第一部分

部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县人民政府办公室机关属二级预算单位，单位类型为行政单位、决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

1.部门职责

政办主要职责是：

（1）负责县人民政府会议和政府领导同志重要活动的组织安排，协助政府领导同志组织实施会议决定事项。

（2）负责起草和审核以县人民政府、政府办公室名义发布的公文和县政府领导同志的讲话。

（3）研究县人民政府各部门和各乡（镇）人民政府请示县人民政府的事项，负责请示事项的拟办、呈批、批复工作。

（4）根据县人民政府领导同志的指示，对县人民政府各部门之间出现的争议问题，提出处理意见，报县政府领导同志决策。

（5）综合协调银行等金融工作，跟踪了解和调查研究全县金融运行情况，并提出政策建议。

（6）督促检查各乡（镇）人民政府和县直各部门贯彻落实地委、行署和县委、县政府的重大部署、重大决策和政府文件、会议决定事项以及县委、县政府领导同志指、批示情况，及时向县委、县政府报告。

（7）负责县政府值班及政府驻地有关安全保卫的协调工作。负责县人民政府和县人民政府办公室印章的保管和使用。

（8）协助县政府领导同志做好需由政府组织处理的突发事件的应急处置工作，研究拟定噶尔县突发事件总体应急预案并组织实施，审核各专项预案，指导全县应急体系建设，履行值守应急和突发公共事件的信息收集汇总，负责向行署办公室综合处（行署应急管理办公室、行署总值班室）报送重要紧急事项，协助县人民政府领导做好有关应急处置工作；负责突发公共事件的预测、预警和应急演练、宣传、培训工作。

（9）根据县人民政府领导同志的指示，组织专题调查研究，及时反映情况，提出建议。

（10）负责指导、监督全县政府信息公开工作。

（11）负责县委、县政府、人大、政协的各项接待工作。

（12）“负责行署和县人民政府下达的各项经济调研任务，并撰写调研报告。”

（13）负责对自治区、阿里地区、噶尔县人大代表、政协委员提交的建议、意见、议案、提案的督办工作。负责行署以及地区各局、委、办、处要求县政府办理事项的督查工作。

（14）负责全县行政执法监督、检查，依照法律程序审理行政复议、行政赔偿案件和行政诉讼的应诉代理工作，组织审查和修改重要的行政措施等规范性文件。

（15）做好行政事务、安全保卫工作，为县人民政府领导同志服务。

（16）负责县人民政府和县人民政府办公室发布和收文的公文及机要电报的收发、运转、办理、档案和数据的管理、归档、保密工作。

（17）负责做好华侨归国定居人员申请材料进行审查工作，并提出审查意见。

（18）负责做好行政复议监督检查工作，对符合行政复议的及时送政府相关部门查处，并及时对监督检查情况进行汇总、分类、归档备查，跟踪监测。

（19）负责做好行政执法监督检查工作，检查结束后及时将监督抽查结果向社会公告。

（20）承办县委、县政府交办的其他事项。

党政后勤主要职责是：负责干部职工生活、工作方面的后勤保障工作；负责县机关食堂的管理、政府办公室及代管单位的车辆运营管理和公用物品采购等后勤服务工作；负责县办公楼水、电管理及维修工作；负责乡镇机关后勤保障工作；完成县委、县政府交办的其他事项。

2.部门机构设置

编制人数17人，实有人数43人。

第二部分

噶尔县人民政府办公室2024年度部门

决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入2687.04万元，支出2687.04万元，收入较上年减少348.44万元，下降11.48 %，变动主要原因：2024年减少了疫情防控经费；支出较上年减少348.44万元，下降11.48%。变动主要原因：2024年减少了疫情防控经费。

（一）收入总计主要构成。

本年收入2685.07万元，主要是一般公共预算财政拨款收入2685.07万元，较上年减少350.41万元,下降11.54 %，变动主要原因：2024年减少了疫情经费。

