第一部分 部门概况

一、部门决算单位构成

中共噶尔县委员会办公室机关所属二级预算单位 ，单位类型为行政单位、决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

一是负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义向地委或地委办公室报送的综合性材料；负责起草或组织起草以县委或县委办公室名义印发的党内法规和规范性文件；负责县委或县委领导同志的文稿服务工作；保证县委日常工作正常运转。

二是负责党中央的重大方针政策和区党委、地委、县委重要工作部署、重要会议、文件精神贯彻落实情况的督促检查；负责地委、县委领导同志重要指示、批示的督办统筹协调党委系统人大代表建议、政协提案办复工作。

三是负责围绕地委、县委重要决策和工作部署，对全县政治、经济、社会、党建、文化、生态、农业农村等方面的重大问题开展调查研究、信息综合，提出意见建议，为县委决策提供依据和服务；负责县委及办公室文件、讲话稿、函件工作。

四是负责推动党中央、区党委关于全面从严治党重大决策部署和县委工作要求的督促落实工作；负责协助县委抓好党的建设和党风廉政建设主体责任的落实。

五是组织开展全县全面深化改革工作重大问题的政策研究，组织协调有关方面开展研究和咨询；协调督促有关方面落实县委和县委改革委的决定事项、工作部署和要求；负责处理县委改革委日常事务。

六是统筹协调有关方面提出全县中长期改革规划建议、改革方案和措施、年度工作要点。

七是贯彻落实县委对财经金融工作的统一领导；负责对全县经济形势进行分析和研究，协调、督促有关方面落实县委的决定事项、工作部署和要求；组织拟定全县金融发展规划，承担全县有关金融协调服务、地方金融监管、地方金融风险防范处置和协调有关金融机构服务实体经济、推动金融改革发展等工作。

八是负责县委值班工作，及时向县委领导同志报告重要情况，协助处理重要问题，承办县委文电、机要档案等工作；负责县委与地委、行署有关部门的协调联络工作；协调人大办公室、政府办公室、政协办公室工作。

九是负责县委常委会等各类会议的会务工作；负责协调安排县委领导的各类公务活动。

十是负责县委及县委办公室后勤、接待、行政事务等服务保障工作；负责县委楼周边安全保卫工作。

十一是负责全县保密工作规划、宣传教育、监督管理和失泄密案件查处工作；负责涉密通信、计算机信息系统的技术防范和管理工作。

十二是负责全县档案工作的统筹规划、宏观管理，对全县档案工作进行监督检查和业务指导；负责县（市、区）直机关、群团机关、企事业单位档案的接收、整理、保管、利用工作。

十三是负责县委文件和党政军机关及其要害部门核心秘密文电和物件的安全传递工作。

十四是负责对全县党政系统密码管理部门实施业务领导；负责拟定全县密码工作和信息化密码保障体系发展规划、建设和管理，组织实施信息化密码保障工作；负责全县党政机关密码通信设备的有效配置、使用和管理，组织查处全县密码失泄密等违法违规行为；推进全县金融和重要领域密码应用工作；推进全县党政机关电子文件规范管理工作。

十五是负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

十六是完成县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

我单位无内设机构，单位编制21人，目前在职24人，离休人员无，退休人员无。

第二部分  2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明
2024年度收入总计1,304.68万元，支出总计1,304.68万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加500.85万元，增长62.31%。主要原因：本年度增加人员及政府采购项目噶尔县档案信息化建设项目。

（一）收入总计主要构成

本年收入1,304.68万元，主要是财政拨款收入1304.68万元，较上年增加500.85万元，增长62.31%，变动原因：本年度增加人员及政府采购项目噶尔县档案信息化建设项目。

使用非财政拨款结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

（二）支出总计主要构成

本年支出1,304.68万元，较上年增加500.85万元，增长62.31%，变动原因：本年度增加人员及政府采购项目噶尔县档案信息化建设项目。

结余分配0.00万元，较2023年度决算数无变化。

年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

二、收入决算情况说明
 本年收入1,304.68万元，其中：财政拨款收入1,304.68万元，占100%。

2024年财政拨款收入1304.68万元，较上年增加500.85万元，增长62.31%。

三、支出决算情况说明

本年支出1,304.68万元，较上年增加500.85万元，增长62.31%，其中：基本支出833.97万元，占63.92%；项目支出470.71万元，占36.08%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1,304.68万元，支出1,304.68万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加500.85万元，增长62.31%，主要原因：本年度增加人员及政府采购项目。支出增加500.85万元，增长62.31%，主要原因：本年度增加基本支出及项目支出。

