政协噶尔县委员会办公室2024年度部门决算公开报告

目　 录

第一部分 部门概况

1.部门决算单位构成．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3

2.部门职责和机制．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．3第二部分 2024年度部门决算公开报表．．．．．．．．．．．．7

1.收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7 2.收入决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

3.支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．7

4.财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．．．．．．．．．．．7

5.一般公共预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．．．．7

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算公开表．．．．．．．7

7.政府性基金预算财政拨款收入支出决算公开表．．．．7

8.国有资本经营预算财政拨款收入支出决算公开表．．．7

9.财政拨款“三公”经费支出决算公开表．．．．．．．7第三部分 2024年度部门决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．8

1.收入支出总体情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

2.收入决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．8

3.支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．9

4.财政拨款收入支出决算总体情况说明．．．．．．．．．9

5.一般公共预算财政拨款支出决算情况说明．．．．11

6.一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明．．．13

7.政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

8.国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

9.财政拨款“三公”经费支出决算情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．12

10.预算绩效情况说明．．．．．．．．．．．．．．．13

11.其他重要事项情况说明．．．．．．．．．．．．．．．．13第四部分 名词解释．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．．15

第一部分 部门概况

一、部门决算单位构成

政协噶尔县委员会办公室所属二级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

第一条 根据《中共中央关于深化党和国家机构改革的决定》《关于地方机构改革有关问题的指导意见》《西藏自治区机构改革方案》《关于西藏自治区市县机构改革的总体意见》和《阿里地区机构改革方案》《噶尔县机构改革方案》，制定本规定。

第二条 政协噶尔县委员会下设1个综合办事机构，即：噶尔县政协办公室。政协噶尔县委员会设3个专门委员会，分别为民族宗教文化文史提案委员会、农业农村经济社会法制委员会、科教卫体委员会。

第三条 县政协办公室是政协噶尔县委员会的综合办事机构，承担为政协噶尔县委员会履行政治协商、民主监督、参政议政职能服务的各项工作。

主要职责是：

（一）负责政协党组会议、全体委员会议、常务委员会议、主席会议、专题协商会议、协商座谈会议以及其他重要会议、活动的组织和服务工作。

（二）负责党组会议、全体会议、常务委员会议、主席会议的决议和决定的具体组织实施工作。

（三）提出人民政协履行职能的工作建议。起草县政协的重要文稿，协调和组织人民政协的宣传工作。

（四）负责协调、保障各专门委员会落实各自年度工作安排、实施专题调研计划，开展机关各类活动的组织、服务工作。负责委员提案办理的协调和服务工作。负责整理、报送政协组织和委员履行职能形成的视察调研报告、大会发言、建议案等，收集、反映社情民意，处理政协委员和人民群众的来信来访。

（五）负责驻县的自治区政协委员、地区政协委员参加自治区及地区政协会议的服务、联络工作，开展视察调研等履职活动具体组织、服务工作。

（六）负责与县委、人大、政府等有关部门和地区政协办公室及兄弟县政协的交流联络工作。

（七）负责县政协机关政治思想教育和干部人事、机构编制管理工作。负责本级政协干部的培训工作。

（八）负责机关行政管理、后勤综合治理工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作和离退休干部工作。

（九）承办主席、副主席交办的其他任务。

第四条 县政协办暂无内设机构。

第五条 县政协设3个专门委员会：

（一）民族宗教文化文史提案委员会

正科级建制，机关行政编制1名，科级领导职数1名（正科级1名）。

主要职责：负责组织学习宣传党、国家、自治区和地区民族、宗教、文化、艺术、文史方面的方针政策和法律法规，就民族、宗教、文化、艺术、文史问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员凝聚思想共识、反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；负责政协提案的征集、初审等工作；起草报请县政协全体会议审议的提案工作情况的报告以及相应决议草案、提案审查情况报告；承担县文史资料征集、编纂工作；负责组织政协委员学习培训工作。

（二）农业农村经济社会法制委员会

正科级建制，机关行政编制1名，科级领导职数1名（正科级1名）。

主要职责：负责组织学习宣传党、国家、自治区和地区农业、农村、经济、社会、法制方面的方针政策和法律法规，就“三农”、经济、社会、法制问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员凝聚思想共识、反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；负责完成县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议安排的工作任务。

