第一部分

部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县融媒体中心机关所属二级预算单位，单位类型为事业单位，决算编报报表类型为单户表，按照政府会计准则制度执行，纳入2024年决算编制范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

部门职责：噶尔县融媒体中心是政府直属事业单位，为正科级。加挂噶尔广播电视台牌子，归口县委宣传部领导，经费来源为全额拨款，公益二类；噶尔县融媒体中心负责贯彻落实党中央关于媒体宣传工作的方针和自治区党委的决策部署、地委及县委的工作要求，把坚持党对媒体宣传工作的领导落实到履行职责过程中，聚焦"四件大事"、聚力"四个创建"，落实地委"12114"工作思路和县委实施"六大战略"思路举措，推进新闻宣传工作信息化建设等工作。

一是坚持正确政治方向，宣传党的基本理论、基本路线、基本纲领、基本经验和各项方针政策，特别是宣传贯彻习近平总书记关于西藏工作的重要指示和新时代党的治藏方略；宣传贯彻自治区党委的决策部署和地委、县委的工作要求。

二是负责宣传县稳定、发展、生态、强边各项事业取得的新进展、新经验、新成就，及时反映人民群众的意愿和呼声，使广播电视成为党和政府联系人民群众的桥梁和纽带。

三是制定并组织实施噶尔县新闻媒体和新闻事业发展规划，加快信息化步伐，实施新媒体新技术引进、使用、推广，打通"网、端、微、屏"各种资源，打造全媒体转播矩阵；负责研究制定全台宣传计划，组织协调全台宣传工作；负责本台广播电视节目的采编、制作、审核、播放工作，不断提高节目质量，充分发挥广播电视媒体传播新闻、社会教育、文化娱乐、信息服务作用。

四是负责深入基层面对面向各族干部群众宣传推介"学习强国"、西藏日报客户端、西藏广播电视台客户端和珠峰云省级平台本地微博、微信公众号、"抖音"号等，着力提高下载量、日活率、覆盖面。

五是负责运用新华社、新华网、西藏日报客户端、西藏广播电视台客户端提供的功能，为各族干部群众提供综合服务；负责本地"学习强国"平台的推广；负责云上噶尔APP 客户端、"两微一端一抖一号一快"的新媒体平台上运营管理。（六）负责广播电视节目的安全播出和设备、设施的维护管理工作。加快科技创新与升级改造步伐，努力提升广播电视事业的技术装备能力。

六是探索市场化有偿服务路径打造、政务、社区、商务服务平台。

七是负责创新自办节目，繁荣广播、电视艺术创作和节目生产，不断满足人民群众日益增长的精神文化生活需求。

八是负责制定广播电视、新闻媒体发展规划，推进融媒体建设，推动多媒体融合发展。

九是负责广告信息节目的策划、制作、运营及优质安全播出。

十是完成县委、县政府及上级业务部门交办的其他工作。

三、部门机构设置

噶尔县融媒体中心核定事业编制7名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）实有人数18人。

第二部分

噶尔县融媒体中心2024年度部门决算公开报表（详见附件）

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年单位收入898.43万元，支出898.43万元，收入较上一年增加15.27万元同比增长1.73%，其原因为2024年度我单位新招聘4名专业技术人员。支出较上一年增加15.27万元同比增长1.73%，其原因为2024年度我单位新招聘4名专业技术人员。

（一）收入总计主要构成

本年收入898.43万元。2024年单位全年收入898.43万元，其中财政拨款收入898.43万元，占总收入100%。同比上年增加15.27万元同比增长1.73%。主要原因：2024年度我中心新招聘4名技术人员。

