噶尔县狮泉河镇人民政府部门2024年度部门决算公开报告

目　 录

第一部分　 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

第二部分　 2024年度部门决算公开报表．．．．．．．．．．．．．．．．．．　9

一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．．9

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.．．．．.．．．．.．．．．.9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．9

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．9

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

第三部分　 2024年度部门决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．　10

一、收入支出总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．14

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．15

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

十、预算绩效情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．18

第四部分　 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．20

第一部分

部门概况

一、部门决算单位构成

狮泉河镇人民政府所属二级预算单位，单位类型为行政事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度。纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、镇党委主要职责

（1）负责宣传和执行党的路线方针政策，宣传和执行上级党组织及镇党员代表大会（党员大会）的决议，充分发挥党员的先锋模范作用，团结、组织党内外的干部和群众完成所担负的任务。

（2）领导本镇维护稳定工作。加强反分裂斗争。对社会稳定可能产生重大影响的问题进行调查研究，掌握情况，分析原因，提出对策措施。针对可能发生的突发事件，组织制定和完善各类处置工作预案。

（3）领导并组织协调人大主席团和政府开展工作，发挥核心作用。讨论决定本镇经济建设和社会发展中的重大问题。领导人民团体和人民武装工作。

（4）负责镇、村（居）两级党组织工作。组织党员认真学习马列主义、毛泽东思想、邓小平理论、“三个代表”重要思想、科学发展观，党的路线方针政策和决议，党的基本知识和科学、文化、业务知识；负责党员的教育管理和监督，严格党的组织生活；负责群众的思想政治工作，密切联系群众；负责经常性的发展党员工作，对入党积极分子进行教育和培养。

（5）加强镇党委自身建设和党支部为核心的村级组织建设。调动发挥党员和群众的积极性，鼓励、支持党员和群众在社会主义现代化建设中贡献聪明才智。

（6）负责党风廉政建设工作。监督党员干部和其他工作人员严格遵守国法政纪，严格遵守国家的财政经济法规和人事制度。

（7）按照干部管理权限，负责对干部的教育、培养、选拔和监督工作。协助管理上级有关部门派驻乡干部。负责乡、村（居）两级干部队伍建设，并提出村级班子干部的调整配备建议。

（8）领导本乡的社会主义民主法治建设和精神文明建设，做好社会稳定、民族、宗教、统战、社会治安综合治理及计划生育工作。

（9）承办县委、县政府交办的其他事项。

2、镇人大主席团主要职责

（1）负责在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常委会决议的遵守和执行。

（2）监督政府工作，听取和审查政府工作报告。根据国家规划，决定本行政区域内的国民经济和社会发展规划。审查和批准本行政区域内的财政预算和预算执行情况的报告。

（3）负责本镇人大换届工作，人大代表会的组织和会务工作，政府人事任免的具体事务。

（4）负责人大代表的选举、联络、视察和考察活动的有关工作。

（5）负责法制研究和宣传工作，对有关法规审查提出修改意见。

（6）负责办理人大代表和群众来信、来访工作，督促做好人大代表和群众提出的建议、批评和意见的办复工作。

（7）撤销镇人民政府不适当的决定和命令。

（8）保护全民所有财产和劳动群众集体所有财产；保护公民私人所有的合法财产，维护社会秩序；保障公民的人身权利、民主权利和其他权利；保护各种经济组织的合法权益；保障少数民族的权利和尊重少数民族的风俗习惯；保障宪法和法律赋予的男女平等、同工同酬、婚姻自由等各项权利。

 （9）承办镇党委和县人大交办的其他事项。

3、镇人民政府主要职责

贯彻执行本级人民代表大会的决议和上级国家行政机关的决定和命令，发布决定和命令。执行本行政区域内的经济和社会发展中、长期规划、财政预算，管理本行政区域内经济、教育、科技、文化、卫生、体育事业和财政、民政、计生、司法行政、社会治安综合治理等工作。

（1）认真贯彻党在农牧区的各项方针政策，落实支农惠农的各项政策措施。认真宣传执行国家的各项法律法规，加强农牧区法制宣传教育和法律服务，推进依法行政、依法治理、维护农牧民合法权益，把农牧民群众的思想行为统一到党和国家的意志上来，不断巩固和发展农牧区的大好局面。

（2）把经济管理职能从直接抓经济发展转变到为市场主体营造良好发展环境上来，着力抓好制定发展规划、健全市场体系、加强产业引导、建设现代农牧业、培育经济组织、提高农牧民素质、增加农牧民收入、推进扶贫开发等工作。

