噶尔县司法局2024年度部门决算

公开说明

2025年9月11日

目 录

第一部分 阿里地区噶尔县司法局概况

一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．.．．.．．．．．4

二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．.．．．．．4

第二部分 阿里地区噶尔县司法局单位2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．.．．..．.．6

二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．..．.．6

三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．..．.．6

四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．.．..．.．6

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.．．．.．.．.．6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．．．．．．.．.．6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．.．.．6

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．.．.．6

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．．．．.．.．6

附件1

第三部分 阿里地区噶尔县司法局2024年度部门决算明细表

一、收入支出总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．12

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．13八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．13

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

十、预算绩效情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．16

十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．17

第四部分 名词解释

第一部分

噶尔县司法局单位基本概况

噶尔县司法局概况

一、部门决算单位构成

阿里地区噶尔县司法局所属二级决算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门主要职责：

单位职责职能。依据《中共噶尔县委办公室、噶尔县人民政府办公室关于印发<噶尔县司法局职能配置、内设机构和人员编制规定>的通知》（噶委办〔2024〕33号）文件规定，我单位主要职责：一是承担全面依法治县重大问题的政策研究工作，提出政策建议；组织起草全面依法治县有关重要文件；负责开展全面依法治县重大专项督查，提出督查意见、问责建议。二是承担规划规范性文件合法性审查工作；协调有关方面提出制定规范性文件规划和年度制定规范性文件的建议；加强组织协调和督促指导，研究提出制定规范性文件与改革决策相衔接的意见、措施。承办县政府规范性文件解释；负责协调各乡镇、各部门实施规范性文件中的有关争议和问题。三是承担统筹法治政府建设的责任。指导、监督各乡镇、各部门依法行政工作；承办申请县政府裁决的行政复议案件工作。指导、监督全县行政复议和行政应诉工作；负责行政复议和应诉案件办理工作。负责行政执法综合协调工作；规划、协调、指导全县法治人才队伍建设相关工作，指导、监督全县司法行政系统干部队伍建设。四是承担统筹规划全县法治社会建设的责任；负责拟订全县法治宣传教育规划，组织实施、督导检查全县普法宣传工作；推动人民参与和促进全县法治建设，指导依法治理和法治创建工作。五是指导、管理社区矫正工作。指导、管理刑满释放人员帮教安置工作。六是负责拟订全县公共法律服务体系建设规划并指导实施，指导、监督法律援助和基层法律服务管理工作；贯彻执行法律援助法规和相关政策，对符合法律援助条件的当事人提供无偿法律援助；保障经济困难公民和特殊案件当事人提供无偿法律援助；负责法律援助人员业务培训和法律援助制度的宣传工作，为全面依法治县和建设法治政府提供法律服务。七是负责司法行政系统警车、信息化建设等管理工作；指导、监督司法行政系统财务、装备、设施、场所、信息科技等保障工作。八是负责国家统一法律职业资格考试噶尔县片区的组织实施工作。指导人民调解工作和人民陪审员、人民监督员选任管理工作。九是负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作等。十是完成县委、县政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置：

内设八个行政办公室；分别为：普法宣传工作办公室、法律援助办公室、法治政府建设办公室、社区矫正工作办公室、人民调解工作办公室、安置帮教工作办公室、综合办公室、财务室。

第二部分

噶尔县司法局2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入1623.35万元，支出1623.35万元，收入较上年增加881.23万元，增长118.74%，变动主要原因：人员增加，项目增加，财政预算经费增加；支出较上年增加881.23万元，增长118.74%。变动主要原因：人员增加，项目增加，经费支出增加。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1623.35万元，主要是财政预算收入1614.73万元,较上年增加872.61万元，增长117.58%，变动主要原因：人员增加，项目增加，财政预算经费增加.

年初结转结余8.62万元，较上年增加8.62万元，增长100%，变动主要原因：使用了8.62万元存量资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1623.35万元，较上年增加881.23万元，增长118.74%，变动主要原因：人员增加，项目增加，经费支出增加。

年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本年总收入1623.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1614.73万元，占99.47％，上年财政拨款结转结余8.62万元，占0.53％。2024年度财政拨款收入1614.73万元，较上年增加872.61万元，增长117.58%。

三、支出决算情况说明

本年支出1623.35万元，较上年增加881.23万元，增长118.47%，其中：基本支出764.11万元，占47.07％；项目支出859.23万元，占52.93％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1623.35万元，上年结转结余8.62万元；财政拨款支出1623.35万元。与上年相比，财政拨款收入增加881.23万元，增长118.47%，变动主要原因：人员增加，项目增加，经费收入增加；支出增加881.23万元，增长118.47%，变动主要原因：人员增加，项目增加，经费支出增加。

财政拨款年初结转结余8.62万元；较上年增加8.62万元，增长100%，变动主要原因：使用了8.62万元存量资金。财政拨款年末结转结余0万元，与上年相同。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1623.35万元，占本年支出合计的100％。与上年相比,增加881.23万元，增长118.47%，变动主要原因：人员增加，项目增加，支出增大。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1623.35万元，主要用于以下方面：公共安全（204）支出1492.42万元，占91.93％；社会保障和就业（208）支出68.50万元，占4.22％；卫生健康（210）支出8.11万元，占0.50％；住房保障（221）支出54.31万元，占3.35％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为955.48万元，支出决算为1623.35万元，完成年初预算的169.90％，其中：