（二）支出总计主要构成

本年支出898.43万元。2024年全年支出为898.34万元，比上一年增长1.72%，主要原因：本年我单位从社会招聘4名聘用工，故支出有所增加。

二、收入决算情况说明
   本年收入898.43万元，其中：一般公共预算财政拨款收入898.43万元，占总收入支出100%；上年财政拨款结转结余0万元，占0％。

三、支出决算情况说明

本年支出898.43万元，较上年增加15.27万元，增长1%，其中：基本支出736.27万元，占82%；项目支出162.16万元，占18%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入898.43万元，支出898.43万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加15.27万元，增长1%，主要原因：本年我单位从社会招聘4名聘用工，故支出有所增加。财政拨款年初结转结余0.00万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出898.43万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加15.27万元，增长1%，主要原因是本年我单位从社会招聘4名聘用工，故支出有所增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出898.43万元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出790.67万元，占总比的88.01%。社会保障和就业支出60.4万元，占总收入6.72 % 。住房保障支出47.37 万元，占总支出5.27%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为804.63万元，支出决算为898.43万元，完成年初预算的111%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）行政运行（01）。年初预算为603.43万元，支出决算为628.5万元，完成年初预算的104％，主要原因是本年我单位从社会招聘4名聘用工，故在中期调整时追加资金。

2.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）机关服务（03）。年初预算为1.07万元，支出决算为1.07万元，完成年初预算的100％。

3.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）广播电视事务（08）。年初预算为20万元，支出决算为15.33万元，完成年初预算的77％，主要原因是我单位下半年减少人员，故完成率没达到100%。

4.文化旅游体育与传媒支出（207）广播电视（08）其他广播电视支出（99）。年初预算为40.11万元，支出决算为114.5万元，完成年初预算的285％，主要原因是本年我单位从社会新招聘4名聘用工，以及原有的招聘人员经费都放在其他广播电视支出科目里。

5.文化旅游体育与传媒支出（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）。年初预算为36.42万元，支出决算为31.26万元，完成年初预算的86％，主要原因是剩余部分为质保金。

6.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）。年初预算为59.49万元，支出决算为60.4万元，完成年初预算的102％，主要原因是我单位年初机关事业单位养老保险预算不足在中期调整时追加资金。

7．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为44.11万元，支出决算为47.37万元，完成年初预算的107％，主要原因是我单位年初住房公积金预算不足在中期调整时追加资金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出736.27万元，其中：人员经费709.49万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资55.36万元、津贴补贴309.48、奖金29.52万元、机关事业单位基本养老保险缴费60.4、职工基本医疗保险缴费25.57万元、其他社会保障缴费10.05万元、住房公积金47.37万元、医疗费3.89万元、其他工资福利支出167.79万元；对个人和家庭的补助中其他对个人和家庭的补助0.06万元。公用经费26.78万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费4.8万元、印刷费0.5万元、电费2万元、差旅费1.95万元、维修（护）费2.6万元、专用燃料费0.3万元、工会经费10.09万元、公务用车运行维护费0.39万元、其他商品和服务支出4.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况

无

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

（一）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

无

（二）国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况

无

（三）国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况

无

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为7.2万元，支出决算为0.39万元，完成预算的5%，与2023年度相比，“三公”经费支出减少1.12万元，下降74%，主要原因是用车次数减少，平时采访记者由各单位接送。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算0.39万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出0.39万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出0.39万元，主要用于公车维修维护及加油费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数减少6.81万元，完成预算的5%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.12万元，下降74%，主要原因是用车次数减少，平时采访记者由各单位接送。

噶尔县融媒体中心2024年“三公”及相关经费情况表。

单位：万元

 十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一级项目0个，二级项目5个，共涉及资金135.57万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度噶尔县融媒体中心机关运行经费26.78万元，比年初预算减少17.28万元，完成预算的60%；与2023年度相比，机关运行经费减少1.83万元，下降6%。主要原因是：落实过紧日子要求压减支出。

（二）政府采购支出情况

2024年度噶尔县融媒体中心政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米。

本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆；单位价值8万元。

本部门专用设备0台（套）。

国有资产总值203.44万元，其中：流动资产2.3万元，非流动资产201.15万元。    

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。