目录

部门概况 3

一、部门决算单位构成 3

二、部门职责和机构设置 3

（一）部门职责 3

（二）部门机构设置情况 5

噶尔县卫生健康委员会2024年度部门决算公开报表 5

（详见附件1） 5

2024年度部门决算情况说明 5

一、收入支出决算总体情况说明 5

（一）收入总计主要构成 6

（二）支出总计主要构成 6

二、收入决算情况说明 6

三、支出决算情况说明 6

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 7

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 7

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 7

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 12

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 12

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 12

十、预算绩效情况说明 12

绩效管理工作开展情况 12

十一、其他重要事项情况说明 13

（一）机关运行经费支出情况 13

（二）政府采购支出情况 13

（三）国有资产占用情况 13

名词解释 14

第一部分

部门概况

一、部门决算单位构成

（一）噶尔县卫健委内设1个行政机构（正科级），为噶尔县卫生健康委员会（县疾控局）。

（二）噶尔县卫健委所属1个事业单位（副科级），为噶尔县疾控中心。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1.贯彻执行卫生健康事业发展地方性法规和政府规章，县卫生事业发展规划、标准并组织实施。统筹规划县卫生健康资源配置，制定推进县卫生健康基本公共卫生服务均等化、普惠化、便捷化和公共资源向基层延伸等政策措施并组织实施。

2.协调推进县深化医药卫生体制改革，研究提出深化医药卫生体制改革政策措施的意见。组织深化县公立医院综合改革，推进管办分离，健全现代医院管理制度，制定县推动卫生健康公共服务提供主体多元化、提供方式多样化的政策措施并组织实施，提出医疗服务和药品价格政策的意见。

3.制定县疾病预防控制规划、免疫规划以及严重危害人民健康公共卫生问题的干预措施并组织落实。组织指导突发公共卫生事件的预防控制和各类突发公共事件的医疗卫生救援。

4.贯彻执行国家药物政策和国家基本药物制度，贯彻执行自治区基本药物增补目录，开展药品使用监测、临床综合评价和短缺药品预警。组织开展食品安全风险监测，贯彻执行食品安全地方标准。

5.负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、学校卫生、公共场所卫生、饮用水卫生等公共卫生的监督管理，负责传染病防治监督，健全卫生健康综合监督体系。

6.贯彻执行全县医疗机构、医疗服务行业管理办法并监督实施，建立县医疗服务评价和监督管理体系。会同有关部门贯彻执行卫生健康专业技术人员资格标准。贯彻执行全县医疗服务规范标准和卫生健康专业技术人员执业规则、服务规范。

7.负责县计划生育管理和服务工作，开展人口监测预警，研究提出人口与家庭发展相关政策建议，贯彻执行全县计划生育政策。

8.指导县卫生健康工作，指导基层医疗卫生、妇幼健康服务体系和全科医生队伍建设。推进县卫生健康科技创新发展。

9.负责收集、分析农牧区卫生和社区卫生相关信息，指导农牧区和社区卫生健康服务体系建设，以及村医相关培训管理工作。检查评价重要卫生政策落实情况，承担健康扶贫工作。

10.承担医疗人才“组团式”援藏和卫生健康对口帮扶工作，负责卫生健康援藏医疗干部人才的联系和服务工作。

11.负责县藏医药传承创新和藏医药服务监督管理工作。会同有关部门组织实施藏医药人才培养，促进藏药资源的保护开发与合理利用。负责县中医药管理工作。

12.负责制定全县干部保健工作的规章制度和实施细则并组织实施；负责县干部保健的工作安排，制定全县干部保健工作计划，定期督促检查并负责落实；负责保健对象的医疗、查体、随访、健康教育、日常保健等工作；组织保健对象的体检、疗养工作；负责领导交办的其他有关保健事项。

13.负责卫生健康宣传、健康教育和健康促进工作。

14.负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作.

15.完成县委、县政府交办的其他任务.