（三）教科卫体委员会

正科级建制，机关行政编制1名，科级领导职数1名（正科级1名）。

主要职责：负责组织学习宣传党、国家、自治区和地区教育、科技、卫生、体育、人口、资源、环境方面的方针政策和法律法规，就教育、科技、卫生、体育、人口、资源、环境等有关问题开展调查研究，提出意见、建议和提案，团结和联系界别委员凝聚思想共识、反映社情民意，组织协调界别委员的视察、调研等活动；负责完成县政协全体委员会议、常务委员会议、主席会议安排的工作任务；负责制定本专门委员会的工作计划，并组织实施。

第六条 县政协办所属事业单位的设置、职责和编制事项另行规定。

第七条 本规定由县委负责解释，具体解释工作由县委机构编制委员会办公室承担，其调整由县委机构编制委员会办公室按规定程序办理。

第八条 本规定自2019年4月7日起施行。

（二）部门机构设置。

县政协办机关行政编制7名。县级领导职数5名，部门领导职数2名（正科级1名，副科级1名）。政协噶尔县委员会下设1个综合办事机构，即：噶尔县政协办公室。政协噶尔县委员会设3个专门委员会，分别为民族宗教文化文史提案委员会、农业农村经济社会法制委员会、科教卫体委员会。

第二部分

政协噶尔县委员会办公室2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分

2024年度部门决算情况说明如下：

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入1050.79万元，支出1050.79万元，收入较上年增加279.42万元，增长36.22%，变动主要原因：本单位人员调出调入及提拔调动产生变动，导致人员经费等相关支出调整，进而使收入较上年增长；支出较上年增加279.42万元，增长36.22%。变动主要原因：本单位人员调出调入及提拔调动产生变动，导致人员经费等相关支出调整，进而使支出较上年增长。

（一）收入总计主要构成。

本年收入1013.83万元，主要是一般公共预算财政拨款收入1013.83万元,较上年增加242.46万元，增长31.43%，变动主要原因：本单位人员提拔调动有变动，导致人员经费、公用经费等相关收入增加。

年初结转结余36.96万元，较上年增加36.96万元，增长100%。主要原因：根据要求存量资金年底归集调入到一半公共预算中，需在年初结转结余中体现。

（二）支出总计主要构成。

本年支出1050.79万元，较上年增加279.42万元，增长36.22%，变动主要原因：本单位人员提拔调动有变动，导致人员经费、公用经费等相关支出增加。

二、收入决算情况说明

本年总收入1013.83万元，其中：一般公共预算财政拨款收入1013.83万元，占100％，上年财政拨款结转结余0万元，占0％。2024年度财政拨款收入1013.83万元，较上年增加242.46万元，增长31.43%。

三、支出决算情况说明

本年支出1050.79万元，较上年增加279.42元，增长36.22%，其中：基本支出981.49万元，占93.4％；项目支出69.3万元，占6.6％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入1013.83万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出1050.79万元。与上年相比，收入增加279.42万元，增长36.22%，变动主要原因：本单位人员调出调入有变动。支出增加279.42万元，增长36.22%，变动主要原因：本单位人员提拔调动有变动，导致人员经费、公用经费等相关收入和支出增加。

