第一部分 部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县委政法委所属二级预算单位，单位类型行政单位，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共有1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1.深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署,统一政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2.深入贯彻党中央决定和自治区党委部署，对全区政法工作研究提出全局性部署，推进平安噶尔、法治噶尔建设，加强过硬政法队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保噶尔社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3.了解掌握和分析研判全县政法工作动态，分析社会稳定形势，创新完善各部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4.加强对全县政法工作的督查，统筹协调推动社会治安综合治理、维护社会稳定、“先进双联户”创建、常态化扫黑除恶、反邪教等工作扎实有效开展。

5.组织开展全县政法领域的调查，研究拟定政法工作的政策措施，及时向县委提出意见建议。

6.掌握分析全县政法舆情动态，指导协调全县政法各部门媒体网络宣传工作，指导全县政法各部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7.统筹协调推进全县政法信息化建设，研究分析政法信息基础设施共建互享、互联互通和开放兼容的政策意见、指导政法各部门信息化平台建设工作。

8.监督和支持县政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大疑难案件，推进严格执法、公正司法。

9.组织研究全县政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

10.指导推动全县政法系统党的建设和政法队伍建设，代管噶尔县法学会。

11.负责机关及所属事业单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

12.完成地委政法委、县委交办的其他任务。

（二）部门机构设置。

县委政法委无内设机构。县委政法委机关行政编制为3名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名）,实有人数8人。

第二部分

噶尔县委政法委2024年度部门决算公开报表

（详见附件）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入858.51万元，支出858.51万元，收入较上年增加264.77万元，增长44.59%，变动主要原因：2024年机构改革单位合并，8月份国安办账户上资金全部划转给政法委，收入较上年增加;支出较上年增加264.77万元，增长44.59%。变动主要原因：2024年机构改革单位合并，8月份国安办账户上资金全部划转给政法委，支出较上年增加

（一）收入总计主要构成。

本年收入858.51万元，主要是一般公共预算财政拨款收入852.98万元,较上年增加259.23万元，增长43.66%，变动主要原因：一是会商系统会议室改造项目申请资金；二是按照一卡通工作要求双联户户长补助资金列入我委预算；三是机构改革单位合并，原国安办资金划转至本单位。

年初结转结余(存量资金)5.53万元，主要是存量资金，较上年增加5.53万元，增长100%，变动主要原因： 2023年决算中没有区分存量资金，导致2024年项目支出结转和结余(存量资金) 上升100%。

（二）支出总计主要构成。

本年支出858.51万元，较上年增加264.77万元，增长44.59%，变动主要原因：一是因机构改革人员编制及实际人数增加，导致人员经费增加；二是会商系统会议室改造项目申请资金；三是按照一卡通工作要求双联户户长补助资金列入我委预算。

年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本年总收入858.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入852.98万元，占99.36％，上年财政拨款结转结余5.53万元。占0.64%。2024年度财政拨款收入858.51万元，较上年增加264.77万元，增长44.59%

三、支出决算情况说明

本年支出858.51万元，较上年增加264.77万元，增长44.59%，其中：基本支出371万元，占43.21％；项目支出487.51万元，占56.79％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入852.98万元，上年结转结余（存量资金）5.53万元；财政拨款支出858.51万元。与上年相比，增加259.23万元，增长43.66%，变动主要原因：变动主要原因：一是会商系统会议室改造项目申请资金；二是机构改革单位合并，原国安办资金划转至本单位。

财政拨款年初结转结余（存量资金）5.53万元，与上年相比，增加5.53万元，增长100%，变动主要原因： 2023年决算中没有分存量资金，导致2024年项目支出结转和结余(存量资金) 上升100%。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出858.51万元，占本年支出合计的99.36％。与上年相比增加264.77万元，增长44.59%，变动主要原因：一是会商系统会议室改造项目申请资金；二是按照一卡通工作要求双联户户长补助资金列入我委预算；三是机构改革单位合并，原国安办资金划转至本单位。。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出858.51万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出789.53万元，占91.97％；社会保险和就业支出35.26万元，占4.11%;卫生健康支出4.41万元，占0.52%；住房保障支出29.30万元，占3.41%;

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为701.13万元，支出决算为858.51万元，完成年初预算的122.45％，其中：

1.一般公共服务（201）党委办公厅(室)及相关机构事务（

03）行政运行（99）。年初预算为124.48万元，支出决算为113.59万元，决算数大于预算数的主要原因：人员工资预算以上年12月份工资为准，系统按照此数据算出本年的人员相关数据，实际本年机构改革合并人员增加工资等有变动，导致决算数据与预算数有差距。　

