噶尔县消防救援大队机关2024年度部门决算公开报告

目录

噶尔县消防救援大队机关2024年度部门决算公开报告 1

第一部分  基本情况 5

一、部门（单位）职责 5

二、机构设置 5

第二部分 2024年度部门决算公开报表 5

一、收入支出决算公开表 6

二、收入决算公开表 6

三、支出决算公开表 6

四、财政拨款收入支出决算公开表 6

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表 6

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表 6

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表 6

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表 6

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表 6

第三部分  2024年度部门决算情况说明 6

一、收入支出总体情况说明 6

（一）收入总计主要构成 7

（二）支出总计主要构成 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 8

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况 8

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况 8

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 9

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 10

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 10

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 10

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明 10

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明 10

十、预算绩效情况说明 11

（一）绩效管理工作开展情况 11

（二）部门决算中项目绩效自评结果 11

（三） 部门评价结果 11

（四）财政评价结果（如有） 12

十一、其他重要事项情况说明 12

（一）机关运行经费支出情况 12

（二）政府采购支出情况 12

（三）国有资产占用情况 12

第四部分  名词解释 12

第一部分  基本情况

一、部门（单位）职责

（1）承担城乡综合性消防救援工作；承担火灾预防、消防监督执法及火灾事故调查处理相关工作，依法行使消防安全综合监管职能，推动落实消防安全责任制；承担综合性消防救援行动应急通信保障工作。

（2）负责指挥调度相关灾害事故救援行动，承担重要会议、大型活动消防安保工作；负责消防救援队伍综合性消防救援预案编制、执勤备战、训练演练等工作。

二、机构设置

纳入噶尔县消防救援大队2024年度部门决算编制范围的单位共1个，为噶尔县消防救援大队。

（一）噶尔县消防救援大队本级

（二）下属单位迎宾大道消防救援站

第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表

二、收入决算公开表

三、支出决算公开表

四、财政拨款收入支出决算公开表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表

以上报表见附件1。  

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明

2024年度收入总计611.19万元，支出总计611.19万元，与2023年度相比，收入、支出总计各增加55.63万元，增长10%。主要原因：一是对部分公用经费物业管理费、维修（护）费以及办公设备购置费等科目进行调增；二是单位公共区域取暖面积扩增，导致相关费用上调；三是在预算中期调整中，对政府专职消防员各类经费进行调增，且结合年末实际开支为人员绩效工资和奖金进行再争取，因此本年度收入支出预算相较上年均有所增长。

（一）收入总计主要构成

本年收入611.19万元。我部门非政拨款上年度、本年度均无结转结余情况。

（二）支出总计主要构成

本年支出611.19万元。我部门上年度、本年度均无结转结余情况。

二、收入决算情况说明

本年收入611.19万元，其中：财政拨款收入611.19万元，占100%；无上级补助收入、事业收入、经营收入、附属单位上缴收入及其他收入。

三、支出决算情况说明

本年支出611.19万元，其中项目支出611.19万元，占100%；无其他支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入611.19万元，支出611.19万元。与2023年度相比，财政拨款收入增加55.63万元，增长10%，主要原因：一是对部分公用经费物业管理费、维修（护）费以及办公设备购置费等科目进行调增；二是单位公共区域取暖面积扩增，导致相关费用上调。支出增加55.63万元，增长10%，主要原因：一是在预算中期调整中，对政府专职消防员各类经费进行调增；二是结合年末实际开支为人员绩效工资和奖金进行再争取，因此本年度收入支出预算相较上年均有所增长。

财政拨款年初年末均无结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出611.19万元，占本年支出合计的100%。与2023年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加55.63万元，增长10%，主要原因是一是对部分公用经费物业管理费、维修（护）费以及办公设备购置费等科目进行调增；二是单位公共区域取暖面积扩增，导致相关费用上调；三是在预算中期调整中，对政府专职消防员各类经费进行调增，且结合年末实际开支为人员绩效工资和奖金进行再争取，因此本年度收入支出预算相较上年均有所增长。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出611.19万元，主要用于以下方面：灾害防治及应急管理支出（类）支出611.19万元，占100%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为488.72万元，支出决算为611.19万元，完成年初预算的125%。其中：

1.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）。

年初预算为373.72万元，支出决算为545.35万元，完成年初预算的145%。决算数大于预算数的主要原因:由于中期我部门根据噶尔县财政局《关于开展2024年预算中期调整需求申报工作的通知》文件要求，结合大队工作实际，对政府专职消防员经费和公用经费缺口部分进行了调整并争取中期调整经费预算共计172万元，使总体行政运行（项）相关经费有所增长。

2.灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）。

年初预算为115万元，支出决算为65.84万元，完成年初预算的57.25%。决算数小于预算数的主要原因:年初财政下达设备（装备）购置经费100万元，其中资金49万元由于无法本年度内完成开支，故开展中期调整工作时向财政退回49万元，导致消防应急救援（项）相关经费决算数小于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度我部门无财政拨款基本支出。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度我部门无政府性基金预算财政拨款支出。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度我部门无国有资本经营预算财政拨款支出。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为4.00万元，支出决算为4.00万元，完成预算的100%，与2023年度相比，“三公”经费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出决算4.00万元，占100%；公务接待费支出决算0.00万元，占0%。具体情况如下：

1.公务用车购置及运行维护费支出4.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，全年购置公务用车0辆。

公务用车运行维护费支出4.00万元，主要用于公务用车维修维护及公务用车专用燃料费用开支。

公务用车购置及运行维护费支出决算数比预算数增加（减少）0万元，完成预算的100%。与2023年度相比，公务用车购置及运行维护费支出增加（减少）0万元，增长（下降）0%，主要原因是该科目上下年度经费无变化。

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，我部门（单位）组织对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评,共涉及资金611.19万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。共组织对“政府专职消防员专项经费”等6个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出611.19万元。从评价情况来看，项目经费预算编制合理、预算执行情况良好。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

我部门（单位）在部门决算中反映公用经费、政府专职消防员等6个项目绩效自评结果（包括项目绩效自评表和项目绩效自评报告）。

公用经费等6个项目绩效自评表：详见附件2.

项目绩效自评报告：根据年初设定的绩效目标，项目绩效自评得分为97分。全年预算数为611.19万元，执行数为611.19万元，完成预算的100%。

（三）部门评价结果

无部门评价。

（四）财政评价结果（如有）

无。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度我部门无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

2024年度我部门无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况

由于我大队资产信息未迁移至预算管理一体化系统内，故系统内有关资产信息为0，决算报表中数据为0。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

七、使用非财政拨款结余：指事业单位在当年的“财政拨款收入”“事业收入”“经营收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用非同级财政拨款结余资金弥补本年度收支缺口。

八、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、结余分配：指事业单位缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

十一、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十二、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十三、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十四、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十五、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

十六、支出功能分类：

（1）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）行政运行（项）：灾害防治及应急管理支出反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；消防救援事务反映用于消防救援事务的支出；行政运行反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

（2）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）消防应急救援（项）：灾害防治及应急管理支出反映政府用于自然灾害防治、安全生产监管及应急管理等方面的支出；消防救援事务反映用于消防救援事务的支出；消防应急救援反映用于国家综合性消防救援队伍装备购置、基础设施及运行维护等方面的支出。