，其中：办公用房2349.57平方米，业务用房1126.06平方米，其他（不含构筑物）929.39平方米。

本部门共有2辆车，其中:辆其他用车2辆，总价值21.18万元。

本部门无专用设备。

国有资产总值897.1万元，其中：流动资产423.3万元，非流动资产854.8万元。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。