（3）加强镇、村(居)规划建设管理，坚持依法管理社会事务，加强村民自治、社区建设、土地管理、人口和计划生育等各项工作；协同有关部门搞好农牧区市场监管、维护市场秩序；搞好市场节约，保护和建设农牧区生态环境。建立重大疫情、灾情等公共突发事件预防和应急机制，提高应对公共危机能力。要创新管理手段和方式，建立政府行政功能与社会自治功能互补、政府管理力量与社会调节力量互动的社会管理机制。

（4）要把管理和服务有机统一起来，将主要精力转移到为基层群众和市场主体提供更多更好的公共服务上来。推进农牧区公共事业发展，加强农牧区公益性基础设施建设和管理；健全农牧业服务体系，为农牧民群众和市场主体提供政策、科技、信息服务；加快农牧区科技教育、公共卫生等各项事业发展；加强基层精神文明和民主法治建设，提高农牧民的思想道德、科学文化和健康素质。

（5）负责建立和完善社会保障体系，推进农牧区养老保险、新型合作医疗、医疗救助、社会救助等制度建设，做好农牧区贫困人口救助工作。拟定镇民政工作的实施计划。

（6）加强安全生产监管，保护群众的生命财产安全；推进平安建设，做好农牧区信访工作，加强各类矛盾纠纷调解，防范和妥善处理各类突发性事件，强化社会治安综合治理，维护良好治安秩序。

（7）负责镇、村(居)各种数据的收集、汇总、统计、上报工作，做好各项工作的调查研究和专题研究工作，并为上级的决策提供依据。

（8）承办镇党委、人大主席团和县人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

此次预算公开单位为狮泉河镇人民政府机关，2024年底实有人数共计71人。

（一）狮泉河镇党委、狮泉河镇人民政府设下列5个内设机构，核定事业编制28名，分别为：党政综合办公室（财政所）(内部设置人大、纪检监察、党建组织、宣传、政务、群团、预决算、会计、出纳等岗位)，经济发展与社会事务办公室（内部设置经济发展、乡村振兴、环境保护等岗位），平安法治办公室（内部设置内部设置统战、民族宗教、人民武装、综合治理、信访协调、应急管理等岗位），民生保障办公室（内部设置资源管理、科教文卫、民政残联、社保服务等岗位）、党建工作办公室。

（二）狮泉河镇党委、狮泉河镇人民政府设下列4个事业单位，分别为：卫生院（核定事业编制10名），文化服务中心（新时代文明实践所，核定事业编制6名），农牧综合服务中心（核定事业编制8名），便民服务中心（退役军人服务站、综治中心，核定事业编制6名）。

第二部分

狮泉河镇人民政府单位2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入5131.86万元，支出5131.86万元，收入较上年增加1187.7万元，增长30.11%，变动主要原因：综治中心建设和新时代文明实践所新址改造项目、专职网格员以及中央财政扶持发展新型农村集体经济等项目资金增加；支出较上年增加1187.7万元，增长30.11%。变动主要原因：综治中心建设和新时代文明实践所新址改造项目、专职网格员以及中央财政扶持发展新型农村集体经济等项目资金增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入4928.2万元，与上年对比，其中国有资本经营预算财政拨款收入0.68万元，减少0.02万元，下降2.86%，主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。其他收入48.23万元，增加48.23万元，增长100%，主要原因：援藏资金增加。一般公共预算财政拨款收入4879.29万元，较上年增加935.83万元，增长23.73%，变动主要原因：综治中心建设和新时代文明实践所新址改造项目、专职网格员以及中央财政扶持发展新型农村集体经济等项目资金增加。

年初结转结余203.67万元，较上年增加203.67万元，增长100%，变动主要原因：综治中心和新时代文明实践所新址改造等项目资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出5131.86万元，较上年增加1187.7万元，增长30.11%，变动主要原因：综治中心建设和新时代文明实践所新址改造项目、专职网格员以及中央财政扶持发展新型农村集体经济等项目资金增加。

年末结转结余0万元，与2023年保持一致。

二、收入决算情况说明

本年总收入5131.86万元，其中：一般公共预算财政拨款收入4879.29万元，占95.08％；国有资本经营预算财政拨款收入0.68万元，占1%。其他收入48.23万元，占0.94%。年初结转结余203.67万元，占3.97％。2024年度财政拨款收入5083.63万元，较上年增加1139.47万元，增长28.89%。

