噶尔县人大常委会办公室2024年度部门决算公开报告

第一部分

部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县人民代表大会常务委员会机关所属二级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

县人民代表大会常务委员会:

（1）立法相关：负责宪法、法律、行政法规和全国人民代表大会及其常务委员会以及西藏自治区人民代表大会及其常务委员会的决议在本县的贯彻落实。（2）监督工作：对本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院工作进行监督，审查和批准决算，听取和审议国民经济和社会发展计划、财政预算情况报告，督促“一府一委两院”依法行政、公正司法。（3）重大事项决策：讨论、决定本县关于政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族、宗教、社会治安等工作的重要事项。（4）人事任免：选举、罢免、任免国家机关人员，包括政府组成人员、法院和检察院部分人员等，确保将适当的干部选拔到关键岗位，为地方发展提供组织保障。（5）代表工作：联系本级人民代表大会代表，组织代表开展活动，听取代表和群众意见建议，督促办理代表提出的议案和建议、批评、意见，保障代表依法履职，使民意得到充分表达和回应。（6）指导工作：乡（镇）人民代表大会换届选举工作和县人民代表大会代表选举工作，乡（镇）人民代表大会及其大会主席团的工作。

常务委员会办公室:

服从服务县委、县政府工作大局，保障人大机关日常工作正常运转，为县人大常委会依法履职提供服务和保障，发挥参谋助手作用。主要职责：负责县人民代表大会、常务委员会和主任会议及其他重要会议的筹备、组织和会务工作；负责县人大常委会日常行政事务和机关文秘、文书处理、档案管理、机要保密工作；负责督促检查县人大常委会会议、主任会议以及其他重要会议决定事项的落实；负责按规定管理权限办理人大常委会机关的组织、人事、社保、考核等工作；负责机关财务管理、环境卫生、安全保卫、后勤保障和公务接待工作；协助有关工委组织的视察、调研、执法检查等工作；负责接待和处理人民群众的来信来访；负责县人大常委会的信息、宣传工作；承办县人大常委会、主任会和领导交办的其他事项。负责县人民代表大会常务委员会办公室干部的教育、培养、推荐等工作。

代表工作委员会：

加强代表工作能力建设，引导代表致力于“四个创建”“四个走在前列”依法履职；负责本县的人大代表名额分配、资格审查、联络服务有关工作；承担代表集中视察、专题调研、联系群众有关制度制定和指导协调工作；承担我县自治区人大代表和县人大代表选举、辞职、罢免等工作，指导乡镇人民代表大会换届选举工作；负责人大代表议案建议工作的统筹管理和办理反馈工作；负责人大代表履职的监督管理；负责本县的人大代表学习培训的统筹规划和管理；指导乡镇人大代表工作；负责受理人民群众对人大代表执行代表职务方面来的信来访；负责对代表工作方面相关法律法规执行情况进行调查研究，提出意见建议；承担县人大常委会代表资格审查委员会的具体工作；负责代表之家的建设、管理和代表联系选民服务工作，建立代表履职档案，指导和协助代表小组在闭会期间的活动，做好代表视察调研、向选民述职等工作的协调服务；负责做好上级人大代表在我县开展活动的服务工作，总结交流代表工作经验；承办县人大常委会交办的其他事项。

法制工作委员会：

向县人民代表大会及其常务委员会提出属于县人民代表大会或者常务委员会职权范围内的有关法制工作方面的议案。负责审议县人民代表大会主席团或者常务委员会主任会议交付的有关法制工作方面的议案，并提出报告；受县人民代表大会及其常务委员会委托，负责对宪法、法律、行政法规和县级及县级以上人民代表大会及其常务委员会有关法制工作方面的决议、决定在本县的贯彻实施或执行情况进行调查研究，提出意见建议；对代表提出的有关法制工作方面的议案以及建议、批评和意见办理情况进行督办；对“一府一委两院”提交县人大常委会审议的有关法制工作方面的专项工作报告，负责开展调查研究，提出初审意见，起草有关决议、决定草案；对全县普法工作、县人民政府及其相关部门依法行政工作和司法机关公正司法情况进行检查督促；接待办理涉及法制工作方面的人民群众来信来访的协调处理；组织安排县人大常委会开展的有关法制工作方面的视察、执法检查、专题询问、专项评议等活动；对属于县人民代表大会及其常务委员会职权范围内的与法制工作方面有关的重大问题和人民群众关心的热点问题，进行调查研究，提出意见和建议；对上级人大有关法律法规草案征求意见工作，负责做好组织讨论，提出修改意见，并汇总上报；做好规范性文件的备案审查和管理工作；承办上一级人民代表大会及其法制委员会、监察和司法委员会以及县人民代表大会及其常务委员会交付的其他事项。

