第一部分 部门概况

（一）部门决算单位构成

本部门无二级预算部门

（二）部门职责和机构设置

1.部门职责：贯彻落实中央、自治区、阿里地委行署、县委县政府关于退役军人工作方针政策和决策部署，组织实施县内退役军人思想政治、管理保障和安置优抚等工作的政策法规，褒扬、彰显退役军人为党、国家和人民牺牲奉献的精神风范和价值导向；负责军转干部、复员干部、军休干部、军队无军籍退休人员、退役士兵的移交安置工作和自主择业退役军人服务管理工作；负责退役军人职业教育和技能培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业；组织协调相关部门做好军队离休退休军人、符合条件的其他退役军人的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障政策落实工作；负责伤病残退役军人服务管理和抚恤工作；指导协调有关退役军人医疗、疗养、养老等机构的规划和实施工作；承担不适宜继续服役的伤病残军人相关工作；负责拥军优属工作，负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作；负责烈士及退役军人荣誉奖励、烈士纪念设施管理维护、纪念活动等工作，依法承担英雄烈士保护相关工作，总结表彰和宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹；指导并监督检查退役军人相关法律法规和政策措施的落实，组织开展退役军人权益；承担拥军优属拥政爱民工作领导小组办公室日常工作；承办县委、县政府交办的其他事项。

2部门机构设置：县退役军人事务局暂无内设机构。我单位退役军人事务局编制3名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名），实际在职人数4名。退役军人服务中心编制2名，科级领导职数1名，实际在职人数5名。

第二部分 退役军人事务局2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分 2024年度部门决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明。2024年收入923.52万元，支出923.52万元，收入较上年减少171.64万元，减少15.67%，变动主要原因：2024年8月原民政局和退役军人事务局合并，截止8月剩余所有项目资金、人员经费合并至民政和退役军人事务局账户中；支出较上年减少171.64万元，减少15.67%。变动主要原因：2024年8月原民政局和原退役军人事务局合并，支出截止至8月。

1.收入总计主要构成：本年收入923.52万元，主要是一般公共预算财政拨款收入923.52万元,较上年减少171.64万元，减少15.67%，变动主要原因：2024年8月原民政局和原退役军人事务局合并，截止8月剩余所有项目资金、人员经费合并至民政和退役军人事务局账户中。

2.支出总计主要构成：本年支出923.52万元，减少171.64万元，减少15.67%，变动主要原因：2024年8月原民政局和原退役军人事务局合并，支出截止至8月。

年末结转结余0万元，与2023年保持一致，数据与附件收入支出决算公开表一致。

（二）收入决算情况说明。本年总收入923.52万元，其中：一般公共预算财政拨款收入923.52万元，占100％，上年财政拨款结转结余0万元，占0％。2024年度财政拨款收入923.52万元，较上年减少171.64万元，减少15.67%。

（三）支出决算情况说明。本年支出923.52万元，较上年减少171.64万元，减少15.67%，其中：基本支出208.42万元，占22.57％；项目支出715.10万元，占77.43％。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明。2024年度财政拨款收入923.52万元，上年结转结余0万元,财政拨款支出923.52元。与上年相比，收入减少171.64万元，减少15.67%，变动主要原因：2024年8月原民政局和原退役军人事务局合并，截止8月剩余所有项目资金、人员经费合并至民政和退役军人事务局账户中。与上年相比，支出减少171.64万元，减少15.67%，变动主要原因：2024年8月原民政局和原退役军人事务局合并，支出截止至8月。

财政拨款年初结转结余0万元，与2023年保持一致，数据与附件收入支出决算公开表一致。

财政拨款年末结转结余0万元,与2023年保持一致，数据与附件收入支出决算公开表一致。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。一是一般公共预算财政拨款支出决算总体情况：2024年度一般公共预算财政拨款支出923.52万元，占本年支出合计的100％。与上年相比,减少171.64万元，减少15.679%，变动主要原因：2024年8月原民政局和原退役军人事务局合并，支出截止至8月；二是一般公共预算财政拨款支出决算结构情况：2024年度一般公共预算财政拨款支出923.52万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出900.46万元，占97.50％；卫生健康（类）支出6.46万元，占0.7％；住房保障（类）支出16.6万元，占1.8％。三是一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1108.68万元，支出决算为923.52万元，完成年初预算的83.3％。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为30.48万元，支出决算为20.63万元，完成年初预算的67.68％；决算数小于预算数的主要原因是2024年8月原民政局和原退役军人事务局合并，支出截止至8月，人员经费调到民政和退役军人事务局账户中。