（二）部门机构设置情况

本部门无内设机构，2024年行政编制人数5人，事业编制人数7人，实际人数：25人，此次决算公开单位为阿里地区噶尔县卫生健康委员会（县疾控局）

第二部分

噶尔县卫生健康委员会2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入1852.05万元，支出1852.05万元，同比上年减少106.11万元，下降5.42%，变动主要原因：2022年因疫情爆发后2023年大量支出疫情期间所产生的费用，2024年减少疫情资金。

（一）收入总计主要构成

本年收入1815.68万元，主要是一般公共预算财政拨款收入,较上年减少128.02万元，下降6.59%，变动主要原因：2022年因疫情爆发后2023年大量支出疫情期间所产生的费用及疫情期间一线医务人员的补助，比往年2024年减少疫情资金。

年初结转结余36.37万元，主要是新冠肺炎疫情防治人员（非财政供养）补助资金，较上年增加36.37万元，增长100%，变动主要原因：根据要求存量资金年初归集调入到一般公共预算中，需在年初结转结余中体现。

（二）支出总计主要构成

本年支出1852.05万元，较上年减少106.11万元，下降5.42%，变动主要原因：2022年因疫情爆发后2023年大量支出疫情期间所产生的费用及疫情期间一线医务人员的补助，比往年2024年减少疫情资金支出。

年末结转结余0万元，主要2024年年末无结转结余资金，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动主要原因：2023年和2024年没有年末结转结余。

二、收入决算情况说明

本年总收入1852.05万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1815.68万元，占98.04％，上年财政拨款结转结余36.37万元，占1.96％。

三、支出决算情况说明

本年支出1852.05万元，较上年减少106.11万元，下降5.42%，其中：基本支出425.51万元，占22.98％；项目支出1426.54万元，占77.02％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1815.68万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出1852.05万元。与上年相比，减少106.11万元，下降5.42%，变动主要原因：2022年疫情爆发后2023年大量支出疫情期间所产生的费用及疫情期间一线医务人员的补助，比往年2024年减少疫情资金。

财政拨款年初结转结余36.37万元；与上年相比，增加36.37万元，增长100%，变动主要原因：2024年新冠肺炎疫情防治人员（非财政供养）补助资金年初结转结余。

财政拨款年末结转结余0万元；与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动主要原因：2023年和2024年年末没有结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1852.05万元，占本年支出合计的100％。与上年相比,减少 106.11万元，下降5.42%，变动主要原因：2022年疫情爆发后2023年大量支出疫情期间所产生的费用及疫情期间一线医务人员的补助资金，比往年2024年疫情资金支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1852.05万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出40.09万元，占2.16％；就业补助（208）支出7.3万元，占0.4％；卫生健康管理事务（210）1097.80万元，占59.27％；基层医疗卫生机构（210）支出310.74万元，占16.78％；公共卫生（210）支出360.61万元，占19.47％；行政事业单位医疗保险（210）支出3.35万元，占 0.18%；住房保障支出（221）支出32.16万元，占1.74 %。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为744.27万元，支出决算为1852.05万元，完成年初预算的248.84％，其中：

1、社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老保险（05）机关事业单位养老保险（05）年初预算为23.83万元，支出决算为40.09万元，完成年初预算的168.23％；决算数大于预算数的主要原因2024年9月机构改革原因人员增加，相应机关事业单位养老保险经费支出增加。

2、社会保障和就业支出（208）就业补助（07）其他就业补助支出（99）年初预算为0万元，支出决算为7.3万元，决算数大于预算数的主要原因2024年年终调剂大学生村（居）科技专干、医务人员、农业农村工作专员和乡村幼教人员待遇经费。

3、卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）年初预算为2.69万元，支出决算为3.35万元，完成年初预算的124.54％；决算数大于预算数的主要原因：2024年9月机构改革原因人员增加，相应公务员医疗补助经费支出增加。

4、住房保障支出（211）住房改革支出（02）住房公积金（201）。年初预算为17.37万元，支出决算为32.16万元，完成年初预算的185.15％，决算数大于预算数的主要原因：2024年9月机构改革原因人员增加，相应住房公积金经费支出增加。

5、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）行政支出（01）年初预算为199.45万元，支出决算为349.90万元，完成年初预算的175.43％，决算数大于预算数的主要原因：2024年机构改革原因人员增加，工资性、社保、体检和包干经费、公用经费等相应人员经费支出增加。

6、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）一般行政管理事务（02）年初预算为10.22万元，支出决算20.55万元，完成年初预算的201.08％，决算数大于预算数的主要原因：2024年调剂乡村医生一次性退岗补助项目资金。

7、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（01）机关服务（03）年初预算为1.56万元，支出决算1.56万元，完成年初预算的100％。