预算工作委员会：

负责对县人民政府提请审议的国民经济计划、财政预算进行初审，形成审查报告；承担县人大及其常委会审查预算决算、审查预算调整方案和监督预算执行方面的具体工作；草拟县人大常委会关于财经工作方面的决议、决定、审议意见；受县人大常委会委托，负责对宪法、法律、行政法规和县级及县级以上人民代表大会及其常务委员会有关财经工作方面的决议、决定在本县的贯彻实施或执行情况进行调查研究，提出意见建议；组织安排县人大常委会开展的有关财经工作方面的视察、执法检查、专题询问、专项评议等活动；负责县人大常委会交办的涉及预算、税收、审计方面的有关专项报告审议、执法检查等工作；承办上级制定财政经济方面法律法规的调研、征询意见建议事项；对属于县人民代表大会及其常务委员会职权范围内的与预算工作有关的重大问题和人民群众关心的热点问题，进行调查研究，提出意见建议；接待办理财经工作方面的来信来访，配合督查检查有关财经工作方面的批评、意见、建议的办理情况；负责同县政府及财经工作部门的联系工作；承办上一级人大常委会及其相关部门以及县人大常委会交办的其他事项工作。

第二部分

噶尔县人大单位2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入991.82 万元，支出991.82万元，收入较上年增加150.86万元，增长17.94%，变动主要原因：2024年人员增加，新增人大预算联网平台建设项目。

（一）收入总计主要构成。

本年收入991.82万元，主要是一般公共预算财政拨款收入，较上年增加150.86万元，增长17.94%；支出较上年增加150.86万元，增长17.94%，变动主要原因：2024年人员增加，新增人大预算联网平台建设项目。

（二）支出总计主要构成。

本年支出991.82万元，较上年增加150.86万元，增长17.93%，变动主要原因：2024年度人员增加，视察经费、会议经费、监督经费等人大必须的工作经费支出增加。

年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本年总收入991.82万元，其中：一般公共预算财政拨款收入991.82万元，占100％，上年财政拨款结转结余0万元，占0％。2024年度财政拨款收入991.82万元，较上年增加150.86万元，增长17.93%。

三、支出决算情况说明

本年支出991.82万元，较上年增加150.86万元，增长17.93%，其中：基本支出897.72万元，占90.51％；项目支出94.1万元，占9.48％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入991.82万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出991.82万元。与上年相比，增加150.86万元，增长17.93%，变动主要原因：2024年人员增加，新增人大预算联网平台建设项目。

财政拨款年初结转结余0万元。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出991.82万元，占本年支出合计的100％。与上年相比,增加150.86万元，增长16.08%，变动主要原因：因为2024年人员增加，培训经费等人大及其常委会必须的工作经费纳入预算。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出991.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出805.96万元，占81.26％；社会保障和就业（类）支出105.12万元，占10.6％；卫生健康（类）支出10.86万元，占1.1％；住房保障（类）支出69.87万元，占7.04%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为985.93万元，支出决算为991.82万元，完成年初预算的100.6％，其中：

1．一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）预算数为741.26万元，支出决算为711.86万元，完成年初预算的100％。

2．一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大监督预算数为0万元，支出决算为27.8万元。

3．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为90.54万元，支出决算为86.92万元，完成年初预算的96％。预算数大于决算数的主要原因：1个案件审查人员未交保险。

4.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老的支出（款）对机关事业单位职业年金的补助（款）。年初预算为0万元，支出决算为18.21万元，因退休人员单位部分补缴。

5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为10.26万元，支出决算10.86万元，完成年初预算的105.85％，决算数大于预算数的主要原因：下拨资金少。

6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为65.86万元，支出决算为69.87万元，完成年初预算的106.09％，决算数大于预算数的主要原因：下拨资金少。

7.一般公共服务支出（类）人大事务（款）机关服务（项）。年初预算为3.38万元，支出决算为3.34万元，完成年初预算的98.82％，决算数小于预算数的主要原因：办公楼新增住建局，导致供暖面积减少。

