噶尔县园林绿化局2024年度部门决算

公开报告

目 录

第一部分 部门概况.............................................................3

一、部门决算单位构成...........................................................3

二、部门职责和机构设置.......................................................4

第二部分 2024年度部门决算公开表......................................5

一、收入支出决算公开表........................................................5

二、收入决算公开表..............................................................5

三、支出决算公开表..............................................................5

四、财政拨款收入支出决算公开表..........................................5

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表......................5

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表.............................5

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表...................5

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表...............5

九、财政拨款“三公”经费支出决算公开表................................5

第三部分 2024年度部门决算情况说明..................................6

一、收入支出总体情况说明....................................................6

二、收入决算情况说明...........................................................7

三、支出决算情况说明...........................................................7

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明................................7

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.........................8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明................11

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明...................11

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明................12

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明..........................12

十、预算绩效情况说明.........................................................13

十一、其他重要事项情况说明...............................................14

第四部分 名词解释...........................................................15

第一部分

部门概况

一、单位情况

（一）基本情况

1.主要职责职能

部门职责县园林绿化局贯彻落实党中央关于城市园林绿化工作的方针政策和区党委、地委、县委的决策部署，在履行职责过程中坚持和加强县委对城市园林工作的统一领导。主要职责是：

1、贯彻执行国家、自治区关于城市园林绿化工作的方针、政策和法律、法规；拟订县园林绿化发展中长期规划和年度计划，并组织实施。

2、负责园林绿化重点工程的监督检查工作；组织、指导绿化林的建设、保护和管理；组织、协调重大活动的绿化美化及环境布置工作；负责园林绿化方面的对外交流与合作。

3、承担管理和保护县、各部门园林绿化的责任；组织制定县级园林绿化管理标准和规范，并监督实施；负责县园林绿化建设项目专项资金使用的监督工作。

4、负责县乡镇级园林绿化的普法教育和宣传工作。

5、负责县乡镇级全民义务植树活动的宣传发动、组织协调、监督检查和组织实施评比表彰；审查造林绿化施工设计；组织年度造林绿化验收。

6、负责县绿化详细规划的编制和报批，并监督实施;参与县重点建设项目设计方案中的园林绿化比例和分布的审核认定；负责园林绿化工程质量管理。

5、负责公共绿地、新建、改建居住区和公共建筑的附属绿地等绿化工程的规划设计方案的审批工作。

8、负责编制城市园林绿化发展规划，制定规范性文件、行业制度及办法；负责监督检查各部门园林绿化和环卫工程项目的实施和年度任务完成情况；负责绿化、街头绿地、广场绿地管理和日常维护、浇灌、苗木补栽补植；负责园林单位、环境卫生先进单位的评审；负责收取绿化补偿费。

9、组织、协调、指导和监督全县造林绿化工作。制订全县造林绿化的指导性计划，并组织实施。指导各类公益林和商品林的培育，指导植树造林、封山育林和以植树种草等生物措施防治水土流失工作。指导、监督全民义务植树、造林绿化和迹地更新工作，协调林业应对气候变化的相关工作。

10、负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

（二）人员配置

部门机构设置

截止2024年12月31日编制人数为4名，部门领导职数3名（正科级1名，副科级2名）。

第二部分

噶尔县园林绿化局2024年度部门决算

公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入1758.38万元，支出1758.38万元，收入较上年减少了2609.34万元，下降59.54%，变动主要原因：按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，园林绿化局实施的城区及周边生态绿化工程项目400.58万元；乡镇生态绿化工程建设项目540.04万元等大量项目资金合并到噶尔县自然资源和林业草原局。

（一）收入总计主要构成。本年收入1758.38万元，主要一般公共预算财政拨款收入1758.38万元，较上年下降59.54%，变动主要原因：按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，园林绿化局实施的城区及周边生态绿化工程项目400.58万元；乡镇生态绿化工程建设项目540.04万元等大量项目资金合并到噶尔县自然资源和林业草原局。

（二）支出总计主要构成。本年支出1758.38万元，较上年下降59.54%，变动主要原因：按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，园林绿化局实施的城区及周边生态绿化工程项目400.58万元；乡镇生态绿化工程建设项目540.04万元等大量项目资金合并到噶尔县自然资源和林业草原局。

年初结转结余0万元，较上年增加0万元，增长0%。

二、收入决算情况说明

本年总收入1758.38万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1758.38万元，占本年度收入的100％，政府性基金预算财政拨款收入0万元，占本年度收入的0％，上年财政拨款结转结余0万元，占本年度收入的0％。2024年度财政拨款收入1758.38万元，收入较上年减少了2609.34万元，下降59.54%。

三、支出决算情况说明

本年支出1758.38万元，收入较上年减少了2609.34万元，下降59.54%，其中：基本支出142.14万元，占本年支出的8.08%；项目支出1616.23万元，占本年支出的91.92%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1758.38万元，上年结转结余0万元；与上年相比减少2609.34万元，变动主要原因：按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，园林绿化局实施的城区及周边生态绿化工程项目400.58万元；乡镇生态绿化工程建设项目540.04万元等大量项目资金合并到噶尔县自然资源和林业草原局。

