噶尔县统战部（民宗局）2024年度部门

决算公开报告

目　 录

第一部分　 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

第二部分　 2024年度部门决算公开报表．．．．．．．．．．．．．．．．5

一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．．5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．5

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．5

第三部分　 2024年度部门决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．6

一、收入支出总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．．．．．．10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．11

十、预算绩效情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

   第四部分　 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

第一部分

部门概况

一、部门决算单位构成

中国共产党噶尔县委员会统一战线工作部所属二级预算单位，单位类型行政单位，纳入本套决算编制范围的独立核算单位1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

贯彻落实加强党对统一战线工作集中统一领导的要求，为县委发挥统战工作方面参谋机构、组织协调机构、具体执行机构、督促检查机构作用。贯彻落实党的宗教工作基本方针和政策，研究拟订全县宗教工作的政策措施并督促落实，依法管理宗教事务，加强和改进民族工作，推进民族团结进步事业，联系培养宗教界代表人士，促进两个健康发展，关心关爱归国定居藏胞，发展培养党外干部。

（二）部门机构设置。

县委统战部(民宗局)机关行政编制为10名。县级领导1名；部门领导职数5名（正科级2名，副科级3名，不含兼职）。

噶尔县扎西岗寺庙片区管理委员会核定行政编制5名，科级领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。

噶尔县芝达布日寺片区管理委员会核定行政编制9名，科级领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。

2024年编制共有24名，实有人数为24名。

第二部分

统战部（民宗局）单位2024年度部门决算

公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入1280.98万元，支出1280.98万元，收入较上年减少12.03万元，下降0.93%，变动主要原因：减少噶尔县民族团结进步教育馆改扩建项目，民族团结创建专项工作经费，噶尔县顿久寺保护维修工程项目等；支出较上年减少12.03万元，下降0.93%。变动主要原因：减少噶尔县民族团结进步教育馆改扩建项目、民族团结创建专项工作经费、噶尔县顿久寺保护维修工程项目等。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1274.68万元，主要是一般公共预算财政拨款收入1258.51万元，较上年减少34.5万元，下降2.67%，变动主要原因：减少噶尔县民族团结进步教育馆改扩建项目、民族团结创建专项工作经费、噶尔县顿久寺保护维修工程项目等。

年初结转结余6.31万元，较上年增加6.31万元，增长100%，主要原因为根据要求存量资金年底归集调入到一般公共预算中，需在年初结转结余中体现。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1280.98万元，较上年减少12.03万元，下降0.93%，变动主要原因：减少噶尔县民族团结进步教育馆改扩建项目、民族团结创建专项工作经费、噶尔县顿久寺保护维修工程项目等。

年末结转结余0万元，与2023年保持一致。

二、收入决算情况说明

本年总收入1274.68万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1258.51万元，占98.73％；政府性基金预算财政拨款收入6.23万元，占0.49%；其他收入9.93万元，占0.78%；年初结转和结余0万元。2024年度财政拨款收入1264.75万元，较上年减少28.26万元，下降2.19%。

三、支出决算情况说明

本年支出1280.98万元，较上年减少12.03万元，下降0.93%，其中：基本支出904.26万元，占70.59％；项目支出376.73万元，占29.41％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1264.75万元，上年结转结余0万元，财政拨款支出1271.06万元。与上年相比，财政拨款收入减少28.26万元，下降2.19%，变动主要原因：减少噶尔县民族团结进步教育馆改扩建项目、民族团结创建专项工作经费、噶尔县顿久寺保护维修工程项目等。支出减少21.95万元，下降1.7%，变动主要原因：减少噶尔县民族团结进步教育馆改扩建项目、民族团结创建专项工作经费、噶尔县顿久寺保护维修工程项目等。

财政拨款年初结转结余6.31万元；与上年相比，增加6.31万元，增长100%，主要原因是根据要求存量资金年底归集调入到一般公共预算中，需在年初结转结余中体现。

财政拨款年末结转结余0万元，与上年相比，无变动，保持一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1264.82万元，占本年支出合计的99.5％。与上年相比，减少28.19万元，下降2.18%，变动主要原因：减少噶尔县民族团结进步教育馆改扩建项目、民族团结创建专项工作经费、噶尔县顿久寺保护维修工程项目等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1264.82万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出1081.21万元，占85.48％；社会保障和就业（208）支出104.08万元，占8.23％；卫生健康（210）支出10.75万元，占0.85％；住房保障支出（221）68.78万元。占5.44%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1151.27万元，支出决算为1264.82万元，完成年初预算的109.86%，其中：

1．一般公共服务支出（201）民族事务（23）一般行政管理事务（02）。年初预算为27.12万元，支出决算为27.12万元，完成年初预算的100％。

2．一般公共服务支出（201）民族事务（23）民族工作专项（04）。年初预算为72.7万元，支出决算为66.98万元，完成年初预算的92.13％，其主要原因为按照《噶尔县民族团结进步教育馆建设项目竣工财务决算评审报告的批复》要求，项目结余资金56142.45元上缴噶尔县本级国库。

