噶尔县宣传部部门2024年度部门决算公开报告

目　 录

第一部分　 部门概况．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

一、部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

二、部门职责和机构设置．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

第二部分　 2024年度部门决算公开报表．．．．．．．．．．．．．．．．．　6

一、收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

二、收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

三、支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

四、财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．.．．．．．．

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．.．．．．.．．．．.．．．．.

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．

第三部分　 2024年度部门决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．　6

一、收入支出总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．6

二、收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

三、支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．10

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．11

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

十、预算绩效情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．13

十一、其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．14

第四部分　 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

第一部分

部门概况

一、部门决算单位构成

中共噶尔县委宣传部机关所属二级预算单位，类型为行政单位，决算编报报表类型为单户表，按照政府会计准则制度执行，纳入2024年度决算编制范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.按照地委、县委统一部署，在地委宣传部的指导下，协调宣传思想文化系统各部门之间的工作；

2.统筹指导全县理论研究、理论学习、理论宣传工作，组织推动理论武装工作，组织马克思主义理论研究和建设工程；

3.负责对全县新闻出版、广播影视、文化艺术业改革发展研究提出政策性建议；

4.统筹指导协调文化体制改革和文化事业、文化产业及旅游业发展，指导协调国有文化资产监管工作；

5.负责统筹规划全县广播电视产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施，推进广播电视领域的体制机制改革；依法负责广播电视统计工作；

6.指导、监管全县广播电视重点基础设施建设；

7.完成县委交办的其他任务。

县互联网评论中心主要职责是：

1.负责统筹社会热点的网上舆论引导工作，针对网民工作的热点、难点、焦点问题，及时分析研判舆论态势，组织网评队伍运用网信网语及时发声，入情入理的引导网上舆论，针对性地批驳谣言，最大限度消除负面影响；

2.负责统筹重大突发事件的网上舆论处置和引导工作，研究制定重大突发事件网上应对工作预案，增强网上舆论处置和引导工作能力，针对重大突发事件等，根据统一口径，第一时间发出正面声音，有计划、有步骤地组织网上评论，有针对性地做好解惑解释，牢牢掌握网上舆论引导主动权、话语权；

3.负责牵头撰写网评重头文章，组织网评员撰写有分量的重头网络评论文章，开展网上推送，与主流传统媒体协调联动、同频共振，形成引导合力，占据网上强势地位；

4.负责组织开展汉、藏、英等多种网上对内对外宣传。组织开展汉、藏、英等多语种网上对内对外宣传，正面宣传西藏发展变化，批驳敌对势力的造谣污蔑，形成多语种、多层次、高水平的立体式网络宣传；

5.负责抢占新兴，媒体舆论引导新阵地；负责网评工作调研和做网络知名人士工作。收集研究专家学者、网媒负责人、网络意见带头人、网民代表等方面的涉藏言论，总结网评规律，为做好网上舆论引导工作提供决策参考。积极开展网络领域具有特殊性的知识分子工作；

6.完成县委宣传部交办的其他工作。

阿里分工委旧址管理中心主要职责：

1.贯彻落实国家、自治区和地区关于旧址保护和修缮工作的法律、法规和政策；

2.拟定阿里地区分工委旧址发展规划、政策措施并组织实施；

3.负责收集整理阿里分工委机构设置及相关历史资料，加强与自治区文化局的协调沟通；

4.负责阿里分工委旧址及文物保护和修缮工作的质量监管、指导及信息发布工作；

5.负责阿里分工委旧址保护和修缮工作的竣工验收；负责阿里分工委旧址及文物的保护、管理工作；

6.完成县委宣传部交办的其他工作。

（二）部门机构设置。

我单位现设3个科室，包括：中共噶尔县委宣传部；互联网评论中心；阿里分工委旧址管理中心。中共噶尔县委宣传部行政编制为6名；互联网评论中心事业编制2名；阿里分工委旧址管理中心事业编制3名，共计编制人数11人。2024年工资在册人数为20人。

第二部分

噶尔县委宣传部单位2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入1232.39万元，支出1232.39万元，收入较上年增加79.71万元，增长6.92％，变动主要原因：工作调动单位人员增多导致工资性、公用经费等增加；支出较上年减少79.71万元，减少6.92％。变动主要原因：2023年我单位历年未报账资金较大，2023年解决资金较多。导致2024年项目支出相对减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1125.95万元，主要是一般公共预算财政拨款收入，较上年减少26.73万元，减少2.32％，变动主要原因：工作调动单位人员增多导致工资性、公用经费等增加。

年初结余结转106.43万元，较2023年度增加106.43万元，增长100%，主要原因是根据要求存量资金年底归集调入到一般公共预算中，需在年初结转结余中体现。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1232.38万元，较上年增加79.71万元，增长6.92％，变动主要原因：工作调动单位人员增多导致工资性、公用经费等增加。

二、收入决算情况说明

本年总收入1125.95万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1125.95万元，占100％，上年财政拨款结转结余0万元。2024年度财政拨款收入1125.95万元，较上年减少26.73万元，减少2.32％。

三、支出决算情况说明

本年支出1232.39万元，较上年增加79.71万元，增长6.92％，其中：基本支出770.88万元，占62.55％；项目支出461.50万元，占37.45％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1125.95万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出1232.38万元。与上年相比增加79.71万元，增长6.92％，变动主要原因：工作调动单位人员增多导致工资性、公用经费等增加。