8、卫生健康支出（210）卫生健康管理事务（03）其他卫生健康管理事务支出（99）年初预算为276.53万元，支出决算725.78万元，完成年初预算的262.46％，决算数大于预算数的主要原因：2024年调剂基本药物制度补助项目资金、寿星老人补助项目资金、年底增加办公用房维修改造等项目资金。

9、卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）乡镇卫生院（02）年初预算为0万元，支出决算137.30万元，完成年初预算的100％，决算数大于预算数的主要原因：2024年调剂高海拔地区乡镇卫生院专业技术人员特殊岗位奖励补贴经费、医疗卫生机构能力建设项目。

10、卫生健康支出（210）基层医疗卫生机构（03）其他基层医疗卫生机构支出（99）年初预算为173.44万元，支出决算173.44万元，完成年初预算的100％。

11、卫生健康支出（210）公共卫生（04）疾病预防机构（01）。年初预算为0万元，支出决算21.32万元，决算数大于预算数的主要原因：2024年调剂因机构改革后县疾控中心资金合并到县卫健委，相应的医疗服务保障能力提升项目增加。

12、卫生健康支出（210）公共卫生（04）基本公共卫生服务（08）年初预算为27.55万元，支出决算228.10万元，完成年初预算的827.95％，决算数大于预算数的主要原因：2024年年终调剂基本公共卫生服务项目资金。

13、卫生健康支出（210）公共卫生（04）重大公共卫生服务项目（09）年初预算为11.63万元，支出决算111.19万元，完成年初预算的956.06％，决算数大于预算数的主要原因：2024年因机构改革后县疾控中心资金合并到县卫健委，调剂相应的重大传染病防控经费项目、新冠肺炎疫情防控资金项目。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出425.51万元，其中：人员经费402.15万元，主要包括基本工资42.41万元、津贴补贴203.38万元、奖金42.90万元、机关事业单位养老保险费40.90万元、职工基本医疗保险缴费17.54万元、公务员医疗补助3.35万元、其他社会保障缴费4.43万元、住房公积金32.16万元、医疗费1.51万元、其他工资福利支出14.38万元；公用经费23.36万元，主要包括办公费7.76万元、印刷费0.60万元、水费0.03万元、电费0.20万元、维修（护）费0.65万元、差旅费5.10万元、工会经费7.01万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出2万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度卫健委政府性基金支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％，2024年无政府性基金预算财政拨款支出决算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款支出，决算Z-11和Z12决算明细表为0，与2023年度决算数据一致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2024年度本单位无财政拨款“三公”经费支出,决算F03表明细表为0，与2023年度决算数据一致。

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度本单位无财政拨款“三公”经费支出，决算Z-11和Z12决算明细表为0，与2023年度决算数据一致。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度本单位无财政拨款“三公”经费支出，决算F03表明细表为0，与2023年度决算数据一致。

1．2024年度本单位无因公出国（境）费支出，2024年度未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年度决算数据一致。

2．2024年度本单位无公务用车购置及运行维护费支出，决算F03表明细表为0，与2023年度决算数据一致。

3．2024年度本单位无公务接待费支出，决算F03表明细表为0，与2023年度决算数据一致。

十、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目40个，二级项目40个，共涉及资金1950.27万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。政府性基金支出0万元，占政府性基金支出的0%.

2024年12月卫健委办公用房维修改造项目资金合同总价：49.8万元，第一批已支付48.31万元，第二批2025年底需要支出1.49万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年卫健委履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费23.36万元，比年初预算数增加8.02万元，主要原因是：2024年9月机构改革原因县疾控中心资金合并至县卫健委。

（二）政府采购支出情况。

2024年度卫健委政府采购支出总额0万元，其中：政府采购服务支出0万元、政府采购货物支出0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积395平方米，其中：办公用房195平方米，其他业务用房200平方米。本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值16.60万元。车辆法人噶尔县卫健委，使用单位噶尔县疾控中心，本单位截止2024年12月31日，本部门专用设备41台（套）跟资产系统一致。

国有资产总值279.67万元，其中：流动资产6.42万元，非流动资产273.25万元。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

六、行政经费（机关运行经费）：指用于维持行政（参公）单位机构运行的经费。具体包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、医疗费补助、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他交通工具购置经济科目对应的预算资金。