8.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大会议（项）。年初预算为20万元，支出决算为13.73万元，完成年初预算的68.65％，决算数小于预算数的主要原因：2024年只开展2次代表大会。

9.一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）。年初预算为30.8万元，支出决算为29.63万元，完成年初预算的96.20％，决算数小于预算数的主要原因：县级代表预算多，2025年度调整。

10.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）。年初预算为23.82万元，支出决算为19.6万元，完成年初预算的82.28％，预算数大于决算数的主要原因：2024年三委一室经费支出率较低，2025年调整，财政预算管理绩效考核奖励资金增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出897.72万元，其中：人员经费862.02万元，公用经费35.7万元。人员经费862.02万元，主要包括基本工资93.46万元、津贴补贴445.02万元、奖金43.8万元、机关事业单位养老保险费86.92万元、职业年金缴费18.21、职工基本医疗保险缴费38.03万元、公务员医疗补助缴费10.86万元、其他社会保障缴费10.99万元、住房公积金69.87万元、医疗费4.54万元、其他工资福利支出40.32万元；公用经费35.7万元，主要包括办公费5.96万元、印刷费0.63万元、电费2.22万元、邮电费0.65万元、差旅费10.77万元、工会经费11.72万元、其他商品和服务支出3.74万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度噶尔县人大无政府性基金安排预算，政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表无数据，并于2023年度保持一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度噶尔县人大无国有资本经营预算财政拨款预算，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表无数据，并于2023年度保持一致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度我办无财政拨款“三公”经费支出，财政拨款“三公”经费支出决算公开表无数据，并于2023年度保持一致。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度我办无财政拨款“三公”经费支出财政拨款“三公”经费支出决算公开表无数据，并于2023年度保持一致。

噶尔县人大2024年“三公”及相关经费情况表。                                        单位：0万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目5个，二级项目5个，共涉及资金95.1万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

本部门职能职责密切相关的项目：

1.人大会议经费，保障全年人大会议正常开展全面推动我县人大工作上台阶、上水平，预算资金20万，全年开展2次会议产生费用13.73万，包括：参会农牧民代表住宿费、伙食费、误工补助费以及会议所需资料及各项耗材。

2.人大代表视（考）察经费，扩展代表视野，增强代表履职能力，预算资金20万，全年开展2次视察，一次11名人大代表赴新疆考察学习，会议产生费用21.52万，包括：参会农牧民代表住宿费、伙食费、误工补助费以及会议所需资料及各项耗材。

3.人大监督（预算联网监督平台），实现对财政预算全流程的动态化、智能化监督。具体作用以下几方面1.强化预算执行监督、提升监督效率、保障预算公开透明、辅助决策优化。预算资金0，决算数27.8。

附2.绩效自评表

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年噶尔县人大履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费35.7万元，比年初预算数减少22.59万元，主要原因是：我办严格按照节能节约原则使用办公用品。　

（二）政府采购支出情况。

2024年度噶尔县人大无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆；单位价值122万元。

本部门专用设备0台（套）。

国有资产总值98.45万元，其中：流动资产1.13万元，非流动资产97.32万元。

附件3.预算支出相关信息表

第四部分 名词解释

（列述本报告含有的名词）

一、一般公共预算财政拨款支出：指财政部门当年拨付的资金实际支出。

二、机关运行经费支出：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用实际支出。

三、上年结转结余：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、一级项目：象雄文化艺术节相关经费、信息化运维、机构及设备设施运行维护费、部门通用项目、人大综合事务。

五、二级项目：第八届象雄艺术节暨噶尔恰青赛马经费、信息系统运行及维护、单位公共区域供暖经费、人大政协综合办公楼电费、人大残保金、人大暖气费、人大会议经费、人大代表视（考）察经费、牺牲病故遗属生活补助、人大“三委一室”工作经费、人大代表之家工作经费。

六、重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

七、财政拨款基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、一般公共预算项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

九、流动资产：主要是应缴财政款和应付账款，包括房租、利息、其他工资扣款。

十、非流动资产：固定资产净值。

十一、专用设备：针对本部门特定任务而设计的设备，专注于一项任务，适用范围较窄。

附件1：噶尔县人大单位2024年度部门决算公开报表

附件2：绩效自评表

附件3：预算支出相关信息表

噶尔县人大常委会办公室

2025年9月16日