噶尔县信访局2024年度部门

决算公开报告

目录

第一部分 部门概况

1、部门决算单位成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第二部分 2024年度部门决算公开报表

一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．10

四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．10

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．.．.10

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．10

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．10

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表10

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．10

第三部分2024年度部门决算情况说明

一、收入支出总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．13

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．14

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．18

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．18

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．18

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．18

十、预算绩效情况说明．．．．．．．．．．．．．20

十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．22

第四部分　 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．24

第一部分 部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县信访局无二级预算部门

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责

1、贯彻执行国家和自治区关于信访工作方针、政策和法律法规；宣传和贯彻落实国务院《信访条例》及自治区有关信访法规；增强信访工作的预见性和针对性。

2、负责处理群众来信，接待群众来访；向县委、人大、政府、政协及县委办公室、人大办公室、政府办公室、政协办公室反映来信来访中提出的重要建议、意见和问题。

3、负责办理地区信访局和地区各级领导批办、交办的信访事项，承办其他县转办的群众来信；负责向各乡（镇）和县直有关部门转办、交办信访事项；督导、检查、反馈信访事项的处理、落实情况。

4、负责协调信访工作宣传和信访信息的汇集、分析、报送、发布。

5、负责协调处理跨县、跨部门的重要信访问题，综合协调处理全县信访工作；总结推广信访工作经验，提出加强和改进信访工作意见和建议。

6、负责承担处理全县信访突出问题及问题群众性事件工作。

7、涉法涉诉信访由政法系统办理，诉访分离。涉法涉诉来访信访局不予受理。

8、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作者、离退休干部服务管理和内部审计工作。

9、完成县委、人大、政府、政协及县委办公室、人大办公室、政府办公室、政协办公室交办的其他事项。

（二）部门机构设置

本部门机构编制人数为3人，实有人数6人。

第二部分

噶尔县信访局单位2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入171.28万元，支出171.28万元，收入较上年减少50.63万元，下降22.82%，变动主要原因：2024年机构改革支付到8月；支出较上年减少50.63万元，下降22.82。变动主要原因：2024年机构改革支付到8月。

（一）收入总计主要构成

本年收入171.28万元，主要是一般公共预算财政拨款收入161.56万元,较上年减少60.35万元，下降27.96%，2024年机构改革支付到8月。

年初结转结余9.71万元，较上年增加9.71万元，增长100%，变动原因2024年机构改革支付到8月。

（二）支出总计主要构成

本年支出171.28万元，较上年减少50.63万元，减少22.82%，变动主要原因：8月份机构改革与县委社工部合并。

年末结余结转0万元，与上年一致。

二、收入决算情况说明

本年总收入161.56万元，其中：一般公共预算财政拨款收入161.56万元，占100％，上年财政拨款结转结余0万元，占0％。2024年度财政拨款收入161.56万元，较上年减少60.35万元，下降27.2%。

三、支出决算情况说明

本年支出171.28万元，较上年减少50.63万元，减少 22.82 %，其中：基本支出169.59万元，占99.01%；项目支出1.69万元，占0.99％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入161.56万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出171.28万元。与上年相比，收入减少60.35万元，下降27.2%，变动主要原因：2024年机构改革支付到8月。

财政拨款年初结转结余9.71万元，较上年增加9.71万元，增长100%，变动原因：2024年机构改革支付到8月。

财政拨款年末结转结余0万元. 与2023年一致。                                

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出171.28万元，占本年支出合计的100％。与上年相比,减少50.63万元，下降22.82%，变动主要原因：2023年8月份机构改革与县委社会工作合并。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出171.28万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出133.72万元，占78.07％；社会保障和就业（208）支出22.37万元，占13.06％；卫生健康（210）支出3.3万元，占1.93％；住房保障（221）支出11.89万元，占6.94%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为247.86万元，支出决算为171.28万元，完成年初预算的69.1％，其中：

1.一般公共服务（201）人大事务（01）行政运（01）2024年预算数为 201.81万元，支出决算数132.03万元，完成年初预算数的65.42%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年机构改革支付到8月。

2.一般公共服务类（201）信访事务（03）机关服务（08）2024年预算数为0.29万元，支出决算数0.29万元，完成年初预算数的100%。

3.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出   （05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）2024年预算数为24.89万元，支出决算数22.37万元，完成年初预算数的89.88%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年机构改革支付到8月

4. 卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助（03）2024年预算数为2.71万元，支出决算数3.3万元，完成年初预算数的121.77%，决算数大于预算数的主要原因是：2024年机构改革支付到8月。

5. 住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）2024年预算数为18.16 万元，支出决算数11.89万元，完成年初预算数的65.47%，决算数小于预算数的主要原因是：2024年机构改革支付到8月。

6.一般公共服务支出（201）信访事务（20140）其他信访事务支出（2014099）2024年预算数为0万元，支出决算数1.41万元，决算数大于预算数的主要原因是：2024年机构改革支付到8月。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出169.58万元，其中：人员经费162.9万元，主要包括基本工资28.41万元、津贴补贴74.92万元、机关事业单位养老保险费22.37万元、职工基本医疗保险缴费8.89万元、公务员医疗补助3.3万元、其他社会保障缴费1.06万元、住房公积金11.89万元、医疗费1.3万元、其他工资福利支出10.77万元；公用经费6.68万元，主要包括办公费1.8万元、印刷费0.29万元、电费0.1万元、邮电费0.05万元、差旅费2.05万元、工会经费1.42万元、其他商品和服务支出0.98万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度噶尔县信访局无政府性基金预算财政拨款，本单位政府性基金预算财政拨款支出决算公开数据为0，与2022年保持一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度噶尔县信访局无国有资本经营预算财政拨款，国有资本经营预算财政支出决算公开表数据为0，与2023年保持一致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度噶尔县信访局无财政拨款“三公”经费，本单位财政拨款“三公”经费支出决算公开表无数据，与2023年保持一致。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度噶尔县信访局财政拨款“三公”经费，本单位财政拨款“三公”经费支出决算公开表无数据，与2023年保持一致。

因公出国（境）费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元。

西藏噶尔县信访局2024年“三公”及相关经费情况表。                                         

  单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金0.28万元，占一般公共预算项目支出总额的0.001％。  项目名称：2023年单位办公区域暖气费，年初预算数为0.28万元，支出预算数为：0.28万元。执行率100%。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年(单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费6.68万元，比年初预算数减少7.27万元，主要原因是：2024年机构改革支付到8月。　

（二）政府采购支出情况

2024年度本部门无政府采购总额。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门房屋面积0平方米，无车辆。国有资产总值10.96万元，其中流动资产0.59万元，非流动资产10.37万元。

 第四部分　名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。