三、支出决算情况说明

本年支出5131.86万元，较上年增加1187.7万元，增长30.11%，其中：基本支出2870.51万元，占55.93％；项目支出2261.35万元，占44.07％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入4879.96万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出5083.63万元。与上年相比，增加1139.47万元，增长28.89%，变动主要原因：综治中心建设和新时代文明实践所新址改造项目、专职网格员以及中央财政扶持发展新型农村集体经济等项目资金增加。

财政拨款年初结转结余203.67万元，2023年财政拨款年初结转结余0万元，同比增长100%，变动主要原因：根据要求存量资金年底归集调入到一般公共预算中。

财政拨款年末结转结余0万元，与2023年保持一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5082.96万元，占本年支出合计的99.05％。与上年相比,增加1139.5万元，增长28.89%，变动主要原因：综治中心建设和新时代文明实践所新址改造项目、专职网格员以及中央财政扶持发展新型农村集体经济等项目资金增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出5082.96万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出3540.07万元，占69.65％；文化旅游体育与传媒（207）支出46.09万元，占0.91％；社会保障和就业（208）支出297.81万元，占5.86％；卫生健康（210）支出15.25万元，占0.3％；农林水（213）支出955.46万元，占18.8％；（215）资源勘探工业信息等支出3.65万元，占0.07％；住房保障（221）支出224.63万元，占4.41％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3366.35万元，支出决算为5082.96万元，完成年初预算的150％，其中：

1.一般公共服务（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）行政运行（01）, 年初预算为2474.26万元，支出决算为2446.08万元，完成年初预算的98.85％，决算数小于预算数的原因：2024年度人员调出较多，随之工资福利待遇等支出减少；　

2．一般公共服务（201）人大事务（01）人大代表履职能力提升（07）年初预算为6.5万元，支出决算为4.03万元，完成年初预算的62％，决算数小于预算数的原因：人大履职代表支出减少。

3．一般公共服务支出（201）人大事务（01）其他人大事务支出（99）年初预算为8.5万元，支出决算为8.49万元，完成年初预算的99.88％，决算数小于预算数的原因：未能可丁可卯地全部支出，略有剩余。

4.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）机关服务（03）年初预算为31.11万元，支出决算为31.11万元，完成收入的100%。

5.一般公共服务支出（201）政府办公厅（室）及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）年初预算为123.16万元，支出决算为845.31元，完成年初预算的686％，决算数大于预算数的原因：综治中心建设和新时代文明实践所新址改造项目、专职网格员以及中央财政扶持发展新型农村集体经济等项目资金增加。

6.一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务（99）年初预算为196.89万元，支出决算为205.05万元，完成年初预算的104％，决算数大于预算数的原因：根据要求存量资金年底归集调入到一般公共预算中。

7.文化旅游体育与传媒（207）文化和旅游（01）其他文化和旅游支出（99）年初预算为0万元，支出决算为40.91万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的原因：村居文艺队经费等资金由上级下拨调剂到镇账户。

8.文化旅游体育与传媒（207）其他文化旅游体育与传媒支出（99）其他文化旅游体育与传媒支出（99）年初预算为0万元，支出决算为4.99万元，完成收入的100 %，决算数大于预算数的原因：“三馆”免费开放等资金由上级下拨调剂到镇账户。

9.文化旅游体育与传媒（207）新闻出版电影（06）电影（07）年初预算为0万元，支出决算为0.19万元，完成收入的100 %，决算数大于预算数的原因：资金由上级下拨调剂到镇账户。

10．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）。年初预算为285.66万元，支出决算为280.31万元，完成年初预算的98.13％，决算数小于预算数的原因：2024年度人员调出较多，随之工资福利待遇等支出减少。

11．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位职业年金缴费支出（06）。年初预算为0万元，支出决算为15.51万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的原因：补缴退休人员职业年金。

12．社会保障和就业支出（208）临时救助（20）临时救助支出（01）。年初预算为3万元，支出决算为1.98万元，完成年初预算的66％，决算数小于预算数的原因：根据实际对困难人员进行临时救助。

13．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为15.64万元，支出决算为15.24万元，完成年初预算的97.44％，决算数小于预算数的原因：2024年度人员调出较多，随之工资福利待遇等支出减少。

14.农林水支出（213）农业农村（01）防灾救灾（19）年初预算为0万元，支出决算为7万元，完成收入的100 %，决算数大于预算数的原因：增加今冬明春防抗灾储备资金。

