噶尔县委社会工作部2024年度部门决算

公开报告

目　 录

第一部分 部门概况

1.部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.部门职责和机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第二部分 2024年度部门决算公开报表

1.收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 2.收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

4.财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．7

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．7

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．．．．7

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．7

8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．．．7

9.财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．7

第三部分  2024年度部门决算情况说明

1.收入支出总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．9

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．11

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．13

7.政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明.．．．．．．12

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明.．．．．12

9.财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．12

10.预算绩效情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

11.其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．13第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

第一部分 部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县委社会工作部所属二级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度。纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

主要职责是：

（一）研究相关理论、政策和规划，拟订相关规范性文件并组织实施。深入调查研究，及时向县委报告工作情况并提出建议。

（二）统筹指导群众利益协调、诉求表达、矛盾调处、权益保障等人民信访工作，协调解决人民群众急难愁盼问题。指导人民建议征集工作，负责征集、办理公民、法人和其他组织提出的意见建议，并向县委、县政府及时报告。

（三）指导全县性社会组织党建工作，统一领导全县性行业协会商会党建工作，协调推动行业协会商会深化改革和转型发展。

（四）指导混合所有制企业、非公有制企业和新经济组织、新社会组织、新就业群体（以下称“两企三新”）党建工作，指导协调相关企业单位、社会组织、就业群体中党员的教育、管理、监督和服务工作，研究完善相关领域群众利益协调制度。负责加强新兴领域人员的政治引领、思想引领，做好服务联系工作，保障其合法权益。

（五）负责志愿服务统筹规划、协调指导、督促检查和经验推广。指导社会工作人才队伍建设。

（六）统筹推进党建引领基层治理和基层政权建设，协调推进城乡社区治理，推动基层民主政治建设，指导监督基层群众自治制度的有效实施，健全基层群众自治机制。

（七）参与制定、推动落实鼓励支持引导全县非公有制经济发展的方针政策，调查研究非公有制经济人士情况并提出政策建议，了解和反映非公有制经济人士的意见，团结、服务、引导、教育非公有制经济人士，促进非公有制经济健康发展和非公有制经济人士健康成长。

（八）贯彻执行国家和自治区关于信访工作的方针、政策和法律法规；宣传和贯彻落实国务院《信访工作条例》及自治区有关信访法规；增强信访工作的预见性和针对性。负责建立健全信访工作联席会议基本制度。

（九）处理人民群众、法人及其他组织向县委、县政府及其领导同志的来信，受理、转送、交办通过信访渠道提出的信访事项，接待来访。

（十）督促检查信访事项的处理；研究分析信访情况，开展调查研究；负责协调处理跨省、跨地区、跨部门的重要信访问题，综合协调、指导处理全县信访工作；参与协调处理信访有关的突出事件；负责处理信访联席会议办公室日常工作。

（十）完成地委社会工作部、县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

县委社会工作部核定机关行政编制5名。部门领导职数4名（正科级1名，副科级3名）。

第二部分

噶尔县委社会工作部2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入287.55万元，支出287.55万元，收入较上年增加0万元，增长100%，变动主要原因：本单位因机构改革2024年年初预算收入和支出为0万元。

（一）收入总计主要构成

本年收入287.55万元，收入较上年同比增长100%。变动主要原因：本单位因机构改革2024年新成立单位无上年数据。

（二）支出总计主要构成

2024年本单位支出287.55万元，同比上年对比，增加287.55万元，增长100%，主要原因：本单位因机构改革2024年新成立单位。

二、收入决算情况说明

本年总收入287.55万元，其中：一般公共预算财政拨款收入287.55万元。2024年度财政拨款收入287.55万元，较上年增加287.55万元，增长100%。

三、支出决算情况说明

本年支出287.55万元，较上年增加287.55万元，增长100%，其中：基本支出160.41万元，占55.79%，项目支出127.14万元,占44.21%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入287.55万元，财政拨款支出287.55万元。与上年相比，收入增加287.55万元，增长100%，变动主要原因：本单位因机构改革2024年新成立单位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出287.55万元，占本年支出合计的100％。与上年相比,增加287.55万元，增长100%，变动主要原因：本单位因机构改革2024年新成立单位。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出287.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务201支出255.79万元，占88.95％；社会保障和就业208支出14.71万元，占5.21％；卫生健康210支出1.84万元，占0.64％；住房保障221支出15.21万元，占5.29%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为255.79万元，完成年初预算的100%，其中：

1.一般公共服务支出201社会工作事务39行政运行01预算数为0元，支出决算为128.66万元，完成年初预算的100％。

2.一般公共服务支出201社会工作事务39其他社会工作事务99，预算数为 0万元，支出决算为127.14万元，完成年初预算的100％。

3.社会保障和就业支出208行政事业单位养老支出05机关职业单位基本养老保险缴费支出05，预算数为0万元，支出决算为14.71万元，完成年初预算的100％。

4.卫生健康支出201行政事业单位医疗11公务员医疗补助03，预算数为0万元，支出决算为1.84万元，完成年初预算的100％。

5.住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01，预算数为0万元，支出决算为15.21万元，完成年初预算的100％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出160.42万元，其中：人员经费154.2万元。主要包括基本工资16.74万元、津贴补贴75.35万元、奖金23.09万元、机关事业单位养老保险费14.71万元、职工基本医疗保险缴费6.44万元、公务员医疗补助1.84万元、其他社会保障缴费0.83万元、住房公积金15.21万元。公用经费6.22万元，主要包括：办公费0.7万元、电费0.2万元、邮电费0.45万元、印刷费0.21万元、劳务费1.02万元、差旅费0.95万元、工会经费1.81元、其他商品和服务支出0.88万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年噶尔县委社会工作部无政府性基金预算财政拨款，本单位政府性基金预算财政拨款支出决算公开表数据为0。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年噶尔县委社会工作部无国有资本经营预算财政拨款，本单位国有资本经营预算财政拨款支出决算公开表数据为0，与2023年保持一致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年噶尔县委社会工作部无财政拨款“三公”经费，本单位财政拨款“三公”经费支出决算公开表数据为0。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年噶尔县委社会工作部无财政拨款“三公”经费，本单位财政拨款“三公”经费支出决算公开表数据为0。

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元。

噶尔县社会工作部2024年“三公”及相关经费情况表。                                         单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共0个项目，共涉及资金0万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

2024年噶尔县社会工作部会议经费、2024年噶尔县委社会工作部干部残保金、项目资金所有开支均按照财务制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度每一个项目、每一笔资金都按照实际情况和财政要求支出、极个别项目执行率较差，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年噶尔县社工部履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费6.22万元，比年初预算数增加 6.22万元，主要原因是：本单位因机构改革2024年新成立单位。  

（二）政府采购支出情况

2024年度政协办政府采购支出总额0万元,与2023年保持一致。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米,与2023年保持一致。。

本部门共有车辆0辆，其中，其他用车0辆；总价值0万元。

本部门专用设备0台（套）,与2023年保持一致。。

国有资产总值0万元，其中：流动资产0万元，非流动资产0万元。

附件1 ：2024年度部门决算公开表

 第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。