2．一般公共服务（201）群众团体事务（31）工会事务（01）。年初预算为230万元，支出决算为302.02万元，决算数大于预算数的主要原因：机构改革合并、原国安办账户资金全部划转给本单位、8月份人员增加。

3. 社会保障和就业支出（201）行政事业单位养老支出（31款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（99）。年初预算为295.66万元，支出决算为373.95万元，决算数大于预算数的主要原因：人员工资预算以上年12月份工资为准，系统按照此数据算出本年的人员相关数据，实际本年机构改革合并、原国安办账户资金全部划转给本单位、8月份人员增加，导致决算数据与预算数有差距。

4．卫生健康支出（208）行政事业单位医疗（05）行政单位医疗（05）。年初预算为27.68万元，支出决算35.26万元，决算数大于预算数的主要原因：人员工资预算以上年12月份工资为准，系统按照此数据算出本年的人员相关数据，实际本年机构改革合并、原国安办账户资金全部划转给本单位、8月份人员增加，导致决算数据与预算数有差距。

5．卫生健康支出（208）行政事业单位医疗（05）公务员医疗补助（05）。年初预算为3.12万元，支出决算4.41万元，决算数大于预算数的主要原因：人员工资预算以上年12月份工资为准，系统按照此数据算出本年的人员相关数据，实际本年机构改革合并、原国安办账户资金全部划转给本单位、8月份人员增加，导致决算数据与预算数有差距。

6．住房保障支出（210）住房改革支出（11）住房公积金（03）。年初预算为20.19万元，支出决算为29.30万元，决算数大于预算数的主要原因：人员工资预算以上年12月份工资为准，系统按照此数据算出本年的人员相关数据，实际本年机构改革合并、原国安办账户资金全部划转给本单位,8月份人员增加，导致决算数据与预算数有差距。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出371万元，其中：人员经费352.59万元，主要包括基本工资39.03万元、津贴补贴185.06万元、奖金23.83万元、机关事业单位养老保险费35.26万元、职工基本医疗保险缴费15.43万元、公务员医疗补助4.41万元、其他社会保障缴费4.56万元、住房公积金29.30万元、医疗费1.51万元、其他工资福利支出14.11万元；公用经费18.41万元，主要包括办公费3.94万元、印刷费1.90万元、邮电费0.20万元、差旅费3.80万元、工会经费5.54万元、公务用车运行维护费1.39万元、其他商品和服务支出1.63万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政法委没有政府性基金支出预算，政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表数据为0，与2023年保持一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度政法委没有国有资本经营预算财政拨款支出预算，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表数据为0，与2023年保持一致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为2.80万元，支出决算为1.30万元，完成预算的46.43％，与上年相比，“三公”经费支出与上年相比，减少1.86万元，下降57.20%，变动主要原因：2024年因公车老旧不再用于下乡、因此减少油费及维修。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算1.39万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年保持一致。

2．公务用车购置及运行维护费支出1.39万元。其中：公务用车购置支出0万元，全年购置公务用车0辆，年末公务用车保有量1辆。

公务用车运行维护费支出1.39万元，主要用于车辆维修、油料以及购买保险。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比，减少1.86万元，与上年相比，公务用车购置及运行维护费支出减少1.86万元，下降57.20%，变动主要原因：2024年因公车老旧不再用于下乡、因此减少油费及维修。

2．公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。 本单位无公务接待费预算。

噶尔县委政法委2023年“三公”及相关经费情况表。             单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目10个，共涉及资金409.89万元，占一般公共预算项目支出总额的0.48％。

1.专职网格员薪资：提高专职网格员和双联户户长业务水平，更好地开展相关业务工作；二是加大宣传力度，使联户长、网格员准确掌握相关职责、优惠政策等；三是动员网格员、双联户户长积极参与基层治理工作，充分发挥基层群防群治力量。截止2024年12月资金执行率达100%。

2. 建设政法涉密视频会商系统：依托电子政务内网建成连通中央政法委至中央政法各单位和省、市、县三级政法委的会议视频系统，实现中央政法委与全国省、市、县三级党委政法委按需召开涉密视频会议。截止2024年12月资金执行率69.7%。剩余金额相关工作要求需上级有关部门进行验收，待验收合格后予以支付尾款。2025年继续使用。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年本（单位）履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费18.41万元，比年初预算数减少1.03万元，主要原因是：2024年机构改革，原国安办合并到政法委。

（二）政府采购支出情况。

2024年度本（单位）无政府采购支出。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。

本部门共有车辆1辆，其中，其他用车1辆；单位价值42.8万元。

本部门专用设备2台（套）。

国有资产总值48.63万元，其中：流动资产1.36万元，非流动资产47.27万元。

第四部分　名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。