财政拨款年初结余结转106.43万元；较2023年度增加106.43万元，增长100%，主要原因是根据要求存量资金年底归集调入到一般公共预算中，需在年初结转结余中体现。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1232.39万元，占本年支出合计的100％。与上年相比, 支出较上年增加79.71万元，增长6.92％，变动主要原因：工作调动单位人员增多导致工资性、公用经费等增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出1232.39万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出1030.98万元，占83.66％；文化旅游体育与传媒支出63.84万元，占5.18％；社会保障和就业（类）支出77.75万元，占6.31％；卫生健康（类）支出2.83万元，占0.23％；住房保障支出56.98万元，占4.62％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1013.58万元，支出决算为1232.39万元，完成年初预算的121.59％，其中：

1．一般公共服务（类）商贸事务（款）招商引资（项）。年初预算为16.32万元，支出决算为7.9万元，完成年初预算的48.41％，变动主要原因：噶尔县户外广告牌建设项目已竣工投入使用，经财政局对该项目进行竣工决算，该项目质保金中扣除审减部分。

一般公共服务（类）宣传事务（款）行政运行（项）。年初预算为551.4万元，支出决算为633.32万元，完成年初预算的114.86％，变动主要原因：工作调动单位人员增多导致工资性、社保经费等增加。

2．一般公共服务（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项）。年初预算为98.18万元，支出决算为96.10万元，完成年初预算的97.88％，变动主要原因：“扫黄打非”经费支出少。

3．一般公共服务（类）宣传事务（款）机关服务（项）。年初预算为5.71万元，支出决算为3.55万元，完成年初预算的62.17％，变动主要原因：宣传部、新华书店供暖费，宣传部单位办公区域面积有所减少。

4．一般公共服务（类）宣传事务（款）宣传管理（项）。年初预算为97.82万元，支出决算为114.97万元，完成年初预算的117.53％，变动主要原因：宣传经费、新时代文明实践经费等缺口资金中期调整解决。

5．一般公共服务（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项）。年初预算为129.86万元，支出决算为173.79万元，完成年初预算的133.83％，变动主要原因：年中解决组宣楼暖气及上下水维修改造项目。

6．一般公共服务（类）宣传事务（款）网信事务（项）。年初预算为0万元，支出决算为1.36万元，完成年初预算的100％，变动主要原因：2024年网信办工作经费经济科目已列入网信事务。

7．文化旅游体育与传媒支出（类）文物（款）博物馆（项）。年初预算为0万元，支出决算为63.84万元，完成年初预算的133.83％，变动主要原因：2023年分工委旧址纪念馆免费开放补助资金40万元在2024年下达。

8．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为64.71万元，支出决算为77.75万元，完成年初预算的120.15％，变动主要原因：工作调动，人员增多，机关事业单位养老保险经费支出增加。

9．卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.95万元，支出决算2.83万元，完成年初预算的145.13％，变动主要原因：工作调动，人员增多，公务员医疗补助支出增加。

10．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为47.62万元，支出决算为56.98万元，完成年初预算的119.65％，变动主要原因：工作调动，人员增多，住房公积金支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出770.88万元，其中：人员经费732.3万元，主要包括基本工资76.68万元、津贴补贴362.32万元、奖金44.96万元、机关事业单位养老保险费77.75万元、职工基本医疗保险缴费34.02万元、公务员医疗补助2.83万元、其他社会保障缴费32.18万元、住房公积金56.98万元、医疗费4.32万元、其他工资福利支出40.25万元；公用经费38.58万元，主要包括办公费5.96万元、水费0.2万元、邮电费2万元、差旅费11.12万元、维修（护）费0.93万元、工会经费9.89万元、公务用车运行维护费1.06万元、其他商品和服务支出7.42万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年度无政府性基金支出预算。故决算数据表中政府性基金预算财政拨款收入支出决算表中、政府性基金预算财政拨款支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表、政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表均无数据。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

我部门2024年无国有资本经营财政拨款预算。故决算数据中国资本经营预算财政拨款收入支出决算表、国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表均无数据。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为8万元，支出决算为1.06万元，完成预算的13.25％，与上年相比，“三公”经费支出与上年相比, 减少5.96万元，同比减少84.9%，变动主要原因：本年度实际公车使用1辆，以及单位驾驶员长期生病，公车使用率较低。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元；公务用车购置及运行维护费支出决算1.06万元，占100％；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.公务用车运行维护费支出1.06万元，主要用于公务用车车辆维修费及车辆油费。

2.公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比，增加（减少）0万元，与上年相比,公务用车购置及运行维护费支出减少5.96万元，同比减少84.9%，变动主要原因：本年度实际公车使用1辆，以及单位驾驶员长期生病，公车使用率较低。

3．公务接待费支出0万元。

我单位无公务接待费支出决算数与预算。

2024年“三公”及相关经费情况表。                                           单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2024年度全年经费开展自评工作，2024年全年项目共31个（含国库项目、基本支出），总资金为1267万元，其中基本支出类共10个，总资金为779.23万元；特定目标类项目21个，总资金为487.94万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年宣传部履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费38.58万元，比年初预算数增加1.29万元，主要原因是：本年度我单位人员增加，参加培训也较多，导致机关运行经费增多。

（二）政府采购支出情况。

我部门2024年度无政府采购支出。故决算数据表中政府采购支出无数据。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积2540.52平方米，其中：办公用房1700.00平方米，其他（不含构筑物）840.52平方米。

本部门共有车辆3辆，其中，其他用车3辆；单位价值936.34万元。

本部门专用设备0台（套）。

国有资产总值1088.31万元，其中：流动资产181.96万元，非流动资产906.35万元。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。