噶尔县人力资源和社会保障局部门

2024年度部门决算公开说明

2025年 9月24日

噶尔县人力资源和社会保障局部门2024年度部门决算公开报告

目　 录

第一部分　 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1

一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．1

二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．2

第二部分　 2024年度部门决算公开报表．．．．．．．．．．．．．．　3

一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．．3

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.．．．．.．．．．.．．．．.3

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．3

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．3

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

第三部分   2024年度部门决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．　4

一、收入支出总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．4

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．6

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．6

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

十、预算绩效情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

第四部分　 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

第一部分

部门概况

一、 部门决算单位构成

为全面反映本部门财务状况和运行情况，噶尔县人力资源和社会保障局机关组织编制了《2024年度噶尔县人力资源和社会保障局机关部门决算》，贯彻和执行国家、自治区关于人力资源和社会保障的政策法规，拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划、并组织实施和监督检查，拟订全县人力资源市场发展规划和人力资源流动制度并组织实施，建立统一规范的人力资源市场，促进人力资源合理流动有效配置，无二级预算部门构成。

二、部门职责和机构设置

 （一）部门职责:噶尔县人力资源和社会保障局机关负责贯彻国家、自治区关于人力资源和社会保障的政策法规，负责全县促进就业再就业工作，组织实施统筹城乡就业发展规划和政策。组织实施劳动者平等就业、就业援助、特殊群体就业制度；完善公共就业服务体系；指导和规范公共就业服务信息管理；负责公益性岗位的分配、安置、管理制度并组织实施。完善职业资格制度，统筹建立面向城乡劳动者的职业培训制度并组织实施，负责组织落实高校毕业生就业政策，会同有关部门落实高技能人才、农牧区实用人才培养和激励政策；拟定全县人力资源和社会保障事业发展规划。

 （二）机构设置：噶尔县人力资源和社会保障局机关单位内设下列所属单位，县劳动就业（大学生就业创业）服务中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款；县社会保险服务管理中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款；县新型农村社会养老保险管理中心，正科级建制，核定事业编制3名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名），经费来源为全额拨款。

第二部分

噶尔县人力资源和社会保障局2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入2657.75万元，支出2657.75万元，收入较上年减少16.38万元，下降0.61%，主要原因本年度比上年度就业培训资金减少;支出较上年减少16.38万元，下降0.61%。变动主要原因：本年度比上年度就业补助资金减少。

（一）收入总计主要构成

本年收入2570.44万元，主要是一般公共预算财政拨款收入2540.44万元,比上年减少133.69万元、下降5%，主要原因本年度比上年度减少就业培训资金和就业技能培训资金。其他收入30万元，比上年增加30万元，增长100%，主要原因本年度增加援藏资金30万元。

年初结转和结余87.31万元，较上年增加87.31万元，增长100%，变动主要原因：根据要求存量资金全年归集调入到一般公共预算中，需在年初结转结余中体现。

（二）支出总计主要构成

本年支出2657.75万元，支出较上年减少16.38万元，下降0.61%，变动主要原因：本年度比上年度就业培训资金减少。

年末结转结余0万元，与2023年保持一致。

二、收入决算情况说明

本年总收入2570.44万元，其中：财政拨款收入2540.44万元，占98.83％，其他收入30万元，占1.17%。2024年度一般公共预算财政拨款收入2540.44万元，收入较上年减少133.69万元，下降 5%。

三、支出决算情况说明

本年支出2657.75万元，支出较上年减少16.38万元，下降0.61%。其中：基本支出1373.25万元，占51.67％；项目支出1284.5万元，占48.33％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入2627.75万元，财政拨款支出2627.75万元。收入较上年减少46.38万元，下降1.73%，变动主要原因：本年度就业培训资金比上年度减少。支出较上年减少46.38万元，变动主要原因：本年度比上年度减少就业培训资金。

  财政拨款年初结转结余87.31万元，与上年相比，增加87.31万元，增长100%，主要原因根据要求存量资金全年归集调入到一般公共预算中，需在年初结转结余中体现。

财政拨款年末结转结余0万元，与上年度保持一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2627.75万元，占本年支出合计的98.87％。与上年相比,减少46.38万元，下降1.73%，变动主要原因：主要是本年比上年度就业培训资金减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2627.75万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（201）类9.6万元，占0.37％；社会保障和就业（208）类支出2525.77万元，占96.12％；卫生健康（210）类支出27.43万元，占1.04％。住房保障（221）类 支出64.94万元，占2.47%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2446.71万元，支出决算为2627.75万元，完成年初预算的107.4％，其中：

 1.一般公共服务支出（201） 类 组织事务（32）款其他组织事务支出（99） 项。年初预算为7.35万元，支出决算为9.6万元，完成年初预算的130.61％，主要原因本年度年末追加其他组织事务党支部打造党员活动室资金2.25万元。  

 2.社会保障和就业支出（208） 类 人力资源和社会保障管理事务（01） 款 行政运行（01）项。年初预算为1201.23万元，支出决算为1224.97万元，完成年初预算的101.97％，主要原因本年度年末追加维修改造资金、维稳安保经费、城乡居民养老保险死亡冒领先垫付兜底后追补资金。

3．社会保障和就业支出（208） 类 人力资源和社会保障管理事务（01） 款 一般行政管理事务（02）项。年初预算为247.67万元，支出决算为203.4万元，完成年初预算的82.13％，主要原因本年度社会保障和就业支出一般行政管理事务资金未支出44.27万元。

4．社会保障和就业支出（208） 类 人力资源和社会保障管理事务（01） 款 其他人力资源和社会保障管理事务支出 （99）项。年初预算为99.35万元，支出决算为160.26万元，完成年初预算的161.31％，主要原因本年度由于机构改革噶尔县医疗保障局合并至噶尔县人社局增加其他人力资源和社会保障管理事务资金支出。

