第一部分

部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县重点建设工程项目管理中心机关所属二级预算单位，单位类型为事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律法规、规章及工程建设强制性标准，受县人民政府委托，以项目法人的身份负责交通、水利、工民建等建设工程的建设实施工作；

2.受县人民政府的依法委托协助县政府项目综合管理部门、业务主管部门、建设部门完成项目决策阶段、设计阶段、施工准备阶段的相关工作；

3.负责管理中心法人治理结构有关制度的拟定和建设工作；

4. 负责项目前期项目法人筹备组的组建工作，负责项目法人组建方案的拟定工作；

5. 履行项目法人职责和业主管理职责，对实施的建设工程建设进度、质量、资金、监理行为全面负责；

6.负责勘察、设计、施工、工程监理单位、重要设备、材料的招标工作，并签订合同、负责授权范围内工程项目质量的检查和处理协调工程实施中参与各方的关系；

7.负责组织有关单位依法进行项目的竣工验收，办理竣工验收备案登记手续；

8.按照基本建设程序和批准的建设规模、内容、标准组织工程建设；

9.负责组织编制竣工决算报告、项目设计及对项目实施合同管理、计量支付和进度控制；

10.负责检查处理实施过程中的质量问题及设计变更，协调工程实施中各方的关系；

11.负责办理项目的产权登记和资产移交手续；

12.业务上接受地区发改委、交通、水利、工民建等部门石伟指导

13. 建设实施中接受县建设工程主管部门、行业部门、建设单位关于执行政策

15. 按照中央和自治区财政制定的地方债务计划，执行自治区、地区债务管理的制度、政策和办法，加强债务管理，防范财政风险。

16.负责管理监督和规范会计行为，组织实施国家统一的会计准则制度。

17.承办县委、县政府交办的其他事项。

（一）部门机构设置

本部门核定编制人数6人，实有人数9人。

第二部分

噶尔县重点建设工程项目管理中心2024年度

部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入23894.35万元，支出23894.35万元，收入较上年增加12593.63万元，增长111.44%，变动主要原因：机构改革、人员增加；项目增加（增加7个援藏项目资金）。

（一）收入总计主要构成。

本年收入23894.35万元，主要是财政拨款收入23894.35万元收入,其他收入3444.03万元，较上年增加12593.63万元，增长111.44%，变动主要原因：机构改革、人员增加；项目增加（增加7个援藏项目资金）。

年初结转结余0万元，主要是0资金，较上年减少。0

（二）支出总计主要构成。

本年支出23894.35万元，较上年增加12593.63万元，增长111.44%，变动主要原因：项目支出大。

年末结转结余0万元，主要是0资金，较上年减少0万元，变动主要原因：年末结余结转资金均已上缴完成，无结余结转资金。

二、收入决算情况说明

本年总收入23894.35万元，其中：一般公共预算财政拨款收入20450.33万元，占82.27％，其他收入3444.02万元，占14.4%，上年财政拨款结转结余0万元，占0％。2024年度财政拨款收入23894.35万元，较上年增加12593.63万元，增长111.44%。

三、支出决算情况说明

本年支出23894.35万元，较上年增加12593.63万元，增长111.44%，其中：基本支出298.63万元，占12.81％；项目支出23595.72万元，占113.81％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入23894.35万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出23894.35万元，与上年相比，增加12593.63万元，增长111.44%，变动主要原因：机构改革、人员增加；项目增加（增加7个援藏项目资金）。

财政拨款年初结转结余0万元；与上年相比，减少0万元，下降0%，变动主要原因：2024年初结余资金0万元，2024年年末结余资金为0。

财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出20450.33万元，占本年支出合计的100％。与上年相比, 增加9230.23万元，增长82.27%，变动主要原因：本年度项目增加以及本单位在编在职人员增加，因此项目和人员经费增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出20450.33万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出14615.94万元，占71.5％；国防支出5053.45万元，占25％；社会保障和就业（类）支出29.75万元，占0.14％；卫生健康（类）支出3.72万元，占0.01％；城乡社区支出203.7万元，占0.99%；农林水支出294.40万元，占1.44；住房保障支出23.3万元，占0.11％；粮油物资储备支出226.07万元，占1.1％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2765.74万元，支出决算为2765.74万元，完成年初预算的100％。

一般公共服务201（类）发展与改革事务04（款）行政运行01（项）。年初预算为218.3万元，支出决算为238.38万元，完成年初预算的1.09％。决算数大于预算数的主要原因：因人员调整，中期调整追加指标。

2．一般公共服务201（类）发展与改革事务04（款）一般行政管理事务03（项）。年初预算为0.59万元，支出决算为0.59万元，完成年初预算的100％。

3. 一般公共服务201（类）发展与改革事务04（款）其他发展与改革事务支出99（项）。年初预算为431.91万元，支出决算为15949.18万元，完成年初预算的36.9％。决算数大于预算数的主要原因：因人员调整，中期调整追加指标。