财政拨款年初结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

财政拨款年末结转结余0.00万元，较2023年度决算数无变化。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,304.68万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加500.85万元，增长62.31%，主要原因是本年度增加人员及政府采购项目。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出1,304.68万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1155.66万元，占88.58%；社会保障和就业（类）支出78.17万元，占5.99%；卫生健康支出（类）支出7.83万元，占0.6%；住房保障（类）支出63.01万元，占4.83%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1305.13万元，支出决算为1,304.68万元，完成年初预算的99.97%。其中：

1.一般公共服务支出（类）档案事务（款）档案馆（项）。

年初预算为300万元，支出决算为242.44万元，完成年初预算的80.81%。决算数小于预算数，主要原因为：噶尔县档案信息化项目第三批款未支出。

2.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。

年初预算为636.89万元，支出决算为684.95万元，完成年初预算的107.55%。决算数大于预算数，主要原因为：2024年度增加中期调整支出。

3.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）。

年初预算为13万元，支出决算为12.91万元，完成年初预算的99.31%。决算数小于预算数，主要原因为：保密经费和机要经费未支完。

4.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项）。

年初预算为3万元，支出决算为1.27万元，完成年初预算的42.33%。决算数小于预算数，主要原因为：档案经费未支完。

5.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅（室）及相关机构事务支出（项）。

年初预算为215.56万元，支出决算为214.09万元，完成年初预算的99.32%，决算数小于预算数，主要原因为：设备（装备）购置未支完。

6.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。

年初预算为74.98万元，支出决算为78.17万元，完成年初预算的104.25%。决算数大于预算数，主要原因为：2024年度增加中期调整支出。

7.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。

年初预算为7.07万元，支出决算为7.83万元，完成年初预算的110.75%。决算数大于预算数，主要原因为：公务员医疗补助2024年度增加中期调整支出。

8.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。

年初预算为54.63万元，支出决算为63.01万元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数，主要原因为：住房公积金2024年度增加中期调整支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出833.97万元，其中：人员经费791.44万元，主要包括：工资福利支出中的基本工资77.83万元、津贴补贴423.04万元、奖金48.07万元、机关事业单位基本养老保险缴费78.17万元、职工基本医疗保险缴费34.2万元、公务员医疗补助缴费7.83万元、其他社会保障缴费4.39万元、住房公积金63.01万元、医疗费4.54万元、其他工资福利支出43.6万元、其他对个人和家庭的补助6.75万元。公用经费42.53万元，主要包括：商品和服务支出中的办公费17.12万元、印刷费1万元、邮电费0.85万元、差旅费4.01万元、维修（护）费0.65万元、工会经费11.13万元、公务用车运行维护费2.93万元、其他商品和服务支出4.83万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度中共噶尔县委员会办公室无政府性基金预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度中共噶尔县委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3万元，支出决算为2.93万元，完成预算的97.67%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加0.73万元，增长33.18%，主要原因是本年度公务用车运行维护费增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算2.93万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费

2024年度无因公出国（境）费，与2023年度一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.93万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆，，年末公务用车保有量3辆。

公务用车运行维护费支出2.93万元，主要用于公务用车燃料费及日常维护费。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加0.07万元，完成预算的97.67%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加0.73万元，增长24.91%，主要原因是公务用车燃料费及日常维护费增加。

3.公务接待费

2024年度无公务接待费，与2023年度一致。

噶尔县委办公室2023年“三公”及相关经费情况表。                                           单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算绩效管理要求，可按照如下格式说明：根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金1304.68万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织对“噶尔县档案信息化建设项目”等18个项目开展了绩效自评，涉及一般公共预算支出1304.68万元，政府性基金预算支出0万元，国有资本经营预算支出0万元。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

54252324T000001622589-噶尔县档案信息化建设项目绩效自评表：（详见附件）

54252324T000001622589-噶尔县档案信息化建设项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为10分。全年预算数为242.44万元，执行数为242.44万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：根据项目合同完成第一批、第二批项目进度。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度中共噶尔县委办公室部门（单位）机关运行经费42.53万元比年初预算减少16.82万元，完成预算的71.66%；与2023年度相比，机关运行经费减少0.54万元，下降1.25%。主要原因是：办公设施设备购置经费减少/资产运行维护支出减少。

（二）政府采购支出情况

无

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门无房屋。

本部门共有车辆3辆，其中，机要通信用车2辆、其他用车1辆，其他用车主要是日常公务用车。

国有资产总值71万元，其中：流动资产3.26万元，非流动资产67.74万元。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。