3. 一般公共服务支出（201）民族事务（23）其他民族事务支出（99）。年初预算为0万元，支出决算为0.17万元，其主要原因为增加寺庙民管会僧尼成员岗位补贴。

4. 一般公共服务支出（201）组织事务（32）其他组织事务支出（99）。年初预算为0.28万元，支出决算为0.28万元，完成年初预算的100％。

5. 一般公共服务支出（201）统战事务（34）行政运行（01）。年初预算为725.18万元，支出决算为720.65万元，完成年初预算的99.38％，其主要原因为人员变动工资性和公用经费剩余资金收回。　

6. 一般公共服务支出（201）统战事务（34）机关服务（03）。年初预算为1.01万元，支出决算为1.01万元，完成年初预算的100％。

7．一般公共服务支出（201）统战事务（34）宗教事务（04）。年初预算为108.45万元，支出决算为94.44万元，完成年初预算的87.08％，其主要原因为遵行四条标准争做先进僧尼表彰经费和驻寺干部特殊岗位津贴、宣教活动经费剩余资金收回。

8．一般公共服务支出（201）统战事务（34）其他统战事务支出（99）。年初预算为57.16万元，支出决算为170.57万元，完成年初预算的298.41％，其主要原因为中期调整解决了监控安装及维修经费和维修改造项目经费。

9. 社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）。年初预算为86.52万元，支出决算为85.98万元，完成年初预算的99.38％，其主要原因为人员变动机关事业单位基本养老保险缴费剩余资金收回。

10．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）对机关事业单位职业年金的补助（08）。年初预算为0万元，支出决算为18.1万元，其主要原因为年中追加对机关事业单位职业年金的补助。

11.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为9.78万元，支出决算为10.75万元，完成年初预算的109.92％，其主要原因为人员变动年中追加公务员医疗补助。

12．住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01），年初预算为63.07万元，支出决算为68.78万元，完成年初预算的109.05％，其主要原因为人员变动年中追加住房公积金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出904.26万元，其中：人员经费851.11万元，主要包括基本工资94.67万元、津贴补贴433.46万元、奖金39.64万元、机关事业单位养老保险费85.98万元、职业年金缴费18.10万元，职工基本医疗保险缴费37.62万元、公务员医疗补助10.75万元、其他社会保障缴费10.89万元、住房公积金68.78万元、医疗费5.18万元、其他工资福利支出45.96万元、对个人和家庭的补助（奖励金）0.07万元；公用经费53.15万元，主要包括办公费10.67万元、印刷费5万元、电费1.02万元、邮电费0.86万元、差旅费11.86万元、工会经费11.61万元、公务用车运行维护费8.19万元、其他商品和服务支出3.95万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

（一）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年统战部（民宗局）政府性基金支出决算为6.23万元，占本年支出合计0.49%。与上年相比，增加6.23万元，增长100%，变动主要原因为：年底增加彩票公益金支持体育事业专项资金。

（二）政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度政府性基金支出6.23万元，主要用于其他支出（229）支出6.23万元，占100％。

（三）政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为6.23万元，其中：

1．其他支出（229）彩票公益金安排的支出（60）用于体育事业的彩票公益金支出（03）。年初预算为0万元，支出决算为6.23万元，其主要原因为年底增加彩票公益金支持体育事业专项资金。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年统战部（民宗局）无国有资本经营预算，与2023年保持一致，GK08国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表数据为0。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为9.6万元，支出决算为8.19万元，完成预算的85.31％，与上年相比，“三公”经费支出，减少1.04万元，下降11.27%，其主要原因为公车维修次数减少。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算8.19万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与上年保持一致。

2．公务用车购置及运行维护费支出8.19万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量3辆（其中1辆为待报废状态）。

公务用车运行维护费支出8.19万元，主要用于公务用车维修和加油费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比，减少1.04万元，与上年相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.04万元，下降11.27%，变动主要原因：公务用车维修次数减少。

3．公务接待费支出0万元，2024年未安排公务接待费，与2023年保持一致。

噶尔县委统战部（民宗局）2024年“三公”及相关经费情况表。

单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2024年度全年经费开展绩效自评工作。2024年全年涉及项目共36个（含项目和基本支出），总资金为1333.12万元，其中基本支出类共13个，总资金为910.39万元；特定目标类项目23个，总资金为422.73万元。

1.2024年统战部维修改造项目，年初预算数为110.68万元，全年执行数为110.68万元，主要用于芝达布日寺管委会办公住宿综合场所维修改造项目。

2.2024年宣教活动经费，年初预算数为53.89万元，全年执行数为48.57万元，主要用于噶尔县门士乡古入江寺“三个意识”教育基地民族团结先锋岗建设项目和噶尔县委统战部（民宗局）政策宣传牌建设项目。

3. 2024年驻寺干部特殊岗位津贴，年初预算数为34万元，全年执行数为33.35万元，主要用于支付2023年度驻寺干部特殊岗位津贴。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年统战部（民宗局）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费53.15万元，比年初预算数减少10.48万元，主要原因是：公车维修次数减少。　

（二）政府采购支出情况。

2024年度统战部（民宗局）政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元、政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积1363.69平方米，其中：办公用房1329.63平方米，其他用房34.06平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，其他用车0辆；单位价值49.6万元。

本部门专用设备0台。

国有资产总值413.21万元，其中：流动资产0.32万元，非流动资产412.89万元。

  第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。