噶尔县共青团噶尔县委员会2024年度部门决算公开情况说明

2025 年 9 月 17日

第一部分 部门概况

一、单位情况

1、部门职责

（一）、部门职责

1、贯彻执行《中国共产党章程》《中国共产主义青年团章程》和中央、区党委、地委、县委要求,领导全县共青团工作,保持和增强共青团的政治性、先进性、群众性;在全县青年中发挥核心作用,受党的委托领导本区域少先队工作;依法、依规对全县青少年教育、活动、服务等进行业务指导。

2、教育、引导全县团员青年高举中国特色社会主义伟大旗帜,贯彻党在社会主义初级阶段的基本路线,用社会主义核心价值体系教育青年,不断巩固和扩大党执政的青年群众基础。

3、高举爱国主义旗帜,组织引领广大团员青年旗帜鲜明反对分裂,立场坚定维护祖国统一,加强民族团结,教育引导全县团员青年知党恩、感党恩、报党恩,永远跟党走。

4、坚持党建带团建,把党的要求贯彻落实到团的建设之中,提高团的建设科学化水平,巩固团建工作基础,扩大团的组织覆盖,加强对相关社会组织的联系、服务和引导,充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

5、适应县经济、政治、文化、社会、生态建设的需要组织开展形式多样、适合青年特点的活动和工作,充分发挥青年的主力军和突击队作用。

6、关心青少年的工作、学习和生活,围绕青少年所急、党政所需、共青团所能,切实服务青少年。积极维护青少年合法权益,有效预防青少年违法犯罪。

7、加强网上共青团建设,综合运用互联网新技术实现对青少年的有效服务、联系和凝聚,加强对青少年的网上宣传教育,开展网络文明志愿行动,弘扬网上主旋律。

8、调查研究全县青少年生存发展和青少年工作状况,参与全县青少年和青少年事业相关规划的制定和实施,向县委、县政府反映青年的意见和要求。

9、加强全县团干部队伍建设,推动选好配强各级团的领导班子;落实从严治团,强化团员和团干部教育管理,严格团干部考核监督。

10、负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

11、承办县委、县政府交办的其他任务。

2、机构设置：本部门暂无机构设置，经费来源为全额拨款。

第二部分 共青团噶尔县委员会单位2024年度部门决算公开报表

（详见附件）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入115.63万元，其中：115.63万元为一般公共预算财政拨款收入，占100%。收入较上年减少33.2万元，减少22.31%，主要原因：该支出为1至8月份、其余资金2024年8月机构改革后调剂到噶尔县群团工作部。

（一）收入总计主要构成。

本年收入115.63万元，较2023年收入相比减少33.2万元，减少22.31％，主要原因是该支出为1至8月份、其余资金2024年8月机构改革后调剂到噶尔县群团工作部。

年初结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元，增长0％，主要原因无结转结余资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出115.63万元，较2023年支出相比增加33.2万元，增长22.31%，主要原因是该支出为1至8月份、其余资金2024年8月机构改革后调剂到噶尔县群团工作部。

年末结转结余0万元，与2023年保持一致。　

二、收入决算情况说明

本年总收入115.63万元，其中：一般公共预算财政拨款收入115.63万元，占100％，上年财政拨款结转结余0万元，占100％。2024年度财政拨款收入115.63万元，较上年减少33.2万元，下降了22.31％。

三、支出决算情况说明

本年支出115.63万元，较2023年支出相比减少33.2万元，增长22.31%，其中：基本支出108.33万元，占9.69％；项目支出7.31万元，占6.32％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入115.63万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出115.63元。与2023年度相比，减少33.2万元，下降22.31％，主要原因是该支出为1至8月份、其余资金2024年8月机构改革后调剂到噶尔县群团工作部。

财政拨款年初结转结余0万元；较2023年度决算数增加0万元。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年度决算数增加0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出115.63万元，占本年支出合计的100％。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少33.2万元，下降22.31％，主要原因是该支出为1至8月份、其余资金2024年8月机构改革后调剂到噶尔县群团工作部。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出115.63万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出106.16万元，占91.81％；社会保障和就业（208）支出4.95万元，占4.28％；卫生健康（210）支出0.62万元，占0.54％；住房保障（221）支出3.90万元，占3.37％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为166.03万元，支出决算为115.63万元，完成年初预算的69.64％，其中：