年初结转结余0万元，较上年增加0万元，增长0%。

财政拨款年末结转结余0万元，与上年相比,增加0万元，增长0%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1758.38万元，占本年支出的100％。与上年相比减少2609.34万元，下降59.54%，变动主要原因：按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，园林绿化局实施的城区及周边生态绿化工程项目400.58万元；乡镇生态绿化工程建设项目540.04万元等大量项目资金合并到噶尔县自然资源和林业草原局。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1758.38万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出2.28万元，占年度一般公共预算财政拨款支出的0.13％；社会保障和就业（208）支出44.04万元，占年度一般公共预算财政拨款支出的2.5％；卫生健康（210）支出1.56万元，占年度一般公共预算财政拨款支出的0.1％；农林水支出（213）支出1699万元，占年度一般公共预算财政拨款支出的96.62%；住房保障（221）支出11.29万元，占年度一般公共预算财政拨款支出的0.64％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4185.86万元，支出决算为1758.38万元，完成年初预算数的42.00%，其中：

1.一般公共服务支出201（类）群众团体事务20129（款）工会事务2012906（项）。年初预算为3.04万元，，支出决算为1.39万元，决算数小于预算数的主要原因是按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，剩余资金调剂至噶尔县自然资源和林业草原局。

2.一般公共服务支出201（类）组织事务20132（款）其他组织实物支出2013299（项）。年初预算为1.46万元，支出决算为0.89万元，决算数小于预算数的主要原因是按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，0.55万元调剂至噶尔县自然资源和林业草原局。

3.社会保障和就业支出208（类）行政事业单位养老支出20805（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出2080505（项）。年初预算为22.91万元，支出决算为14.11万元，决算数小于预算数的主要原因按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，8.8万元调剂至噶尔县自然资源和林业草原局。

4.社会保障和就业支出208（类）抚恤20808（款）死亡抚恤2080801（项）。年初预算为0万元，支出决算为29.93万元，决算数大于预算数的主要原因是生病去世1名干部职工。

5.卫生健康支出210（类）行政事业单位医疗21011（款）公务员医疗补助2101103（项）。年初预算为2.59万元，支出决算为1.56万元，决算数小于预算数的主要原因是按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，园林绿化局的公务员医疗补助调剂到噶尔县自然资源和林业草原局。

6.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）行政运行2130201（项）。年初预算为187.77万元，支出决算为113.59万元，决算数小于预算数的主要原因是按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，噶尔县园林绿化局人员工资、社保、医保、公用经费等合并到噶尔县自然资源和林业草原局。

7.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）森林资源培育2130205（项）。年初预算为662.24万元，支出决算为114.3万元，决算数小于预算数的主要原因是按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，2022年噶尔县环城南路绿化造林工程建设项目（缺口部分）、义务植树造林项目等资金调剂到噶尔县自然资源和林业草原局。

8.农林水支出213（类）林业和草原21302（款）其他林业和草原支出2130299（项）。年初预算为3171.06万元，支出决算为1451.11万元，决算数小于预算数的主要原因是按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，园林绿化局实施的城区及周边生态绿化工程项目400.58万元；乡镇生态绿化工程建设项目540.04万元等大量项目资金合并到噶尔县自然资源和林业草原局。

9.住房保障支出221（类）住房改革支出22102（款）住房公积金2210201（项）。年初预算为16.69万元，支出决算为11.29万元，决算数小于预算数的主要原因按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，调剂数合并至噶尔县自然资源和林业草原局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出142.14万元，其中：人员经费138.35万元，主要包括基本工资24.2万元、津贴补贴64.15万元、奖金0万元、机关事业单位养老保险费14.11万元、职工基本医疗保险缴费6.17万元、公务员医疗补助1.76万元、其他社会保障缴费2.76万元、住房公积金11.29万元、医疗费1.51万元、其他工资福利支出12.37万元；公用经费3.79万元，主要包括办公费0.92万元、印刷费0万元、电费0万元、邮电费0.25万元、差旅费0.65万元、维修（护）费0万元、工会经费1.39万元、公务用车运行维护费0万元、其他商品和服务支出0.59万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度噶尔县园林绿化局无政府性基金预算财政拨款支出，与2023年保持一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度噶尔县园林绿化局无国有资本经营预算，与2023年保持一致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0％，与上年相比，“三公”经费支出与上年相比减少0万元，减少0%。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占“三公”经费支出的0％；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元，占“三公”经费支出的0％；公务接待费支出决算0万元，占“三公”经费支出的0％。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年保持一致。

2.公务用车运行维护费支出0万元。其中公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量0辆。

公务用车运行维护费支出0万元。

3.公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

公务接待费支出决算数与预算数相比，增加0万元，与上年相比,公务接待费支出增加0万元，增长0%。

噶尔县园林绿化局2024年“三公”及相关经费情况表。

单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出和政府性基金预算财政拨款项目支出全面开展绩效自评。其中，涉及项目11个，共涉及资金1616.23万元，单位500万元以上的重点项目1个。

1.城区及周边生态绿化工程项目收到资金为787.95万元，支付数为575.33万元，2024年资金执行率为73.02%，按照《噶尔县自然资源和林业草原局职能配置、内设机构和人员编制规定》（噶委办〔2024〕36号）要求进行机构改革，该项目剩余资金合并到噶尔县自然资源和林业草原局。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2024年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费3.79万元，比年初预算数同比上年增加4万元，增长35.52%，主要原因：2024年人员变动较大。

（二）政府采购支出情况。2024年度本单位政府采购支出0万元。

（三）国有资产占用情况。截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米、业务用房0平方米。

本部门共有车辆0辆（其他车型）；单位价值0万元。

本部门专用设备0台（套）。

国有资产总值343.66万元，其中：流动资产0万元，非流动资产343.66万元。

 第四部分

名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。