1. 公共安全支出（204）司法（06）行政运行（01）。年初预算数为587.30万元，支出决算633.19万元，完成财政拨款收入的107.81％；决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

2. 公共安全支出（204）司法（06）一般行政管理事务（02）。年初预算数为50.76万元，支出决算为43.25万元，完成财政拨款收入的85.2％；决算数小于预算数的主要原因：办公设备购置和培训费有部分未支出。

3. 公共安全支出（204）司法（06）机关服务（03）。年初预算数为1.57万元，支出决算为1.57万元，完成年初预算的100％；决算数等于预算数。

4. 公共安全支出（204）司法（06）普法宣传（05）。年初预算数为9.28万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的100％；决算数等于预算数。

5. 公共安全支出（204）司法（06）公共法律服务（07）。年初预算数为20.33万元，支出决算为15.77万元，完成财政拨款收入的77.57％；决算数小于预算数的主要原因：办公经费有部分未支出。

6. 公共安全支出（204）司法（06）社区矫正（10）。年初预算数为4.18万元，支出决算为3.85万元，完成财政拨款收入的92.11％；决算数小于预算数的主要原因：差旅费未支出。

7. 公共安全支出（204）司法（06）法治建设（12）。年初预算数为0万元，支出决算为14万元，完成财政拨款收入的140％；决算数大于预算数的主要原因：年中追加14万元的办公费。

8. 公共安全支出（204）司法（06）其他司法支出（99）。年初预算为158.64万元，支出决算为771.51万元，完成财政拨款收入的486.33％；决算数大于预算数的主要原因：年中追加委托业务费、房屋建筑物购建、办公费、劳务费。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位基本养老保险缴费支出（05）。年初预算为67.22万元，支出决算为68.50万元，完成财政拨款收入的101.90％；决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

10. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为7.23万元，支出决算为8.11万元，完成财政拨款收入的112.17％；决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

11. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为48.97万元，支出决算为54.31万元，完成财政拨款收入的110.90％；决算数大于预算数的主要原因：人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出764.11万元，其中：人员经费支出727.07万元，主要包括基本工资67.39万元、津贴补贴357.86万元、奖金33.85万元、机关事业单位养老保险费68.5万元、职工基本医疗保险缴费29.97万元、公务员医疗补助8.11万元、其他社会保障缴费6.57万元、住房公积金54.31万元、医疗费3.67万元、其他工资福利支出96.82万元；公用经费支出36.98万元，主要包括办公费3.02万元、印刷费0万元、水费0.45万元、电费2万元、邮电费0.6万元、差旅费3.5万元、维修（护）费7.43万元、劳务费0万元、公务接待费0万元、工会经费10.87万元、公务用车运行维护费4.73万元、其他商品和服务支出2.82万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度阿里地区噶尔县司法局无政府性基金预算财政拨款收入，与上年保持一致。政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表为0。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度阿里地区噶尔县司法局无国有资本经营预算财政拨款收入，与上年保持一致。国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表为0。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为6.8万元，支出决算为4.73万元，完成预算的69.56％，与上年相比，“三公”经费支出与上年相比增加4.73万元，增长100%，变动主要原因：公车年久失修，维修成本增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算4.73万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年保持一致。

2．公务用车购置及运行维护费支出4.73万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出4.73万元，主要用于车辆维修。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数一致，与上年相比,公务用车购置及运行维护费支出增加4.73万元，增长100%，变动主要原因：公车年久失修，维修成本增加。

3．阿里地区噶尔县司法局无公务接待。

阿里地区噶尔县司法局2024年“三公”及相关经费情况表。                                     

   单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目7个，共涉及资金859.23万元，占一般公共预算项目支出总额的52.93％，如：

1、为确保门士乡、狮泉河镇司法所正常运行，保障司法所各项工作有序开展，我局申请乡镇司法所建设项目，全年预算资金520万元，全年执行数为422.29万元。执行率为81.21% 。此项目大幅度提高了司法工作环境、司法行政业务能力、促进社会全社会长治久安。年底部分工程未完工，导致资金没全部拨付。

2、为及时完成司法行政各项业务，提高司法行政业务能力，申请社区矫正资金，全年预算资金3.85万元，全年执行数为3.85万元。执行率为100% 。此项目保证了社区矫正集中教育次数，提升了社区矫正对象矫正率。

3、为提高法律援助工作效率，及时完成公共法律服务工作，及时提供法律援助，提高法律服务业务能力和业务水平，申请公共法律服务资金，全年预算资金15.77万元，全年执行数为15.77万元。执行率为100% 。此项目提高了我县法律援助工作开展率。

政府性基金财政拨款0万元，执行数为0万元，单位400万元以上重点项目0个。已填报7个绩效，本年度绩效自评情况：资金使用率良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年阿里地区噶尔县司法局履行一般机关行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费36.98万元.由于项目经费的增加，比年初预算数减少4.06万元。

（二）政府采购支出情况。

2024年度阿里地区噶尔县司法局无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1192.78平方米，其中：办公用房371.01平方米，其他（不含构筑物）821.77平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，其他用车0辆；单位价值11.40万元。

本部门专用设备0台（套）。

 国有资产总值964.31万元，其中：流动资产3.44万元，非流动资产960.87万元。

第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。