年初结转结余资金1.97万元，比上年增加100%。主要原因是根据要求存量资金年底归集调入到一般公共预算中，需在年初结转结余中体现。

（二）支出总计主要构成。

本年支出2687.04万元，较上年减少348.44万元，下降11.48%，变动主要原因：2024年减少了疫情防控经费。

2024年年末结转结余资金为0万元。与2023年一致。

二、收入决算情况说明

本年总收入2685.07万元，其中：一般公共预算财政拨款收入2672.91万元，占 99.55％，其他收入12.16万元，占0.04%。2024年度财政拨款收入2672.91万元，较上年减少362.57万元，下降11.94%。

三、支出决算情况说明

本年支出2687.04万元，较上年减少348.44万元，下降 11.48 %，其中：基本支出 2109.63万元，占78.51％；项目支出577.42万元，占21.49％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入2674.88万元，与上年相比，收入减少360.6万元，下降11.88%，变动主要原因：2024年减少了疫情防控经费。财政拨款支出2674.88万元，与上年相比，支出减少360.6万元，下降11.88%，变动主要原因是根据要求存量资金年底归集调入到一般公共预算中，需在年初结转结余中体现。

本单位2024年年初结转数为1.97万元。比2023年增加1.97万元，增长100%。主要原因是2024年存量中解决2022年疫情期间征用公寓费用。

本单位2024年年末结转数为0。与2023年保持一致。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2674.88万元，占本年支出合计的99.55％。与上年相比减少360.6万元，下降11.88%，变动主要原因：2024年减少了疫情防控经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出2674.88万元，主要用于以下方面：一般公共服务（201）支出2341.19万元，占87.53％；社会保障和就业（208）支出205 万元，占7.66 ％；卫生健康（210）支出8.16万元，占0.3％；住房保障（221）支出120.53万元，占4.51%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2300.53万元，支出决算为2068.29万元，完成年初预算的89.9％，因工作需要申请该笔资金。

1．一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）行政运行（01）年初预算为1747.84万元，支出决算为1890.69万元完成年初预算数的108.17%。因工作需要申请该笔资金。

2．一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）一般行政管理事务（02）年初预算为0万元，支出决算为11.37万元。因工作需要年中申请该笔资金。

3．一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）机关服务（03）年初预算为72.56万元，支出决算为68.01万元，完成年初预算93.73％。因机构改革原因行政审批和便民服务局并入我单位。

4．一般公共服务支出（201）政府办公厅(室)及相关机构事务（03）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（99）年初预算为224.22万元，支出决算345.98万元，完成预算154.3％。主要原因是存量中解决2022年疫情防控期间产生的租用公寓费1.97万元。

5．一般公共服务支出（201）商贸事务（13）招商引资（08）年初预算数为23.67万元，支出决算数为25.13万元。完成支出106.17％。原因是该经费由噶尔县发展和改革委员会调剂解决，未列入年初预算。

6．社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）。年初预算为130.51万元，支出决算为150.91万元，完成年初预算的115.63％。因机构改革原因行政审批和便民服务局并入我单位。

7．社会保障和就业支出（208）抚恤（08）死亡抚恤（01）年初预算数为0万元，支出决算数为54.09万元，主要原因是因人员病逝不可控因素。

8．卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医疗补助(03)年初预算数为6.62万元，支出决算数为8.16万元，完成年初预算的123.26％。因机构改革原因行政审批和便民服务局并入我单位。

9.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（201）。年初预算为95.13万元，因人员变动原因年中申请增加资金，支出决算为120.53万元，完成年初预算的126.74％。因机构改革原因行政审批和便民服务局并入我单位。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度一般公共预算财政拨款基本支出2109.63万元，其中：人员经费1461.67万元，主要包括基本工资166.9万元、津贴补贴760.85万元、奖金91.77万元、机关事业单位养老保险费150.91万元、职工基本医疗保险缴费66.02万元、公务员医疗补助8.16万元、其他社会保障缴费22.79万元、住房公积金120.53万元、医疗费7.78万元、其他工资福利支出65.81万元；对个人和家庭补助（奖励金）0.15万元，公用经费647.96万元，主要包括办公费48.88万元、印刷费2.96万元、电费41.23万元、邮电费1.53万元、差旅费22.45万元、维修（护）费28.53万元、租赁费15.9万元、公务接待费7.08万元、工会经费22.39万元、专用燃料费7万元、公务用车运行维护费129.99万元、其他商品和服务支出320万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度我单位无政府性基金支出预算。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度我单位无国有资本经营预算财政拨款支出预算。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为161.97万元，支出决算为151.04万元，完成预算的93.25％，与上年相比，“三公”经费支出与上年相比,减少45.38万元，下降23.1%，