15.农林水支出（213）林业和草原（02）其他林业和草原支出（99）收入决算为3.6万元，支出决算为3.6万元，完成收入的100 %。

16.农林水支出（213）水利（03）水利工程建设（05）年初预算为0万元，支出决算为675.04万元，完成收入的100 %，决算数大于预算数的原因：增加防洪治理项目。

17.农林水支出（213）巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴（05）其他巩固拓展脱贫攻坚成果衔接乡村振兴支出（99）年初预算为0万元，支出决算为269.82万元，完成收入的100 %，决算数大于预算数的原因：增加中央财政扶持发展新型农村集体经济项目资金。

18. 资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）其他支持中小企业发展和管理支出（99）年初预算为0万元，支出决算为3.65万元，完成收入的100 %，决算数大于预算数的原因：狮泉河镇央企退休人员社会化管理补助资金。

19．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为208.02万元，支出决算为224.63万元，完成年初预算的108％，决算数大于预算数的原因：干部职工公积金有所增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出2870.51万元，其中：人员经费2723.54万元，主要包括基本工资272.87万元、津贴补贴1479.42万元、奖金116.07万元，机关事业单位养老保险费280.31万元、职工基本医疗保险缴费122.64万元、公务员医疗补助15.24万元、其他社会保障缴费45.51万元、住房公积金224.63万元、医疗费16.42万元、其他工资福利支出150.43万元；公用经费146.4万元，主要包括办公费29.18万元、水费3.59万元、电费4.82万元、邮电费19.9万元、差旅费11.71万元、工会经费38.81万元、公务用车运行维护费16.95万元、其他商品和服务支出21.44万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度狮泉河镇无政府性基金支出预算，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表四个表格数据为0。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度狮泉河镇国有资本经营预算财政拨款支出年初预算为0.7万元，支出决算为0.68万元，完成年初预算的97％，决算数小于预算数的主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。支出与上年相比,减少0.02万元，下降2.86%，变动主要原因：国有企业退休人员社会化管理补助支出减少。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为16.95万元，支出决算为16.95万元，完成预算的100％，“三公”经费支出与上年相比，减少0.72万元，下降4.1%，变动主要原因：相关维护维修费及油料款支出减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算16.95万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年保持一致。

2．公务用车购置及运行维护费支出16.95万元。其中：公务用车购置支出16.95万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量13辆。

公务用车运行维护费支出16.95万元，主要用于车辆加油费用以及车辆维护维修费用。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比持平，与上年相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0.72万元，下降4.07%，变动主要原因：相关维护维修费及油料款支出减少。

3．公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数相比，增加（减少）0万元，与上年相比,公务接待费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动主要原因：无。

噶尔县狮泉河镇人民政府2024年“三公”及相关经费情况表 

                                          单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目57个，共涉及资金5305.92万元，其中基本支出11个，总资金为2879.06万元；特定目标类项目46个，总资金为2426.86万元。

（二）财政评价结果。

本年度绩效自评情况：本年度我镇制定科学合理的绩效管理目标，健全绩效管理机制，严格按照预算要求，明确项目的支出范围和进度 ，坚持经费开支“先审批、后开支，谁开支、谁负责、谁分管、谁把关”的原则全面按时完成了各项绩效指标，符合年度目标，项目社会效益显著，服务对象满意度高。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年狮泉河镇履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费146.4万元，比年初预算数减少31.35万元，主要原因：本着勤俭节约原则，减少开支。

（二）政府采购支出情况。

2024年度狮泉河镇政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元、政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积12362.19平方米，其中：办公用房10176.84平方米，业务用房462.51平方米，其他（不含构筑物）1722.84平方米。

本部门共有车辆13辆，其中，其他用车0辆；单位价值165.34万元。

本部门专用设备61台（套）。

国有资产总值4820.1万元，其中：流动资产0万元，非流动资产4820.1万元。

   第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。

六、国有资本经营收入：指在国家财政预算中列出的一项收入，其来源主要是由国有企业和其他经济组织通过自身经营活动所创造出来的利润和其他各种形式的收益。

2024年度部门决算情况说明

狮泉河镇人民政府于2025年9月18日时间节点上，在噶尔县人民政府网站政务公开财务信息模块，公开了噶尔县狮泉河镇人民政府部门2024年度部门决算公开报告。

狮泉河镇人民政府

2024年9月18日