5. 社会保障和就业支出（208）类行政事业单位养老支出（05） 款 机关事业单位基本养老保险费支出（05）项。年初预算为74.29万元，支出决算为130.89万元，完成年初预算的176.19％，主要原因本年度由于机构改革噶尔县医疗保障局合并至噶尔县人社局增加人员经费机关事业单位基本养老保险费支出。

6. 社会保障和就业支出（208） 类 就业补助（07） 款 就业创业服务补贴（01）项。年初预算为625万元，支出决算为664.83万元，完成年初预算的106.37％，本年度追加就业创业服务补贴资金39.83万元。

7. 社会保障和就业支出（208） 类就业补贴（07） 款 公益性岗位补贴（05）项。年初预算为0万元，支出决算为24.12万元，主要原因收到公益性岗位补贴相关文件后下达资金，对公益性人员每人每月提标补贴200元。

9. 社会保障和就业支出（208） 类 就业补贴（07） 款 其他就业补助支出（99）项。年初预算为102.4万元，支出决算为96.78万元，完成年初预算的94.11％，主要原因本年度有辞职公益性人员减少就业补助资金支出。

10. 社会保障和就业支出（208） 类 财政对基本养老保险基金的补助（26） 款财政对城乡居民养老保险基金的补助（02）项。年初预算为30.14万元，支出决算为20.53万元，完成年初预算的68.12％，本年度财政对城乡居民养老保险基金的补助年初预算中列入革吉县搬迁人员养老保险资金。

 11.卫生健康支出（210） 类 行政事业单位医疗（11） 款 公务员医疗补助（03）项。年初预算为4.94万元，支出决算为7.32万元，完成年初预算的148.18％，主要原因本年度由于机构改革噶尔县医疗保障局合并至噶尔县人社局增加人员经费公务员医疗补助资金。

12．卫生健康支出（210）类 医疗保障管理事务（15）款 医疗保障政策管理（05）（项）。年初预算为0万元，支出决算8.69万元，主要原因本年度由于机构改革噶尔县医疗保障局合并至噶尔县人社局增加医疗保障政策管理资金支出。

13．卫生健康支出（210）类 医疗保障管理事务（15）款 其他医疗保障管理事务支出（99）（项）。年初预算为0万元，支出决算11.42万元，主要原因本年度由于机构改革噶尔县医疗保障局合并至噶尔县人社局增加其他医疗保障管理事务支出。

14.住房保障支出（221）类 住房改革支出（02）款住房公积金（01）项。年初预算为54.34万元，支出决算为64.94万元，完成年初预算的119.51％，主要原因本年度由于机构改革噶尔县医疗保障局合并至噶尔县人社局增加人员经费其他医疗保障管理事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出1373.25万元，其中：人员经费1322.36万元，主要包括基本工资118.77万元、津贴补贴376.54万元、奖金43.32万元、机关事业单位养老保险费80.91万元、职工基本医疗保险缴费35.45万元、公务员医疗补助7.32万元、其他社会保障缴费21.3万元、住房公积金64.94万元、医疗费4.97万元、其他工资福利支出359.6万元、对个人和家庭的补助（生活补助）209.23万元；公用经费50.89万元，主要包括办公费10.23万元、水费0.1万元、电费1.44万元、邮电费3.0万元、差旅费8.66万元、工会经费12.32元、公务用车运行维护费1.28万元、维修维护费3.97万元、其他商品和服务支出9.89万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度人力资源和社会保障局政府性基金支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，与2023年保持一致,政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表数据为0。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度人力资源和社会保障局国有资本经营预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表数据为0。

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.2万元，支出决算为1.28万元，完成预算的13.91％，与上年相比，“三公”经费支出与上年相比,减少1.33万元，下降50.96%，变动主要原因：公车由于使用时间已久损坏程度严重为保证安全问题减少公车下乡次数，本年度公车维修费用和公车加油费减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；运行维护费支出决算1.28万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年保持一致。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出1.28万元，主要用于维修公务车辆。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比，减少7.92万元，下降86.09%，变动主要原因：公车由于使用时间已久损坏程度严重为保证安全问题减少公车下乡次数，本年度公车维修费用和公车加油费减少。

3．公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数相比，增加 0万元。

噶尔县人社局2024年“三公”及相关经费情况表。                                           单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及项目32个，共涉及资金3019.22万元，绩效和执行情况分析, 其中就业补助资金，预算数603万元，本年完成数514.83万元，执行率达82.37%，通过农牧民技能培训，农牧民掌握一技之长，增收致富,通过培训，就业率达到40%。

高校毕业生市场就业补贴资金，预算数100万元，本年完成数96.78万元，执行率达96.78%，进一步保障高校毕业生生活水平，高校毕业生的切身利益，引导和鼓励高校毕业生到基层工作，提高城镇高校毕业生收入，提升高校毕业生生活质量。                                                                                                                                                              

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年噶尔县人力资源和社会保障局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费50.89万元，比年初预算数增加18.74万元，主要原因本年度由于机构改革噶尔县医疗保障局合并至噶尔县人社局增加公用经费支出。　

（二）政府采购支出情况。

2024年度噶尔县人力资源和社会保障局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元、政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积2913.91平方米，其中：办公用房851.7平方米，其他（不含构筑物）456.75平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，执法执勤用车1辆；单位价值18万元。

本部门专用设备0台（套）。

国有资产总值585.5万元，其中：流动资产26.64万元，非流动资产558.86万元。

第四部分　名词解释

（列述本报告含有的名词）

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。