变动主要原因：2024年缩减了公务接待费和车辆油料费。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车及运行维护费支出决算143.96万元，占95.31％；公务接待费支出决算7.08万元，占4.69％。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出143.96万元。其中：公务用车购置支出0万元，年末公务用车保有量10辆。

公务用车运行维护费支出143.96万元，主要用于：公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比，无变动。与上年相比,公务用车购置及运行维护费支出减少52.46万元，下降26.71%，主要下降原因是2023年购买三辆公务车。

3.公务接待费支出7.08万元，其中：国内接待费支出7.08万元，国内公务接待108批次，接待5003人次。

公务接待费支出决算数与预算数相比减少10.92万元，与上年相比,公务接待费支出增加7.08万元，增长100%，变动主要原因是2023年决算公务接待与决算报表不一致原因：由于2023年决算时F03机构运行信息表中无法提取公务接待数且无法录入，实际支出数为11.6万元，导致公务接待与决算报表不一致。

噶尔县政府办2024年“三公”及相关经费情况表。                                          单位：万元

十、预算绩效情况说明

绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，一级项目19个，二级项目19个绩效，共涉及金额2276.85万元。占一般公共预算项目支出总额的84.73%。

本单位密切相关的项目自评结果说明如下：

1、阿里劳动人民文化宫生物颗粒燃料采购：为干部职工营造良好、保障有一个温暖、舒心的就餐环境；确保用餐人员饮食安全、健康；文化宫设备和花草不受寒冷天气而损坏，预算数为25.07万元，全年支出数为25.07万元。按照实际需求购买按实际产生费用拨付。

2、办公自动化、乡级视频会议专线网络费23.28万元。

根据2021年西藏阿里地区噶尔县人民政府办公室电路业务服务合同（办公自动化、乡级视频会议专线网络费），2024年办公自动化、乡级视频会议专线网络费23.28万元，主要用于通过在终端设备之间利用电路提供各等级的数据传输服务，并提供电路运行维护服务。

3、“乡乡通”视频会议系统维护保障经费14.46万元。

根据阿里地区行政公署专员办公会议纪要【2021】4号第四十一项：研究电信阿里分公司《关于解决阿里地区“乡乡通”视频会议系统维保服务项目经费请示》：噶尔县人民政府县长办公会议纪要[2021]7号第十八项研究政府办公室《关于解决“乡乡通”视频会议系统维护保障资金的请示》。“乡乡通”视频会议系统维护保障经费14.46万元。

4、保安工资22.56万元。

根据阿里地区城投保安服务有限公司保安服务合同。24年保安工资预算经费为22.56万元。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年噶尔县人民政府办公室履行一般行政管理事务，职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费1970.07万元，与年初预算无变化。　

（二）政府采购支出情况。

2024年度我单位政府采购支出总额361.13万元，其中政府采购服务支出361.13万元。占采购支出的100%，主要用于干部职工食堂补助。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积43867.52平方米，其中：办公用房7055.26平方米，业务用房30648.26平方米，其他（不含构筑物）6164平方米。

本部门共有车辆10辆，总价值为419.21万元。

本部门无专用设备。

国有资产总值3248.56万元，其中：流动资产26.97万元，非流动资产3221.58万元。

第四部分　名词解释

（列述本报告含有的名词）

一、财政拨款收入：指同级政府财政部门当年拨付的各类财政拨款。　

二、其他收入：指除　“财政拨款收入”“事业收入”“上级补助收入”“经营收入”“附属单位上缴收入”等以外的收入。

三、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

四、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金（不包括事业单位非财政拨款结余和专用结余）。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、“三公”经费：纳入本级财政预决算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款及国有资本经营预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税、牌照费）及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

八、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出经费用于购买货物和服务的各种资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。