第一部分 部门概况

一、部门决算单位构成

噶尔县住房和城乡建设局所属二级预算单位，单位类型为行政单位，决算编报类型为单户表，按照政府会计准则制定。纳入本套决算编制范围的独立核算单位共有1个。

（一）部门职责

1.贯彻执行国家、自治区关于住房和城乡建设的法律法规、方针政策并组织实施。制定全县住房和城乡建设中长期发展规划，提出住房和城乡建设建议。

2.负责城镇中低收入家庭住房保障工作。贯彻落实并指导实施住房保障相关政策，负责全县保障性住房建设管理指导工作。拟定公共租赁住房、周转房、棚户区改造等保障性住房规划并监督实施，会同有关部门做好全县有关保障性住房资金安排并组织实施。

3.负责推进住房制度改革工作。贯彻落实并指导实施住房政策，指导住房建设和住房制度改革，拟订住房建设规划并指导实施，研究提出住房和城乡建设重大问题的政策建议。指导监督全县公有房屋统计及管理工作。

4.负责建立科学规范的工程建设标准体系。实施工程建设地方标准，执行工程建设统一定额和行业标准，拟订建设项目可行性研究评价方法、经济参数、建设标准和工程造价的管理制度，拟订公共服务设施（不含通信设施）建设标准并监督执行，指导监督各类工程建设标准定额的实施和工程造价计价，组织发布工程造价信息。

5.负责房地产市场监督管理工作。会同或配合有关部门组织拟订房地产市场监管政策并监督执行，制定房地产开发、房屋租赁、房地产估价与经纪管理、物业管理、房屋征收拆迁的规章制度并监督执行。指导国有土地上房屋征收补偿工作。

6.负责建筑市场监督管理工作。指导建筑活动，指导监督建筑市场准入和房屋、市政工程项目招投标活动。负责建设工程消防设计审查等强制性标准实施管理工作。指导监督建设工程消防设计审查验收。

7.负责指导城市建设。拟订城市建设的规划并指导实施。负责组织城（镇）总体设计、区域设计和专项设计以及建筑设计工作。开展藏式传统建筑研究、保护、开发和利用工作。指导市政工程项目的管理和实施，指导城市市政公用设施建设、安全和应急管理。开展建设工程防灾减灾的综合管理。指导城镇污水处理设施、垃圾处理设施及配套工程的建设管理。会同文物主管部门负责历史文化名城（镇、村）的保护和监督管理工作。指导城市地下空间的开发和利用。负责城镇燃气监管职责。

8.负责指导村镇建设。拟订村镇和小城镇建设政策、规划并组织实施，指导村镇规划编制、农牧区住房建设和安全及危房改造。指导村镇生态环境改善工作，建立健全乡村生活垃圾收运处置体系。加强乡村建筑风貌引导。指导重点镇的建设。

9.负责建筑工程质量安全监督管理工作。负责行业质量管理工作。制定建筑工程质量、建筑安全生产和竣工验收备案的规章制度并监督执行。指导实施建筑业、工程勘察设计咨询业的技术政策。组织或参与房屋建筑和市政工程重大质量、安全事故的调查处理。

10.负责推进行业科技发展和建筑节能、城镇减排工作。会同有关部门拟订行业科技发展规划并组织实施。

11.负责住房公积金监督管理工作。会同有关部门贯彻落实住房公积金政策、发展规划并组织实施，制定住房公积金缴存、使用、管理和监督制度，监督住房公积金和其他住房资金的管理、使用和安全。管理住房公积金信息系统。

12.负责城市管理和综合执法工作的政策研究、业务指组织协调、监督检查和考核评价工作。

13.负责行业人才工作。制定行业人才培养规划，指导行业人才队伍建设。负责行业职业技术教育培训工作。负责行业专业技术人员管理工作。负责行业执业资格制度和岗位技能鉴定制度的组织实施。开展住房和城乡建设方面的区域合作与交流。