4. 一般公共服务201（类）商贸事务13（款）招商引资支出08（项）。年初预算为424.65万元，支出决算为269.28万元，完成年初预算的63.4％。决算数小于预算数的主要原因：因人员调整，中期调整追加指标。

5. 一般公共服务201（类）群众团体事务29（款）工会事务06（项）。年初预算为3.5万元，支出决算为3.5万元，完成年初预算的100％。

6. 国防支出203（类）国防动员06（款）其他国防动员支出99（项）。年初预算为346.91万元，支出决算为2687.05万元。完成年初预算的77.5％。决算数大于预算数的主要原因：因人员调整，中期调整追加指标。

7. 国防支出203（类）其他国防支出99（款）其他国防支出99（项）。年初预算为174.47万元，支出决算为53.14万元，完成年初预算的3.05％。决算数小于预算数的主要原因：因增加援藏资金。

8．社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出05（款）机关事业单位养老保险缴费支出05（项）。年初预算为26.29万元，支出决算为29.75万元，完成年初预算的1.13％。决算数大于预算数的主要原因：因人员调整，中期调整追加指标。

9．卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗11（款）公务员医疗补助03（项）。年初预算为2.97万元，支出决算为3.72万元，完成年初预算的1.25％。决算数大于预算数的主要原因：因人员调整，中期调整追加指标。

10．住房保障支出221（类）住房改革支出02（款）住房公积金01（项）。年初预算为19.17万元，支出决算为19.17万元，完成年初预算的100％。

11．城乡社区支出212（类）城乡社区管理事务支出01（款）其他城乡社区管理事务支出99（项）。年初预算为556.22万元，支出决算为556.22万元，完成年初预算的100％。

12．农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）。年初预算为354.02万元，支出决算为354.02万元，完成年初预算的100％。

13．粮油物资储备支出222（类）粮油物资事务01（款）设施建设19（项）。年初预算为560.79万元，支出决算为226.07万元，完成年初预算的40.3％。决算数大于预算数的主要原因：因人员调整，中期调整追加指标。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出298.63万元，其中：人员经费286.92万元，主要包括基本工资54.06万元、津贴补贴123.33万元、奖金17.41万元、机关事业单位养老保险费29.75万元、职工基本医疗保险缴费13.01万元、公务员医疗补助3.72万元、其他社会保障缴费3.6万元、住房公积金23.3万元、医疗费1.73万元、其他工资福利支出17.01万元；公用经费11.71万元，主要包括办公费3.17万元、电费0.51万元、邮电费0.4万元、差旅费2.14万元、工会经费3.9万元、其他商品和服务支出1.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位政府性基金支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0％。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款预算，与2023年一致，决算表：Z11国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表和Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表，数据为0。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度本单位无财政拨款“三公”经费预算：因公出国（境）未安排；公务用车购置及运行维护和公务接待由政府统一安排，本单位未安排以上，与2023年一致。F03机构运行信息表，数据为0。

我单位2024年“三公”及相关经费情况表。                                           单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目6个，二级项目15个，共涉及资金20450.33万元，占一般公共预算项目支出总额的85.3％。本单位2024年重点项目有3个，具体绩效自评情况如下：

1、狮泉河农牧产品交易中心建设工程项目

项目总投资：4000.00万元。

社会效益分析：为阿里地区的农副产品提供产销服务，改善阿里地区农牧产品贸易交易的便利性。

资金使用规范：建设资金按政府和银行要求开设专用账户，专款专用。制定每月用款计划，确保建设资金足额、恰当、适时用于工程建设。

项目总体完成情况：2024年8月14日起项目竣工。

2、噶尔县人民医院“二乙”巩固建设项目。

项目总投资：761万元。

社会效益：提升我县医疗服务水平，提高医疗发展和就诊环境。

资金使用规范：建设资金按政府和银行要求开设专用账户，专款专用。制定每月用款计划，确保建设资金足额、恰当、适时用于工程建设。

项目完成进度：2024年5月5日至2025年10月17日，项目竣工完成。

3、左左乡朗久村美丽宜居提升工程建设项目。

项目总投资：3253万元。

社会效益：有利于改善边境区域人民的生活生产环境，项目的实施，可持续为群众创收。为群众办实事、解难事、做好事，提供交通便利。

资金使用规范：建设资金按政府和银行要求开设专用账户，专款专用。制定每月用款计划，确保建设资金足额、恰当、适时用于工程建设。

项目完成进度：2024年4月10日至2024年11月12日，项目竣工完成。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年本履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费11.7万元，比年初预算数减少5.71万元，主要原因是：机构改革，人员增加。　

（二）政府采购支出情况。

2024年度本单位政府采购支出总额0万元。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆0辆。

本部门专用设备0台（套）。

国有资产总值18.76万元，其中：流动资产8.33万元，非流动资产10.43万元。

  第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。