第一部分  部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县建设工程质量监督站机关所属二级预算单位，单位类型为事业单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制度，纳入本套决算编制范围的独立核算单位共1个。

二、部门职责和机构设置

（一）部门职责。

1、主要职能。根据关于印发《阿里地区基本建设工作专题会议任务分解的通知》（阿行办【2013】177号）和《西藏阿里地区机构编制委员会<关于设立七县重点建设工程项目管理中心和建设工程质量监督站的通知>》（阿机编发【2014】3号）精神，设立噶尔县建设工程质量监督站，为县人民政府直属的正科级事业机构，经费来源为全额拨款，噶尔县建设工程质量监督站机构编制方案如下。

（一）受县人民政府的委托对交通、水利、住建等建设工程质量进行强制性监督。

（二）贯彻国家、自治区、行署、县人民政府有关建设工程质量的法律、法规、规章及工程建设强制性标准，监督检查建设、勘察、设计、施工、监理等单位执行建设工程质量管理法律、法规、规章和强制性标准、规范、规程等情况。

（三）参与制定县建设工程质量监督检查、检测工作的有关规定。

（四）受县人民政府委托的由本县项目管理中心实施的工程质量监督，根据《建筑法》、《建筑工程质量管理条例》等法律法规，并对施工现场工程建设各方责任主体和有关机构履行质量责任的质量行为以及工程质量措施进行监督检查。

（五）检查受监管工程建设各方主体质量行为、有关单位资质和人员的资格、工程建设各方主体的质量保证体系和责任落实情况。

（六）检查施工组织或者施工方案、督促落实质量保证措施。

（七）对全县工程参建各方的质量行为进行巡查，及时对有违规行为的工程在全县通报，并上报地区相关部门。

（八）抽查工程的实体质量，对涉及建设工程结构安全和严重影响使用功能的质量进行监督检查，参与建设工程建设事故的调查。

（九）对建设工程的地基基础、主体结构、工程竣工验收等进行监督，对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量的文件和资料进行监督检查，向县人民政府提交工程质量监督报告，负责质量监督档案资料的收集、整理、保管工作。

（十）负责对建设工程主体、竣工验收的组织形式、验收程序、执行验收标准等情况进行现场监督。

（十一）对建设各方责任主体和有关机构违法、违规行为调查核实，提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚。

（十二）业务上接受地区水利、交通、住建和城乡建设部门建设工程质量监督机构的指导。

（十三）组织建设工程质量相关人员培训等工作。

（十四）主动接受领导和监督，总结质量监督工作经验， 掌握本县建设工程质量状况，定期向县人民政府报告。

（十五）承办县人民政府交办的其他事项。

（十六）按照《建设工程质量条例》等有关法律法规、规章制度及工程建设强制性标准，对建设、勘察、设计、施工、监理等五方责任主体单位执行监督。

（十七）对建设工程的地基基础、主体结构、工程竣工验收等进行监督，对施工技术资料、监理资料以及检测报告等有关工程质量监督报告等档案资料的收集、整理和存档工作。

（十八）对建设各方责任主体和有关机构违法、违规行为进行调查核实，提出处罚建议或按委托权限实施行政处罚。

（二）部门机构设置。

2024年度独立机构编制数为1，独立核算机构数为1，年末机构数为1，与上年度比较无变动。

第二部分  噶尔县建设工程质量监督站单位2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入173.51万元，支出173.51万元，收入较上年减少78.23万元，减少31.08%，变动主要原因：在编人员减少，因此公用经费，人员经费相对减少，因此收入相对减少；支出较上年减少78.23万元，减少31.08%。变动主要原因：在编人员减少，因此公用经费，人员经费相对减少，因此支出相对减少。

（一）收入总计主要构成。

本年收入173.51万元，主要是一般公共预算财政拨款收入,较上年减少78.23万元，增长31.08%，变动主要原因：在编人员减少，因此公用经费，人员经费相对减少，因此收入相对减少。

年初结转结余0万元，主要0资金，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动主要原因：年初结余结转资金均已上缴完成，无结余结转资金。

（二）支出总计主要构成。

本年支出173.51万元，较上年减少78.23万元，减少31.08%，变动主要原因：在编人员减少，因此公用经费，人员经费相对减少，因此支出相对减少。

年末结转结余0万元，主要是0资金，较上年增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动主要原因：年初结余结转资金均已上缴完成，无结余结转资金。

二、收入决算情况说明

本年总收入173.51万元，其中：一般公共预算财政拨款收入173.51万元，占100％，上年财政拨款结转结余0万元，占0％。2024年度财政拨款收入173.51万元，较上年减少78.23万元，减少31.08%。