14.质例落实党和国家及自治区关于人民防空工作的方针政策和法律法规，强化政策法规、行业规划、标准规范的实施。拟定人民防空事业的发展战略、中长期发展规划和年度计划并组织实施。会同有关部门拟定人民防空建设与城市建设相结合的规划，审核城市总体规划中贯彻落实人民防空要求及人民防空建设规划情况，依法对城市和重要经济目标的人民防空建设进行监督检查。负责人民防空组织指挥工作，对人民防空组织指挥体制提出建议。指导群众防空组织建设和训练工作，战时组织开展城市人民防空袭斗争。根据政府赋予的任务，组织开展抢险救灾和应急支援工作。

15.负责本行业领域安全生产监管和应急处置工作。负责机关及所属单位经费规划、财务预算、财务核算等财务工作、离退休干部服务管理工作和内部审计工作。

16.完成县委、县政府交办的其他任务。

17.职能转变。县住房和城乡建设局要强化住房和城乡建设行业规划、发展、管理职责，指导行业人居环境整治和生态保护职责，强化科技进步、绿色建筑、智慧城市和行业地方标准管理职责。要深入推进城市执法体制改革，加强城市管理，创新城市管理体制，促进城市居住环境改善。

（二）部门机构设置

本单位现无内设机构。噶尔县住房和城乡建设局机关编制为5名，执法编制20名，部门领导职数4名（正科级2名，副科级2名）。

第二部分  噶尔县住房和城乡建设局2024年度部门决算公开报表

（详见附件1）

第三部分  2024年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2024年收入5788.74万元，支出5788.74万元，收入较上年减少2062.38万元，下降26.27%，变动主要原因：1、减少大型项目，如2023年公共租赁住房项目，资金4816万元、噶尔县迎宾大道东段建设项目，资金1764万元等。支出较上年减少2062.38万元，下降26.27%，变动主要原因：减少大型项目2023年公共租赁住房项目，资金4816万、噶尔县迎宾大道东段建设项目，资金1764万元等。

（一）收入总计主要构成

本年收入5788.74万元，主要是一般公共预算财政拨款收入5364.65万元，较上年减少2486.46万元，下降31.67%，变动主要原因：减少大型项目，如2023年公共租赁住房项目，资金4816万元、噶尔县迎宾大道东段建设项目，资金1764万元等。政府性基金预算财政拨款319.63万元。

年初结转结余104.46万元，主要是存量资金，较上年增加104.46万元，增长100%，变动主要原因：2023年无结转结余资金。

（二）支出总计主要构成

本年支出5788.74万元，较上年减少2062.38万元，下降26.27%，变动主要原因：减少大型项目，如2023年公共租赁住房项目，资金4816万元、噶尔县迎宾大道东段建设项目，资金1764万元等。

2024年年末结转结余0万元。

二、收入决算情况说明

本年总收入5788.74万元，其中：一般公共预算财政拨款收入5364.65万元，占92.67％，政府性基金预算财政拨款319.63万元，占5.52％，年初结转结余104.46万元，占1.81%。2024年度财政拨款收入5788.74万元，较上年减少2062.38万元，下降26.27%。

三、支出决算情况说明

本年支出5788.74万元，较上年减少2062.38万元，下降26.27%，其中：基本支出441.39万元，占7.62%；项目支出5347.35万元，占92.38%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款收入5684.28万元，上年结转结余104.46万元；财政拨款支出5788.74万元。较上年减少2062.38万元，下降26.27%，变动主要原因：减少大型项目，如2023年公共租赁住房项目，资金4816万元、噶尔县迎宾大道东段建设项目，资金1764万元等。

财政拨款年初结转结余104.46万元；与上年相比增加104.46万元，增长100%，变动主要原因：2023年无结转结余资金。

2024年财政拨款年末结转结余0万元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5684.28万元，占本年支出合计的98.2％。较上年减少2166.84万元，下降27.6%，变动主要原因：减少大型项目，如2023年公共租赁住房项目，资金4816万元、噶尔县迎宾大道东段建设项目，资金1764万元等。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出5788.74万元，主要用于以下方面：社会保障和就业（208）支出40.65万元，占0.7％；卫生健康（210）支出4.68万元，占0.08％；节能环保（211）支出26.6万元，占0.46%；城乡社区（212）支出3871.07万元，占66.87%；资源勘探工业信息等（215）支出796.21万元，占13.75%；住房保障（221）支出1049.53万元，占18.14％。

（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2024年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2133.78万元，支出决算为5788.74万元，完成年初预算的271.29％，其中：