1.一般公共服务（201）群众团体事务（29）行政运行（01）。年初预算为152.82万元，支出决算为106.16万元，完成年初预算的69.47％；决算数小于预算数的主要原因：该支出为1至8月份、其余资金2024年8月机构改革后调剂到噶尔县群团工作部。

2.一般公共服务（201）群众团体（29）机关事务（03）。年初预算为21万元，支出决算为1.43万元，完成年初预算的93.46％；决算数大于预算数的主要原因：该支出为1至8月份、其余资金2024年8月机构改革后调剂到噶尔县群团工作部。

3.一般公共服务（201）群众团体（29）其他群众团体事务支出（99）。年初预算为7万元，支出决算为5.88万元，完成年初预算的84％；决算数小于预算数的主要原因：该支出为1至8月份、其余资金2024年8月机构改革后调剂到噶尔县群团工作部。

4.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）。年初预算为7.17万元，支出决算为4.95万元，完成年初预算的69.04％，决算数小于预算数的主要原因该支出为1至8月份、其余资金2024年8月机构改革后调剂到噶尔县群团工作部。

5.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）。年初预算为0.81万元，支出决算0.62万元，完成年初预算的76.54％，决算数小于预算数的主要原因：该支出为1至8月份、其余资金2024年8月机构改革后调剂到噶尔县群团工作部。

5.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为5.23万元，支出决算为3.90万元，完成年初预算的74.57％，决算数小于预算数的主要原因：该支出为1至8月份、其余资金2024年8月机构改革后调剂到噶尔县群团工作部。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出108.33万元，其中：人员经费105.75万元，主要包括基本工资5.42万元、津贴补贴24.38万元、奖金0万元、机关事业单位养老保险费4.95万元、职业年金缴费0万元、  职工基本医疗保险缴费2.17万元、公务员医疗补助0.62万元、其他社会保障缴费0.89万元、住房公积金3.90万元、医疗费0.43万元、其他工资福利支出62.99万元、奖励金0万元；公用经费2.58万元，主要包括办公费0.39万元、电费0.14万元、邮电费0.16万元、差旅费1.20万元、公务接待费0万元、工会经费0.53万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0.16万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度共青团噶尔县委员会政府性基金预算为0万元，故政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表为空表。

2024年度共青团噶尔县委员会政府性基金支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，决算数与预算数相符。支出与上年相比，无变化。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度共青团噶尔县委员会不涉及国有资本经营预算0万元，故国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表为空表。

2024年度共青团噶尔县委员会国有资本经营预算财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，决算数与预算数相符支出与上年相比，无变化。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，与上年相比，“三公”经费支出减少0万元，下降0％，主要原因是无“三公”经费

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0.00万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占0％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2023年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年保持一致。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出0万元，主要用于油料费、公车清洗费、保险费、日常维护费等支出。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数持平，与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出减少0万元，下降0％，

3．公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数相等，与2023年度相比，公务接待费支出无变化。

西藏自治区财政厅2024年“三公”及相关经费情况表。                                           单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2024年度全年经费开展自评工作，2024年全年项目共有14个（含少先队工作经费、预防青少年违法犯罪工作经费、基层团组织建设和工作经费、单位公共区域暖气项目、基本支出），总资金为115.64万元，其中基本支出类共10个，总资金为108.33万元；特定目标类项目4个，总资金为7.31万元。

（二）财政评价结果。

2024年度我部整体绩效评价结果“良好”，开展少先队工作经费、预防青少年违法犯罪工作经费、基层团组织建设和工作经费、单位公共区域暖气项目等业务，明确目标，为预算执行提供清晰的方向；采取科学的方式编制预算；预决算保持公开透明。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年噶尔县财政局履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费2.58万元，比年初预算数减少17.4万元，主要原因是该支出为1至8月份、其余资金2024年8月机构改革后调剂到噶尔县群团工作部。

（二）政府采购支出情况。

2024年度噶尔县财政局政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元、政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆0辆，其中，其他用车0辆；单位价值100万元（含）以上专用设备0台（套）。国有资产总值12.76万元，其中：流动资产5.21万元，非流动资产7.55万元。

附件：2024年度部门决算公开表、绩效管理工作开展情况表

第四部分　名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。　

二、其他收入：指除　“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各种资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。