三、支出决算情况说明

本年支出173.51万元，较上年减少78.23万元，减少31.08%。 其中：基本支出173.04万元，占99.73％；项目支出0.48万元，占0.28％。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入173.51万元，上年结转结余0万元；财政拨款支出173.51万元。与上年相比，减少78.2万元，减少31.08%，变动主要原因：在编人员减少，因此公用经费，人员经费相对减少，因此支出相对减少。

财政拨款年初结转结余0万元；与上年相比，增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动主要原因：年初结余结转资金均已上缴完成，无结余结转资金。

财政拨款年末结转结余0万元，与上年相比,增加（减少）0万元，增长（下降）0%，变动主要原因：年末结余结转资金均已上缴完成，无结余结转资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出173.51万元，占本年支出合计的100％。与上年相比,增加78.23万元，减少31.08%，变动主要原因：在编人员减少，因此公用经费，人员经费相对减少，因此支出相对减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出173.51万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出16.64万元，占9.6％；卫生健康（类）支出2.08万元，占1.2％；城乡社区支出141.43万元，占81.51%；住房保障支出13.35万元，占7.69%。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为172.47万元，支出决算为173.51元，完成年初预算的100.6％，其中：

1．社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位养老保险缴费支出（项）。年初预算为16.88万元，支出决算为16.64万元，完成年初预算的98.58％。

2.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算为1.91万元，支出决算为2.08万元，完成年初预算的108.9％。

 3. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）。年初预算为141.47万元，支出决算141.43万元，完成年初预算的99.97％。

4．住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算为12.31万元，支出决算为13.35万元，完成年初预算的108.45％，主要原因：由于2024年在编人员减少，因此公用经费，人员经费相对减少。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出173.04万元，其中：人员经费163.43万元，主要包括：基本工资24.3万元、津贴补贴80.69万元、奖金6.56万元、机关事业单位养老保险费16.64万元、职工基本医疗保险缴费7.28万元、公务员医疗补助2.08万元、其他社会保障缴费2.97万元、住房公积金13.35万元、医疗费1.08万元、其他工资福利支出8.47万元；公用经费9.61万元，主要包括办公费3万元、水费0.05万元、邮电费0.40万元、取暖费0.48万元、差旅费2.24万元、工会经费2.23万元、其他商品服务支出1.21万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度质监站政府性基金支出预算为0万元，与2023年数据保持一致，在2024年决算表中：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表；政府性基金预算财政拨款支出决算明细表；政府性基金预算财政拨款基本支出决算明细表；政府性基金预算财政拨款项目支出决算明细表数据为0。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度质监站国有资本经营预算财政拨款支出预算为0万元，与2023年数据保持一致，在2024年决算表中：国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表；国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表数据为0。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明。

2024年度质监站财政拨款“三公”经费支出预算为0万元，在2024年决算表中：机构运行信息表里“三公”经费数据为0，与2023年数据保持一致。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明。

2024年度质监站财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费；公务用车购置及运行维护费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1．因公出国（境）费支出0万元。与2023年保持一致。在2024年决算表中：机构运行信息表“三公”经费支出里公出国（境）数据为0。

2．公务用车购置及运行维护费支出0万元。与2023年保持一致。在2024年决算表中：机构运行信息表“三公”经费支出里公务用车购置及运行维护费数据为0。

3．公务接待费支出0万元， 与2023年保持一致。变动主要原因：2024年决算表中：机构运行信息表“三公”经费支出里公务接待费数据为0。

噶尔县建设工程质量监督站2024年“三公”及相关经费情况表。单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中二级项目1个，共涉及资金0.48万元，占一般公共预算项目支出总额的100％。

1、单位公共区域供暖经费,我单位2024年共计5人，该项目为通用项目，单位业务用房每平方40元共计119平方米，取暖费4760元，供暖单位在地方政府规定的供热期供热，冬季供热时间为2024年10月1日起至2025年5月1日止，预算数为4760元，执行数为4760元，执行率为100%。

资金均已拨付到位，为保障干部职工冬季供暖期温度，改善办公室环境，保障干部职工身体健康，本年度单位供暖经费已按计划全额拨付到位。项目支出预算绩效目标审核表中从完整性审核；相关性审核；适当性审核；可行性审核自评总分为100分，总体执行情况良好。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2024年质监站履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费9.61万元，比年初预算数减少2.22万元，主要原因是：在编人员减少，因此公用经费相对减少。　

（二）政府采购支出情况。

2024年度质监站政府采购支出总额0万元，在2024年决算表机构运行信息表“三公”经费支出里政府采购支出数据为0。

（三）国有资产占用情况。

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积0平方米，其中：办公用房0平方米，其他（不含构筑物）0平方米。本部门共有车辆0辆。本部门专用设备22台。

国有资产总值10.54万元，其中：流动资产0.26万元，非流动资产10.28万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政单位当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政单位当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。