1.一般公共服务（201）其他一般公共服务（99）其他一般公共服务（99）。年初预算为1.9万元，支出决算为0万元，决算数小于预算数的主要原因：该项目保修期限未到，未支付保修金。

2.社会保障和就业支出（208）行政事业单位养老支出（05）机关事业单位养老保险缴费支出（05）。年初预算为27.16万元，调剂13.48万元，支出决算为40.65万元，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，城管合并至我局，社保资金调剂至我局。

3.卫生健康支出（210）行政事业单位医疗（11）公务员医

疗补助（03）。年初预算为2.93万元，调剂1.75万元，支出决算为4.68万元，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，城管合并至我局，社保资金调剂至我局。

4.节能环保支出（211）其他节能环保支出（99）其他节能环保支出（99）。年初预算为0万元，调剂26.6万元，支出决算为26.6万元，决算数大于预算数的主要原因：因生态岗位补助资金无需列预算。

5.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）行政运行（01）。年初预算为215.48万元，调剂136.39万元，支出决算为339.11万元，决算数小于预算数的主要原因：政府购买驾驶员工资及门卫室燃料费有剩余资金12.76万元。

6.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）城管执法

（04）。年初预算为0万元，调剂102.9万元，支出决算102.9万元，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，城管合并至我局，资金调剂至我局。

7.城乡社区支出（212）城乡社区管理事务（01）其他城乡社

区管理事务支出（99）。年初预算为0万元，调剂174.39万元，支出决算为174.05万元，决算数大于预算数的主要原因：因维修改造类项目及公务用车购置费等资金在中期调整中解决。

8.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）小城镇基础设施建设（03）。年初预算为797.7万元，调剂75.35万元，支出决算为763.96万元，决算数小于预算数的主要原因：因迎宾大道东段建设项目保修金未拨，剩余资金109.09万元年底收回。

9.城乡社区支出（212）城乡社区公共设施（03）其他城乡社区公共设施支出（99）。年初预算为0万元，调剂17.16万元，支出决算为17.16万元，决算数大于预算数的主要原因：公交站牌采购资金从存量资金中解决。

10.城乡社区支出（212）城乡社区环境卫生（05）城乡社区环境卫生（01）。年初预算为44.97万元，调剂2037.25万元，支出决算为2078.72万元，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，城管合并至我局后单位资金调剂至我局。

11.城乡社区支出（212）其他城乡社区支出（99）其他城乡社区支出（99）。年初预算为73.75万元，调整1.8万元，支出决算为75.55万元，决算数大于预算数的主要原因：网围栏安装经费从存量资金中解决。

12.资源勘探工业信息等支出（215）建筑业（03）行政运行（01）。年初预算为15.86万元，调剂4.99万元，支出决算为19.32万元，决算数大于预算数的主要原因是：因干部职工社会保险费资金不足调剂4.99万元。

13．资源勘探工业信息等支出（215）支持中小企业发展和管理支出（08）减免房租补贴（06）。年初预算为394.09万元，调剂382.81万元，支出决算为776.89万元，决算数大于预算数的主要原因：该资金一部分由地区财政局承担。

14.住房保障支出（221）保障性安居工程（01）农村危房改造（05）。年初预算为25万元，支出决算为25万元，决算数与预算数一致。

15.住房保障支出（221）保障性安居工程（01）公共租赁住房（06）。年初预算为43.63万元，支出决算为0.67万元，决算数小于预算数的主要原因：公租房建设项目财评之后审减资金42.96万元上缴国库。

16.住房保障支出（221）保障性安居工程（01）其他保障性安居工程支出（99）。年初预算为20.96万元，调剂减少4.92万元，支出决算为16.04万元，决算数小于预算数的主要原因：因该项目资金为结转资金，2024年支付项目保修金。

17.住房保障支出（221）住房改革支出（02）住房公积金（01）。年初预算为19.9万元，调剂12.86万元，支出决算为32.76万元，决算数大于预算数的主要原因：因机构改革，城管合并至我局后单位资金调剂至我局。