财政拨款年初结转结余36.96万元。较2023年增加36.96万元，增长100%。主要原因：政协退休人员去世抚恤金。

财政拨款年末结转结余0万元，较2023年决算数增加0万元，下降0%，主要原因无结转结余。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1050.79万元，占本年支出合计的100％。与上年相比,增加279.42万元，增长36.22%，变动主要原因：本单位人员提拔调动有变动，导致人员经费、公用经费等相关增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出1050.79万元，主要用于以下方面：一般公共服务201支出863.71万元，占82.2％；社会保障和就业208支出101.25万元，占9.64％；卫生健康210支出12.69万元，占1.21％；住房保障221支出73.14万元，占6.96%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为950.79万元，支出决算为1050.79万元，完成年初预算的110.53%，其中：1.一般公共服务支出201政协事务02行政运行01预算数为747.89万元，支出决算为831.38万元，完成年初预算的111.16％；决算数大于预算数的主要原因：本单位人员提拔调动有变动，导致人员经费。2.一般公共服务支出201政协事务02机关服务03预算数为4.21万元，支出决算为3.87万元，完成年初预算的91.92％。3.一般公共服务支出201政协事务02政协会议04，2024年预算数为5万元，支出决算为4.88万元，完成年初预算的97.6％。 4.一般公共服务支出201政协事务02委员视察05，2024年预算数为20万元，支出决算为14.31万元，完成年初预算的71.55％。5.一般公共服务支出201政协事务02其他政协事务支出9.28，2024年预算数为4.86万元，支出决算为9.28万元，完成年初预算的190.95％。6.社会保障和就业支出208行政事业单位养老支出05对机关事业单位基本养老保险基金的补助05，2024年预算数为91.64万元，支出决算101.25万元，完成年初预算的110.49％。7.卫生健康支出210行政事业单位医疗11公务员医疗补助03，2024年预算数为10.39万元，支出决算为12.69万元，完成年初预算的122.14％。8.住房保障支出221住房改革支出02住房公积金01，2024年预算数为66.7万元，支出决算为73.14万元，完成年初预算的109.66％。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出981.49万元，其中：人员经费942.26万元，公用经费39.23万元，主要包括基本工资105.45万元、津贴补贴504.18万元、奖金45.83万元、机关事业单位养老保险费101.25万元、职工基本医疗保险缴费44.41万元、公务员医疗补助12.69万元、其他社会保障缴费11.32万元、住房公积金73.14万元、医疗费4.54万元、其他工资福利支出39.41万元；办公费8.74万元、电费2.22万元、邮电费0.58万元、差旅费9.86万元、工会经费13.24元、其他商品和服务支出4.09万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年政协噶尔县委员会办公室无政府性基金预算财政拨款，本单位政府性基金预算财政拨款支出决算公开表数据为0，与2023年保持一致。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年政协噶尔县委员会办公室无国有资本经营预算财政拨款，本单位国有资本经营预算财政拨款支出决算公开表数据为0，与2023年保持一致。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年政协噶尔县委员会办公室无财政拨款“三公”经费，本单位财政拨款“三公”经费支出决算公开表数据为0，与2023年保持一致。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年政协噶尔县委员会办公室无财政拨款“三公”经费，本单位财政拨款“三公”经费支出决算公开表数据为0，与2023年保持一致。

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行维护费支出0万元。

公务接待费支出0万元。

政协噶尔县委员会办公室2024年“三公”及相关经费情况表。                                         

单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。共5个项目，共涉及资金70.7万元，占一般公共预算项目支出总额的6.7％。

2024年政协会议经费、2024年政协委员会办公室干部残保金、政协2024年委员培训提案表彰经费、项目资金所有开支均按照财务制度执行，资金的使用全部实行专账管理，专款专用，严格把关，整个项目的运行完全按照我单位内部管理制度每一个项目、每一笔资金都按照实际情况和财政要求支出、极个别项目执行率较差，不存在违规违法的问题。各个项目资金使用与具体项目实施内容相符，绩效总目标和阶段性目标都已按照计划完成，未逾期。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。2024年政协噶尔县委员会办公室履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费39.23万元，比年初预算数减少18.87万元，下降32.48%主要原因是：  

（二）政府采购支出情况。2024年度政协办政府采购支出总额0万元,与2023年保持一致。

（三）国有资产占用情况。截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米,与2023年保持一致。。

本部门共有车辆2辆，其中，其他用车2辆；总价值56.3万元。

本部门专用设备0台（套）,与2023年保持一致。

国有资产总值70.05万元，其中：流动资产15.49万元，非流动资产54.56万元。

附件1 ：2024年度部门决算公开表

第四部分 名词解释

一、一般公共预算拨款收入：指财政部门当年拨付的资金。

二、机关运行经费：为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

三、其他收入：指除上述“一般公共预算拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、上年结转：指以前年度安排、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

五、重点项目：重点项目：贯彻落实自治区党委、政府重大方针政策和决策部署的项目，覆盖面广、影响力大、社会关注度高、实施期长的项目，与本部门职能职责密切相关的项目或预算安排支出相对较大的项目（具体重点项目由各部门结合实际自行确定）。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。