2.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初预算为176.31万元，支出决算为113.04万元，完成年初预算的64.11％，决算数小于预算数的主要原因是2024年8月原民政局和原退役军人事务局合并，支出截止至8月，所有项目资金调到民政和退役军人事务局账户中。

3.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待金（项）。年初预算为30.8万元，支出决算为30.6万元，完成年初预算的99.35％，决算数小于预算数的主要原因是2024年8月原民政局和原退役军人事务局合并，支出截止至8月，所有项目资金调到民政和退役军人事务局账户中。

4.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）。年初预算为6万元，支出决算数为6万元，完成年初预算的100％。

5.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）。年初预算为429.24万元，支出决算为515.68万元，完成年初预算的120.14％，决算数大于预算数的主要原因是逐月退役军人年中有新增，有上级部门调整资金。

6.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为289.26万元，支出决算为174.73万元，完成年初预算的60.41％，决算数小于预算数的主要原因是2024年8月原民政局和原退役军人事务局合并，支出截止至8月，所有项目资金调到民政和退役军人事务局账户中。

7.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）机关服务（项）。年初预算为0.32万元，支出决算为0.32万元，完成年初预算的100％，决算数等于预算数。

8.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）。年初预算为99.40万元，支出决算为28.96万元，完成年初预算的29.13％，决算数小于预算数的主要2024年8月原民政局和原退役军人事务局合并，支出截止至8月，所有项目资金调到民政和退役军人事务局账户中。

9.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）。年初预算为17.93万元，支出决算为10.50万元，完成年初预算的58.56％，决算数小于预算数的主要原因：2024年8月原民政局和原退役军人事务局合并，支出截止至8月，所有项目资金调到民政和退役军人事务局账户中。

10.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.63万元，支出决算为1.30万元，完成年初预算的79.75％，决算数小于预算数的主要原因是2024年8月原民政局和退役军人事务局合并，支出截止至8月，所有项目资金调到民政和退役军人事务局账户中。

11.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）。年初预算为1.10万元，支出决算0.19万元，完成年初预算的17.72％，决算数小于预算的主要原因是2024年8月原民政局和退役军人事务局合并，支出截止至8月，所有项目资金调到民政和退役军人事务局账户中。

12.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）其他优抚对象医疗支出（项）。年初预算为0万元，支出决算4.97万元，决算数大于预算的主要原因是优抚对象医疗保障金为中期上级部门调整资金。

13.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为22.23万元，支出决算为16.60万元，完成年初预算的74.67％，决算数小于预算的主要原因是2024年8月原民政局和原退役军人事务局合并，支出截止至8月，所有项目资金调到民政和退役军人事务局账户中。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明。2024年度财政拨款基本支出208.42万元，其中：人员经费195.42万元，主要包括基本工资35.83万元、津贴补贴91.32万元、机关事业单位养老保险费20.63万元、职工基本医疗保险缴费9.03万元、公务员医疗补助1.30万元、其他社会保障缴费3.83万元、住房公积金16.6万元、医疗费1.94万元、其他工资福利支出14.93万元；公用经费13万元，主要包括办公费3.37万元、电费0.15万元、邮电费0.20万元、差旅费5.20万元、工会经费1.99万元、其他商品和服务支出2.09万元。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明。2024年度本单位无政府性基金支出，与2023年一致。数据与附件政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表一致。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明。2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，与2023年一致。数据与附件国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表一致。

（九）财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。2024年度本单位无“三公”经费，与2023年一致。数据与附件财政拨款“三公”经费支出决算公开表一致。

（十）预算绩效情况说明。一是绩效管理工作开展情况：根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。一共有24项，其中，基本支出类10个，总资金为：208.42万元；特定类项目14个，总资金为：175.10万元。二是财政评价结果：2024年我局整体绩效评价“良好”开展了项目经费、工作经费等，对资金使用效益、履职目标完成情况等进行绩效评价，是后续资金分配、政策调整及单位改进工作的重要依据。

（十一）其他重要事项情况说明。一是机关运行经费支出情况：2024年我单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费13.00万元，比年初预算减少6.59万元原因是2024年8月原民政局和原退役军人局合并，支出截止至8月，所有项目调到民政和退役军人事务局账户中；

二是政府采购支出情况：2024年度本单位无政府采购支出，与2023年一致；三是国有资产占用情况：截至2024年12月31日，本单位无房屋及车辆，本部门专用设备0台（套）；国有资产总值0万元，其中：流动资产0万元，非流动资产0万元。于2024年12月30日，所有固定资产划转至民政和退役军人事务局资产账户中。            

第四部分　名词解释

（一）一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

（二）政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

（三）“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。