18.住房保障支出（221）城乡社区住宅（03）公有住房建设和维修改造支出（01）。年初预算为450.44万元，调剂528.33万元，支出决算为975.06万元，决算数大于预算数的主要原因：因我局维修类项目资金列入中期调整中。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2024年度财政拨款基本支出441.39万元，其中：人员经费410.17万元，主要包括基本工资42.71万元、津贴补贴205.52万元、奖金31.1万元、机关事业单位养老保险费40.65万元、职工基本医疗保险缴费17.86万元、公务员医疗补助4.68万元、其他社会保障缴费4.43万元、住房公积金32.76万元、医疗费1.73万元、其他工资福利支出28.72万元；公用经费31.22万元，主要包括办公费8.24万元、印刷费0.21万元、水费1万元、电费0.86万元、邮电费0.17万元、差旅费5.75万元、维修（护）费0.05万元、工会经费6.99万元、公务用车运行维护费3.91万元、专用燃料费1.44万元、其他商品和服务支出2.6万元。

七、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位政府性基金支出预算为464.96万元，支出决算为319.63万元，完成年初预算的68.74%，决算数小于预算数的主要原因：保障性住房附属设施建设项目未完工，该项目剩余工程款及保修金未拨。

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

2024年度本单位无国有资本经营预算财政拨款预算，Z11国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表、Z12国有资本经营预算财政拨款支出决算明细表数据为0。

九、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出决算总体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出预算为3.2万元，支出决算为16.9万元，完成预算的528.13％，与上年相比“三公”经费支出增加13.38万元，增长380.64%，变动主要原因：因机构改革，原城管合并至我局，我局实有车辆数增加，相应的费用增加。

（二）财政拨款“三公”经费支出决算具体情况说明

2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0％；公务用车购置及运行维护费支出决算16.9万元，占100％；公务接待费支出决算0万元，占0％。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境团组0个，因公出国（境）0人次。2024年未安排因公出国（境）公务活动经费，与2023年保持一致。

2.公务用车购置及运行维护费支出16.9万元。其中：公务用车购置支出12.99万元，全年购置公务用车1辆，年末公务用车保有2辆。

公务用车运行维护费支出3.91万元，主要用于单位公务用车维修及油料款。

公务用车购置及运行维护费支出决算数与预算数相比增加13.7万元，与上年相比,公务用车购置及运行维护费支出增加13.38万元，增长380.64%，变动主要原因：因机构改革，原城管合并至我局，我局实有车辆数增加，相应的费用增加。

3.公务接待费支出0万元，其中：国内接待费支出0万元，国内公务接待0批次，接待0人次。

噶尔县住房和城乡建设局2024年“三公”及相关经费情况表

单位：万元

十、预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据预算管理要求，对2024年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。涉及资金5347.35万元，占一般公共预算项目支出总额的92.38％。（附：项目绩效自评表）

生态岗位补助

生态保护目标：通过设置生态岗位，有效地加强了对自然环境的保护。

就业促进目标：项目为当地居民提供了大量的生态岗位，有效缓解了就业压力。许多原本处于失业状态的居民通过参与生态岗位项目，获得了稳定的收入来源，生活质量得到明显提高。

资金使用规范：项目资金使用合理，做到专款专用。严格的财务管理制度确保了资金的安全和有效利用。

社会影响：提高了群众的环保意识，通过生态岗位人员的示范和宣传，周边群众的环境意识得到了显著提高。群众更加积极地参与到生态保护行动中，形成了良好的社会氛围。

十一、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年本单位履行一般行政事业管理职能、维持机关运行，用一般公共预算安排的行政运行经费31.22万元，同比上年增加12.86万元，主要原因是：因机构改革，今年9月原城管人员合并至我局，对应的人员经费增加。

（二）政府采购支出情况

2024年度本单位无政府采购预算，F03机构运行信息表。

（三）国有资产占用情况

截至2024年12月31日，本部门拥有房屋面积5.47万平方米（噶尔县新老生活区保障性住房）。

本部门共有车辆2辆，其中，执法用车1辆、其他用车1辆。

国有资产总值10289.82万元，其中：流动资产92.07万元，非流动资产10197.75万元。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：指财政部门当年拨付的一般公共预算资金。

二、政府性基金财政拨款收入：指财政部门当年拨付的政府性基金。

三、其他收入：指上述“一般公共预算拨款收入”以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

四、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三 公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

五、直达资金：指由中央政府直接拨款到地方的资金。